Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr CLVIII/ 647 /2006
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 15 listopada 2006

w sprawie: przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu nakielskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i uchwały Nr XLV/309/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 27 września 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
        uchwały i przedłożyć do dnia 15 listopada 2006 r.:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania,
2) Radzie Powiatu w Nakle nad Notecią – na ręce pracownika Biura Obsługi Rady Powiatu .

§ 2. Projekt uchwały budżetowej powiatu nakielskiego zamyka się kwotami:
a) dochody  – 46.512.600 zł
b) wydatki  –  47.512.600 zł
c) deficyt    –    1.000.000 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

   Starosta

Piotr Hemmerling ..................................
  Wicestarosta 

Sławomir Napierała ...............................

    Pozostali członkowie Zarządu
Janusz Hanasz.........................................
Stefan Kubicki........................................
Urszula Stachowiak ................................

 

UZASADNIENIE

 Budżet powiatu na 2007 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych powiatu za 2006 rok.
Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i własnych przesłanej przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy. Ministerstwo Finansów podało również planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, która na 2007 rok jest wyższa o 1.390.740 zł.
Skorzystano także z materiałów opracowanych przez Ministerstwo Finansów do opracowania budżetu państwa. Zawierały one wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i cen towarów i usług. Na podstawie powyższych danych Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr CL/620/2006 z dnia 15 września 2006 roku określającą wskaźniki do opracowania budżetu powiatu na 2007 rok.
Określono, że wydatki rzeczowe planowane będą w wysokości przewidywanego wykonania roku 2006. Natomiast wynagrodzenia (z wyłączeniem nauczycieli)w stosunku do 2006 roku wzrosną przeciętnie do 3%. W niektórych działach zaplanowany jest większy wzrost wynagrodzeń, wynika to z zaplanowanych do wypłaty w 2007 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zwiększonego zatrudnienia.
Opracowany projekt dochodów na 2007 rok wynosi 46.512.600 zł i jest niższy od przewidywanego wykonania w 2006 roku o około 1,0%.
Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu.
Wydatki zaplanowano na kwotę 47.512.600 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2006 roku o około 12,4%. Różnica ta wynika z tego, że w 2007 roku planuje się niższe wydatki związane z pokryciem ujemnego  wyniku finansowego  dla SP ZOZ w Szubinie w likwidacji i na realizację inwestycji.
 Wydatki zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Planowane wydatki są wyższe od prognozowanych o kwotę 1.000.000 zł. Różnicę tę planuje się pokryć kredytem bankowym. Powiat czyni starania o środki z funduszy unijnych i jeżeli je otrzyma to planowany deficyt ulegnie zmniejszeniu.
Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe – inwestycyjne.
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.238.000 zł, co stanowi 4,7 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki bieżące  będą wynosiły 45.274.600 zł, co stanowi 95,3% wydatków ogółem.
 Uchwalenie budżetu na 2007 rok, który stanowi roczny plan finansowy powiatu i umożliwi realizację zadań przez powiat nakielski w 2007 roku.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.