Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr CCII/636 /2010
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 23 sierpnia 2010

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Nakle nad Notecią na sesji w dniu 23 sierpnia 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami.)



 
                                       uchwala się, co następuje:
 
 § 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010 wprowadza się zmiany:
1)       §1 otrzymuje brzmienie:
1)       „dochody budżetu powiatu w wysokości 73.151.835,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 71.800,00,00 zł w związku z czym
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 73.223.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości  10.263.997,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.398.697,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 504.300,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 361.000,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.988.946,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  18.970.692,00 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 3.449.489,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 69.774.146,00 zł;”
 
2)       wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości  94.419.885,00 zł zwiększa  się o kwotę 71.800,00 zł w związku z czym  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 94.491.685,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
a) wydatki bieżące w wysokości 69.769.655,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości  33.743.323,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości  1.854.863,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.350.599,00 zł
-        dotacje w wysokości 4.370.720,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł
b)       wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 24.722.030,00 zł;
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 w kwocie 43.170.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;
 
3)       § 4 uchwały otrzymuje brzmienie „§ 4 W  budżecie tworzy się rezerwy:
1)       celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000,00 zł,
2)       celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł”;
3)       celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 29.716,00 zł
 
4)       §7 uchwały otrzymuje brzmienie „§ 7
1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.415.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10:
a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.366.171,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10b.
 
2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.729.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11:
a)  Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 432.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.297.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11b”;
 
5)   § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: „§8.1.
Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
1)    dochody     449.000,00 zł,
2)    wydatki      449.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13”;
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)    przychody  633.000,00 zł,
2)    wydatki  1.800.999,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14”;
 
6) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2010-2013” wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2010 roku”      wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2010 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 10 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 10a „Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6a do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 10b „Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6b do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 11 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych”  otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 11a „Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7a do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 11b „Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7b do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 13 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
w załączniku Nr 14 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok” , wprowadza się zmiany
określone załącznikiem Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.”                                                                                                                   
 
2) Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” który jest załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1  do niniejszej uchwały,
załącznik  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” który jest załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2  do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2010-2013”  który jest załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3  do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2010 roku” który jest załącznikiem Nr 4  do projektu uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4  do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2010 roku” który jest załącznikiem Nr 5  do projektu uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 10 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” który jest załącznikiem Nr 6  do projektu uchwały otrzymuje brzmienie  określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 10a „Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” który jest załącznikiem Nr 6a  do projektu uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6a do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 10b „Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” który jest załącznikiem Nr 6b  do projektu uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6b do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 11 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych”  który jest załącznikiem Nr 7  do projektu uchwały otrzymuje brzmienie  określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 11a „Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych” który jest załącznikiem Nr 7a  do projektu uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7a do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 11b „Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych” który jest załącznikiem Nr 7b  do projektu uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7b do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” który jest załącznikiem Nr 8  do projektu uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały
załącznik Nr 14 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok”, który jest załącznikiem Nr 9  do projektu uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały.”                                                                                                                   
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

  
                                                                                               Starosta
                                                    Tomasz Miłowski..........................................
                                                                                                Wicestarosta
                                                    Krzysztof Mikietyński...................................

                                                                              Pozostali członkowie Zarządu
                                                       Ryszard Bagnerowski...................................
                                                    Anna Maćkowska..........................................
                                                    Zbigniew Sabaciński..................................
 
