 Strona główna > Uchwały > Rady Powiatu w Nakle nad Notecią > 2004 |
Uchwała nr XVI/105/2004
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 31 marca 2004
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 109, art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)
Rada Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 "Prognozowane dochody" kwotę 35.076.190 zł. zastępuje się kwotą 33.940.881 zł. (zmniejszenie o kwotę 1.135.309 zł.)
w tym w podpunktach:
c) dotacje otrzymane z tytułu porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego
kwotę 36.445 zł zastępuje się kwotą 59.945 zł. (zwiększenie o kwotę 23.500 zł. )
w tym inwestycyjne 20.000 zł.
e) część oświatowa subwencji ogólnej kwotę 19.364.221 zł. zastępuje się kwotą
18.204.112 zł. (zmniejszenie o kwotę 1.160.109 zł.)
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2) w § 2 "Planowane wydatki" kwotę 38.651.190 zł. zastępuje się kwotą 37.515.881 zł.
(zmniejszenie o kwotę 1.135.309 zł.)
z tego:
1. na wydatki bieżące kwotę 33.473.190 zł. zastępuje się kwotą 32.467.881 zł. (zmniejszenie o kwotę 1.005.309 zł.)
w tym w podpunktach:
a) wynagrodzenia kwotę 18.326.425 zł. zastępuje się kwotą 18.190.475 zł (zmniejszenie o kwotę 135.950 zł.)
b) pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.223.295 zł. zastępuje się kwotą 3.180.985 zł
(zmniejszenie o kwotę 42.310 zł.)
d) udzielone dotacje kwotę 1.375.870 zł. zastępuje się kwotą 954.760 zł. (zmniejszenie o kwotę 421.110 zł.)
z tego:
- kwotę 380.000 zł. - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów- porozumień zastępuje się kwotą 180.000 zł. (zmniejszenie o kwotę 200.000 zł z czego 150.000 zł. dotyczy wydatków inwestycyjnych)
- kwotę 100.000 zł. - dotacje na cele inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zastępuje się kwotą 120.000 zł. (zwiększenie o kwotę 20.000 zł.)
- kwotę 895.870 zł. - dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zastępuje się kwotą 654.760 zł. (zmniejszenie o kwotę 241.110 zł.)
e) rezerwę ogólną kwotę 340.000 zł. zastępuje się kwotą 190.000 zł. (zmniejszenie
o kwotę 150.000 zł.)
2. wydatki majątkowe - inwestycyjne kwotę 5.178.000 zł. zastępuje się kwotą 5.048.000 zł. (zmniejszenie o kwotę 130.000 zł.)
- zgodnie z załącznikami Nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.
§ 2
Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach nr 1, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do uchwały budżetowej.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW SABACIŃSKI
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów budżetowych powiatu na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 dokonano o kwotę 1.135.309 zł z tego zmniejszenie o kwotę 1.160.109 zł i zwiększenie o kwotę 24.800 zł. Zmniejszenie dochodów budżetowych powiatu nastąpiło w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2004 roku Nr ST4-4820/119/2004/260 powiat nakielski otrzymał zmniejszoną subwencję oświatową o kwotę 1.160.109 zł.
Zwiększenie dochodów budżetowych nastąpiło w działach i rozdziałach jak niżej:
801 OSWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 4.800 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 3.500 zł w związku z podpisanym
porozumieniem z gminą Szubin na dotację w celu porozumienia gminy Szubin
przez Teatr Meandry przy Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie
- 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.300 zł w związku ze
zwrotem dofinansowania do kosztów ponoszonych na czesne przez nauczyciela
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu z powodu nie wywiązania
się z warunków umowy.
851 OCHRONA ZDROWIA - rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 20.000 zł w wyniku podpisania porozumienia z gminą Szubin na dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie na dofinansowanie zakupu samochodu wizytowo - przewozowego. SP ZOZ otrzymał środki na zakup tego samochodu od koła Przyjaciół Szubina w Holandii z miasta Dinxperlo.
Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 dokonano o kwotę 1.135.309 zł z tego zmniejszenie planu o kwotę 1.158.809 zł, zwiększenie o kwotę 23.500 zł .Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z otrzymaną dotacjami z gminy Szubin z tego: 3.500 zł dla Teatru Meandra przy Liceum Ogólnokształcącym w Szubinie na wydatki rzeczowe, 20.000 zł na zakup samochodu wizytowo -przewozowego dla SP ZOZ w Szubinie. Natomiast zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu nakielskiego o kwotę 1.160.109 zł w stosunku do zapowiedzi przekazanej przez Ministerstwo Finansów z dnia 29 listopada 2003 roku Nr ST4 - 4820/667/2003 spowodowało konieczność dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok. o kwotę 1.158.809 zł
Szczegółową informację dotyczącą zmniejszenia planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawierają załączniki Nr 3 do 7.
W załączniku Nr 3 zawarte są zmiany wydatków budżetowych dotyczące działu 600, 758, 801 i 854. Najistotniejsze zmniejszenia dotyczą rozdziałów: 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 237.915 zł, 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 292.481 zł.
W związku z trudną sytuacją finansową powiatu nie przewiduje się przekazania dotacji dla gminy Kcynia na kwotę 150.000 zł, której przekazanie planuje się dokonać w roku 2005.
W dziale 801 we wszystkich typach szkół oraz w dotacjach dla oświaty nie publicznej dokonano zmniejszeń wydatków na kwoty uwidocznione w załączniku Nr 3 w sferze płacowej szkół, dla których powiat nakielski jest organem prowadzącym zmniejszono wydatki wobec wolniej przebiegającemu awansowi zawodowemu nauczycieli.
Po zabezpieczeniu planów dokształcania zawodowego nauczycieli przedstawionych przez dyrektorów placówek oświatowych pozostałe nie podzielone środki finansowe zmniejszają plan wydatków budżetowych wymienionego rozdziału.
pobierz załączniki do uchwały (183kB)
Opublikował: Renata Gozdek (26 kwietnia 2004, 07:52:13)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2382
