Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XCVII/328/2008
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 18 sierpnia 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok

                                             uchwala się, co następuje:
 
                                                                   § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą” zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku,  Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XXVI/176 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku oraz  uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku,  Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku,  Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,  Nr LXXXIX/269/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku,  Nr XCII/288/2008  z dnia 26 czerwca 2008 roku, Nr XCIII/293/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku  wprowadza się następujące zmiany, Nr XCIV/298/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku :
 
1.      § 1 uchwały otrzymuje brzmienie
„  § 1
1.      Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
na kwotę                                              56.114.289,00 zł
- zwiększa się o kwotę                              113.993,00 zł
- po zmianie plan dochodów wynosi   56.228.282,00 zł
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 8.184.901,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.232.463,00 zł
- dotacje na zadania własne według załącznika nr 7 w wysokości  502.400,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jst według zał. Nr 8 w wysokości 450.038,00 zł
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł
c) dochody własne w wysokości 11.940.332,00 zł w tym:
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.006.482,00 zł
 
2.      § 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej
                                                        67.114.289,00 zł
- zwiększa się o kwotę                        161.311,00  zł
- zmniejsza się o kwotę                      47.318 ,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi                                   67.228.282,00 zł
a)      wydatki bieżące w wysokości 61.423.282,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 27.118.405,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 309.345,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.449.278,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 5.805.000,00 zł
 
2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 35.625.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
 
3.      W załączniku nr 1 Dochody budżetu powiatu nakielskiego wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.
      W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza   
      się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
      W załączniku nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
      rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
      2008 roku  wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
     W załączniku Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu  
      nakielskiego w 2008 roku  wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do    
     niniejszej uchwały
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Starosta
 
Andrzej Kinderman …………………
 
Wicestarosta
 
Tomasz Miłowski ……………………
 
Pozostali członkowie Zarządu:
 
Ryszard Bagnerowski ………………
 
Anna Maćkowska ……………………
 
Zbigniew Sabaciński …………………
                                                                            
 
 

                                                 UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-31/08 z dnia 24 lipca 2008 roku dokonuje się zwiększenia dotacji na zadania własne w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 22.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowane istniejącego zgodnie z Rządowym programem „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Środki finansowe przyznaje się następującym placówkom: I Liceum Ogólnokształcące w  Nakle, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu, dokładając deklarowany wkład własny w wysokości 3.600,00 zł z rozdziału 75818 paragraf 4810 z rezerwy celowej zmniejszając plan do kwoty 854.210,00 zł (po zmianach rezerwa kształtuje się: rezerwa na wydatki bieżące 375.810,00 zł, rezerwa oświatowa 458.400,00 zł (w tym inwestycyjna 35.000), rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 20.000,00 zł)
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2008 roku Nr WFB.I.3011-32/08 zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 6.812,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych wraz z pochodnymi w służbie cywilnej w rozdziale 71015 w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego o kwotę 5.573 zł oraz w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.239 zł.
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2008 roku Nr WFB.I.3011-33/08 zwiększa się dochody o kwotę 84.781 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone w następujących rozdziałach:
- 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 34.781 zł z przeznaczeniem na paragraf 4170, 4110, 4120 w związku z pracami z zakresu gospodarki nieruchomościami, na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na paragraf 4300, na aktualizację opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd,
- 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 5.000 zł na paragraf 4300, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa,
- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na paragraf 4300, zakup usług pozostałych, zgodnie z potrzebami w tym zakresie.
Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów na podstawie złożonych wniosków przez:
- dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych rozdział 60014 o kwotę 6.250,00 zł z paragrafu 4010 na 3020 z uwagi na konieczność wypłaty odprawy pośmiertnej,
- powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozdział 71015 o kwotę 6.238,00 zł na zwiększenie paragrafów 4210, 4550, 4700 w celu przeznaczenia środków na szkolenia pracowników w związku ze zmianami w prawie budowlanym oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle rozdział 85406 na kwotę 4.000 zł przenosi się zaoszczędzone środki na paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych w związku z organizowaniem licznych konsultacji,
- dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie rozdział 80102 na kwotę 150 zł w celu opłacenia kosztów abonamentu telefonu komórkowego, który jest podłączony do systemu antywłamaniowego szkoły,
Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się podziału środków na zajęcia pozalekcyjne na łączną kwotę 26.960 zł z przeznaczeniem na :
- rozdział 80102 dla ZZS w Karnowie „Lekcja patriotyzmu” kwota 2.620 zł,
- rozdział 80110 dla ZSP Samostrzel „ I ty możesz zostać aktorem” kwota 1.910 zł,
- rozdział 80120 dla I LO w Nakle „Droga do zdrowia i satysfakcji” kwota 5.000 zł
i dla I LO Szubin „Baw się w miliard i aktywnie wypoczywaj” kwota 3.730 zł,
- rozdz. 80130 dla ZSP w Nakle „Nasza młodzież w świecie finansów” kwota 3.700 zł , dla ZSP Szubin „Nasze emocje w teatrze” na kwotę 5.000 zł, dla ZSŻŚ w Nakle „Orkiestra dęta szansą na rozwijanie młodych talentów” kwota 5.000 zł.
Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w rozdziale 85195 na kwotę 120 zł z uwagi na konieczność opłacenia składek od umowy zlecenia za osobę odpowiedzialną za przygotowanie pomieszczeń w których odbywał się „Regionalny program wczesnego wykrywania nowotworów skóry”.
 
 
 zał. 1 dochody   pobierz (24kB)

zał. 2 wydatki   pobierz (34kB)

zał. 3 dochody zlecone   pobierz (25kB)

zał. 4 zadania własne   pobierz (16kB)