 
                                                           Uzasadnienie
Zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 6.500,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2010 roku Nr WFB.I.3011-85/10 na podstawie której zwiększa się dotację w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” wymienionego w pkt 3 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011, odpowiednich zmian dokonuje się w paragrafie 4250 po stronie wydatków budżetowych,
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych poprzez przesunięcia kwot pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach:
- 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przesunięcia środków finansowych o kwotę 500.000,00 zł z pozostałych środków po rozstrzygniętych przetargach na następujących inwestycjach drogowych: Modernizacja drogi powiatowej nr 1943 Królikowo-Dąbrówka Sł. 59.000,00 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1912 Liszkowo-Sadki kwota 73.000,00 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1905 Liszkowo-Mrocza kwota 66.000,00 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1934 Zalesie – Pińsko kwota 90.000,00 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1919 Dębowo-Anieliny kwota 212.000,00 zł na inwestycje drogowe polegające na Modernizacji drogi powiatowej Nr 1917 Jadwiżyn-Bnin kwota 200.000,00 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1941 Górki Zagajne-Żerniki kwota 300.000,00 zł.
Ponadto w tabeli dotyczącej planu wydatków budżetowych wprowadza się przeniesienie kwoty 2.500,00 z oszczędności po dokonanym zakupie samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych  do rozdziału 80130 celem pokrycia kosztów nadzoru budowlanego podczas termomodernizacji budynku w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią,
- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się przesunięcia środków finansowych z paragrafu 4300 na 4210 i 4270  z przeznaczeniem na zakup paliwa, umundurowania, środków czystości, części zamiennych do samochodów oraz na remont i naprawę pojazdów i sprzętu specjalistycznego na ogólną kwotę 35.000,00 zł,
-75495 Pozostała działalność zmniejsza się środki finansowe na paragrafie 6300 przeznaczone na monitoring o kwotę 7.529,00 zł oraz zmniejsza się rezerwę na wydatki bieżące o kwotę 16.671,00 zł i przeznacza się środki finansowe w kwocie 24.200,00 zł na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią, rozdział 85410, realizatorem zadania jest ZSP w Szubinie,
- 80120 Licea Ogólnokształcące dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 2.000,00 zł na remont podłogi, cyklinowanie parkietu w sali nr 6 w ZSP im Staszica w Nakle nad Notecią,
- 80123 Licea profilowane dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 2.000,00 zł przeglądy i konserwacje szybów wentylacyjnych i kominowych w ZSP im. Staszica w Nakle nad Notecią,
Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym środków pochodzącym z wpłat za korzystanie ze środowiska. Zarząd Powiatu w  Nakle nad Notecią z uwagi na trudności związane z wyborem wykonawcy oraz długotrwającym remontem w okresie jesiennym, który utrudniłby pracę  całego urzędu zdecydował odstąpić od termomodernizacji dachu Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w roku 2010 i przeznaczyć środki finansowe na:
- 6.000,00 zł ochronę drzew kasztanowych przy drogach powiatowych,
- 60.000,00 zł na dotację dla Gminnych Spółek Wodnych na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej (12.000,00 zł dla 5 Spółek),
- 100.00,00 zł na zakup sprzętu do działań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych o znaczeniu ekologicznym i szeroko rozumianą ochroną środowiska i gospodarką wodną,
- 115.000,00 zł na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji  ZSP w Szubinie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zastosowanie okien uchylnych jednodzielnych z PCV rozwiernych i uchylno-rozwiernych z PCV jednodzielnych i dwudzielnych, ponadto docieplenie ścian budynku poniżej poziomu terenu ( zastosowanie płyt styropianowych ekstradowany EPS 500 grubości 10 cm – 223,04 m2,
- 69.000,00 zł na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji ściany frontowej ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na wymianę stolarki okiennej w piwnicach zastąpienie jej oknami PCV jednoramowymi, pięciokomorowymi z szyba zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=1,5W/m2K, Izolacyjność akustyczna okien Rw=42dB, współczynnik infiltracji a<0,3m3, oraz przewiduje się montaż okien drewnianych jednoramowych z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=1,5W/m2K i podobnych parametrach izolacyjności akustycznej i współczynniku infiltracji.
Dokonuje się zwiększenia nakładów na przebudowę schodów wejściowych i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku I LO w Szubinie o kwotę 31.000,00 zł zmniejszając o 16.000,00 zł ( rozdział 75495) środki przeznaczone na monitoring miasta oraz o 15.000,00  zł środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Kcynia (rozdział 60016).