Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXXI/ 211 /2008
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 26 listopada 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami):

                                              uchwala się, co następuje:
 
                                                             § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą” zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku,  Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XXVI/176 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku, Nr XXVII/189/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku, Nr XXVIII / 197 /2008 z dnia 24 września 2008 roku, Nr XXIX/205/2008 z dnia 29 października 2008 , Nr XXX/208 /2008 z dnia 20 listopada 2008 roku oraz  uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku,  Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku,  Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,  Nr LXXXIX/269/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku,  Nr XCII/288/2008  z dnia 26 czerwca 2008 roku, Nr XCIII/293/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku,  Nr XCIV/298/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku, Nr XCVII/328 /2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku, Nr CI/340 /2008 z dnia 11 września 2008 roku, Nr  CV/349 /2008 z dnia 30 września 2008 roku, Nr CVII/351 /2008 z dnia 20 października 2008 roku, Nr CXI/361 /2008 z dnia 14 listopada 2008 roku  wprowadza się następujące zmiany:
  1.  Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
na kwotę   57.689.718,00 zł,  zwiększa się o kwotę  584.255,00 zł i zmniejsza o kwotę 312.000,00 zł w związku z czym  § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„  § 1
1.       Dochody budżetu powiatu w wysokości 57.961.973,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień, z funduszy celowych  w wysokości   9.617.249,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 8.085.608,00 zł
- dotacje na zadania własne według załącznika nr 7 w wysokości  633.611,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jst według zał. Nr 8 w wysokości 506.030,00 zł                   - dotacje z funduszy celowych 392.000,00 zł
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł
c) dochody własne w wysokości 12.241.675,00 zł w tym:
- środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.056.583,00 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 1.436.263,00 zł w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 787.242,00 zł
b) dochody bieżące w wysokości 56.525.710,00 zł.”


2.  Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę 68.689.718,00 zł,  zwiększa się o kwotę 348.444,00 zł i zmniejsza się o kwotę 76.189,00 zł w związku z czym  § 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68.961.973,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2


 
a)      wydatki bieżące w wysokości 62.325.393,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 26.931.454,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 312.999,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.176.570,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 6.636.580,00 zł
 
2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 39.141.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 4 i 4a „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku”      wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. § 6 otrzymuje brzmienie:
„ § 6
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 366.650,00 zł, wydatki – 428.165,00 zł ”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
                                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY
                                                                        Małgorzata Waleryś- Masiak
            
 
                       
 
                                                          Uzasadnienie
 
 
Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2008 roku Nr WFB.I. 3011-57/08 która zwiększa  plan dotacji celowych w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 222.255,00 zł z czego: - w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej paragraf 2130 o kwotę 7.234,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej, ( paragraf 4210- kwota 3.000,00 zł), paragraf 4260 – kwota 4.234,00) w wyniku podziału rezerwy celowej cz. 83 poz.48 ustawy budżetowej na 2008 rok, i w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia paragraf 6410 o kwotę 215.021,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rezerwa celowa cz.83 poz.33 ustawy budżetowej na 2008 rok, przeznacza się w.w. środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł  na zakup urządzenia specjalistycznego – windy – na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią w związku z planami przeniesienia ośrodka na 3 piętro dotychczas zajmowanego budynku i perspektywą rozwoju placówki, oraz w kwocie 65.021,00 zł na zakup używanego samochody typu bus – 9 osobowy również na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2008 roku Nr WFB.I. 3011-56/08 zmieniającej plan dochodów i odpowiednio w plan wydatków budżetowych o kwotę 12.000,00 zł w ramach rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszając plan dotacji na paragrafie 2110 – o kwotę 12.000,00 zł a zwiększając na paragrafie 6410 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
Zwiększa się plan finansowy dochodów budżetowych w rozdziale 80130 paragraf
087 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 50.000,00 zł w związku z sfinalizowaniem sprzedaży ośrodka szkolno-wychowawczego w Kaczorach.
 
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się na podstawie wniosków:
- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią  w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w związku oszczędnościami na paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 33.989,00 zł (z czego z remontu drogi Nr 1934 Zalesie –Pińsko pozostała kwota 33.613,00 zł, z rozbudowy drogi Nr 1939 Miastowice-Pobodowice pozostała kwota 376,00 zł) przeznacza się środki finansowe na paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na zakup mieszaniny piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg,
- Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w rozdziale 75421 Zarządzanie Kryzysowe przeznaczając niewykorzystane środki finansowe na paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5.000,00 zł i na paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3.200,00 zł na zakup inwestycyjny tj. mobilnego systemu nagłośnieniowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią.
Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe na rozdział 92601 Obiekty sportowe dla dochodów uzyskanych z tytułu dofinansowania inwestycji o nazwie „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i kotłownią oraz przebudowa z rozbudową istniejącego budynku zaplecza przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie uchwały Nr XXIV/465/08Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2010 roku.
- Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią dokonuje się zwiększenia planu finansowego po stronie wydatków budżetowych w rozdziale 80130 paragraf 4270 – zakup usług remontowych na kwotę 40.000,00 zł i paragraf 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł w związku z remontem siłowni znajdującej się w Sali gimnastycznej oraz opłaceniem zobowiązań z tytułu auditu – ISO 9001:2000.
 
W związku z oszczędnościami środków finansowych w rozdziale 85321 przeznaczonych na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zmniejszenie udziału dochodów własnych powiatu w utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności o kwotę 10.000,00 w związku z oszczędnościami na paragrafach 4010, 4110, 4210.
 
Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85195 Pozostała działalność w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w związku z potrzebą zakupu wyposażenia na potrzeby realizowania ustawowych zadań z zakresu ochrony zdrowia.
Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w rozdziale 75019 Rady powiatów na kwotę 12.000,00 zł z paragrafów 4210, 4300, 4360, 4410, 4420, 4740 na których powstały oszczędności na paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup laserowego urządzenia wielofunkcyjnego kopiująco-drukującego na potrzeby Biura Rady.
Na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią dokonuje się zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, który polega na zwiększeniu przychodów w paragrafie 0960 o kwotę 9.400,00 zł oraz przesunięciu środków finansowych w paragrafach po stronie wydatków przeznaczając zaoszczędzone środki na paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (plan po zmianie 25.500,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu operacyjnego samochodu.
 
 
 Załącznik Nr 1 Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok pobierz (25kB)

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok pobierz (29kB)

Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku pobierz (37kB)

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku pobierz (39kB)

Załącznik Nr 5 Dochody i wyadtki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku pobierz (49kB)

Załącznik Nr 6 dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2008 roku pobierz (20kB)

Załącznik Nr 7 Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych na 2008 rok pobierz (30kB)