Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr LXXII /321/2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 16 września 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

Na podstawie art. 32 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 124 i 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm) i § 6 uchwały Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 r.

                                   uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 "Prognozowane dochody" -  kwotę 34.925.651 zł zastępuje się kwotą 34.964.435 zł 
    (zwiększenie o kwotę 38.784 zł)
w tym w podpunktach:
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwotę 5.404.592  zł zastępuje się kwotą 5.440.592 zł (zwiększenie o kwotę 36.000 zł)
b)   dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
       administracji rządowej - 27.000 zł zastępuje się kwotą 29.784 zł (zwiększenie o
       kwotę 2.784 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, i 3 do niniejszej uchwały
2) w § 2 "Planowane wydatki" - kwotę 38.500.651 zł zastępuje się kwotą 38.539.435 zł
   (zwiększenie o kwotę 38.784 zł)
z tego:
wydatki bieżące -  kwotę 33.274.243 zł zastępuje się kwotą 33.313.027 zł (zwiększenie o kwotę 38.784 zł)
w tym w podpunktach:
a) wynagrodzenie - kwotę 18.338.064 zł zastępuje się kwotą 18.376.392 zł
            ( zwiększenie o  kwotę 38.328 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń - kwotę 3.190.898 zł zastępuje się kwotą 3.191.354 zł
      (zwiększenie o kwotę 456 zł)
3) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2004 rok
    poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 2.546 zł w
    działach i rozdziałach jak niżej:
020 LEŚNICTWO - rozdział 02001 Gospodarka leśna na kwotę 366 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -  rozdział 71015 Nadzór budowlany na kwotę 2.180 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Zmiany ujęte w § 1 w załącznikach Nr 1, 2 ,3 i 4 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznika Nr 1, 2, 3 i 5 do uchwały budżetowej.

§ 3. O zmianie w planie wydatków budżetowych na 2004 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                   PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU

                                                                                         PIOTR  HEMMERLING
Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar ........................................
2. Bagnerowski Ryszard .........................................
3. Hanasz Janusz .....................................................
4. Napierała Sławomir ............................................

                                                         UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2004 rok dokonano o kwotę 38.784 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i tak:
- z dnia 23 sierpnia 2004 roku Nr WFB - I - 3011/39/2004 w związku z przyznaniem dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowane przez powiat o kwotę 2.784 zł w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.
Przyznana dotacja przeznaczona zostanie na utrzymanie punktu paszportowego zgodnie z aneksem z dnia 28 lipca 2004 r. do porozumienia zawartego w dniu 8 maja 2002 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Nakielskim.
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń od 1 września 2004 r. na 1/3 stawki etatu - zgodnie z przesłanym pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 24 sierpnia 2004 r. Nr WFB - I - 3011/39/2004
- dnia  31 sierpnia 2004 r. Nr WFB - I - 3011/40/2004 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z zakresu administracji rządowej o kwotę 36.000 zł  w dziale
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększona dotacja celowa przeznaczona zostanie na wypłatę odpraw emerytalnych funkcjonariuszy oraz świadczeń rocznych w zamian za emeryturę dla funkcjonariuszy straży pożarnej - zgodnie  z przesłanym pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu  z dnia 31 sierpnia 2004 r. Nr WFB - I - 3011/40/2004.
Natomiast zmian w planie wydatków  budżetowych dokonano na kwotę 2.546 zł zgodnie z wnioskami: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią
i Dyrektora Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią poprzez przesunięcie środków  finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
020 LEŚNICTWO - rozdział 02001 Gospodarka leśna na kwotę 366 zł z § 3030 na § 4300. Oszczędności na § 3030 pozwoliły na przeniesienie środków do utworzonego § 4300 w związku z koniecznością zapłaty faktury za pomiar zalesień na działce 219 i Rozwarzynie i 210 w Polichnie.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  - rozdział 71015 Nadzór budowlany na kwotę 2.180 zł z § 4020 i 4260 na § 4010 i 4410. Przeniesienie środków finansowych z § 4020 na § 4010 w związku z mylnym zaplanowaniem tych paragrafów. Oszczędności na § 4260 powstały w związku z mniejszym niż planowano zużyciem gazu i energii elektrycznej. Zaoszczędzone środki finansowe będą przeznaczone na wypłatę ryczałtów - kilometrówek dla pracowników w związku z planowanym a nie otrzymanym samochodem służbowym.

 

    Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LXXII / 321/2004

Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 16 września 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

 

 

 

                                                  ZESTAWIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NAKIELSKIEGO UCHWALONEGO

                                                  NA 2004 ROK

 

 

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.784	2.784
			Razem	2.784
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.000	3.395.000
			Razem	36.000
			OGÓŁEM	38.784

 

 

 

    Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LXXII /321 /2004

Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 16 września 2004 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

 

                                                ZESTAWIENIE

ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI NA 2004 ROK

 

                                                        DOCHODY

Dz.	Rozd	§	Treść	Plan przed zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.359.000	36.000	3.395.000
			Razem		36.000

 

WYDATKI

Dz.	Rozd	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniej		zwiększ	Plan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71015		Nadzór budowlany
		4010 4020   4260 4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe  członków korpusu służby cywilnej Zakup energii Podróże służbowe krajowe	42.860 59.720   2.469 3.980	1.020   1.160		1.020       1.160	43.880 58.700   1.309 5.140
			Razem		2.180		2.180
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		4060     4080	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78.240     38.180		11.315     24.685		89.555     62.865
			Razem			36.000
			OGÓŁEM		2.180	38.180

 

Zwiększenie planu wydatków            – 38.180 zł

Zmniejszenie planu wydatków           –  2.180 zł

Razem zwiększenie planu wydatków – 36.000 zł

    Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LXXII / 321/2004 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią

z dnia 16 września 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

 

 

  

                                                    ZESTAWIENIE

ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ  NA 2004 ROK

 

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.784	2.784
			Razem	2.784

 

 

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	2.328 400 56	2.328 400 56
			Razem	2.784

 

 

    Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LXXII / 321/2004 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią

z dnia 16 września 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

 

 

 

                                                ZESTAWIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NAKIELSKIEGO  UCHWALONEGO

                                                NA 2004 ROK

 

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan po zmianach
				Zmniejsz.	Zwiększe.
020			LEŚNICTWO
	02001		Gospodarka leśna
		3030 4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych	366	366	154.634 366
			Razem	366	366
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71015		Nadzór budowlany
		4010 4020   4260 4410	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Zakup energii Podróże służbowe krajowe	1.020   1.160	1.020       1.160	43.880 58.700   1.309 5.140
			Razem	2.180	2.180
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy		2.328 400 56	160.678 29.430 4.186
			Razem		2.784
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		4060   4080	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		11.315   24.685	89.555   62.865
			Razem		36.000
			OGÓŁEM	2.546	41.330

 

Zwiększenie planu wydatków budżetowych            – 41.330 zł

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych           –   2.546 zł

Razem zwiększenie planu wydatków budżetowych – 38.784 zł