Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XLIII/220/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 16 grudnia 2003

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok

Na podstawie art. 124 i 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 7 uchwały Nr VI /40/ 2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2003 rok na kwotę 61.497 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  rozdział  71015 Nadzór budowlany na kwotę 56 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  na kwotę 8.344 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75011 Urzędy wojewódzkie na kwotę 130 zł
- 75019 Rady powiatu na kwotę 5.700 zł
      -     75020 Starostwa  powiatowe na kwotę 2.514 zł
 
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA  rozdział
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  na kwotę 6.684 zł

853 OPIEKA SPOŁECZNA   na kwotę 43.916 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 8.567 zł
- 85333 Powiatowe Urzędy Pracy na kwotę 35.349 zł
921  KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92195 Pozostała działalność na kwotę 2.497 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały

2. Po tych zmianach budżet powiatu na 2003 rok nie uległ zmianie i wynosi:
- prognozowane dochody   - 33.466.037 zł
- planowane wydatki          - 34.621.037 zł
  w tym w podpunktach:
a) wynagrodzenie kwotę 17.259.734 zł zastępuje się kwotą 17.238.336 zł (zmniejszenie o kwotę 21.398 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.016.791 zł zastępuje się kwotą  3.008.142 zł (zmniejszenie o kwotę 8.649 zł)

3. Zmiany ujęte w pkt.1 w zał. 1, 2 i 3  niniejszej uchwały powodują odpowiednio zmiany w załączniku Nr 1, 2, 3 i 6 do uchwały budżetowej  Nr VI /40/ 2003 Rady Powiatu na 2003 rok.

4. O zmianie  w planie  wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok  należy powiadomić Radę powiatu na najbliższym posiedzeniu.

5. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU

                                                                                               PIOTR  HEMMERLING

Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar........................
2. Bagnerowski Ryszard.........................
3. Hanasz Janusz.................................
4. Napierała Sławomir...........................

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok dokonano na podstawie wniosków: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle, Przewodniczącego Rady Powiatu, Dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle i Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Przesunięć środków finansowych dokonano między paragrafami na kwotę 61.497 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdział 71015 Nadzór Budowlany na kwotę 56 zł z §4440 na §4300. Przesunięć dokonano w związku z dużym odpisem dokonanym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  na kwotę 8.344 zł w rozdziałach jak niżej:
75011 Urzędy Wojewódzkie na kwotę 130 zł z §4260 na §4440 w związku z małym przekazaniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
75019 Rady Powiatu na kwotę 5.700 zł z §4210, 4410 i 4420 na §4300. Oszczędności na tych paragrafach powstały w związku z mniejszymi niż planowano zakupami , podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi. Zaoszczędzone środki zostały przeznaczone na  usługi telekomunikacyjne gdzie brak jest środków.
75020 Starostwo Powiatowe na kwotę 2.514 zł z §4440 na §4300. Oszczędności na §4440 powstały w związku  z podwójnym obliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększenie na §4300 związane jest z większymi niż planowano wydatkami związanymi z operatami szacunkowymi nieruchomości powiatu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 6.684 zł z §4060, 4210, 4260, 4270, 4280, 4410 i 4520 na §3020 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami między innymi z tytułu zakupów, wykonywanych usług remontowych, napraw i konserwacji sprzętu specjalistycznego i delegacji pracowników. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę pomocy finansowej na budownictwo dla funkcjonariuszy straży pożarnej oraz na większe niż planowano wydatki na usługi telefoniczne i inne.

853 OPIEKA SPOŁECZNA na kwotę 43.916 zł w rozdziałach jak niżej:
85318 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 8.567 zł § 4010, 4040, 4110, 4120, 4430 na § 4210, 4280, 4300, 4410. Oszczędności na §4010, 4110, 4120 powstały w związku z pobytem pracownika na urlopie macierzyńskim od którego wynagrodzenie płaci ZUS i nie odprowadza się składek ZUS i FP. Oszczędności na §4040 powstały z rozliczenia tzw. 13 pensji a na § 4430 w związku z ubezpieczeniem majątku powiatu przez powiat. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostały na §4210 w związku z koniecznością zakupu komputera do obsługi księgowej i  zakupem materiałów. Natomiast zwiększenie na §4280 związane jest z przeprowadzeniem badania wstępnego pracownika przyjętego na roboty publiczne oraz wracającego z urlopu macierzyńskiego. Zwiększenie na §4300 związane jest z większymi niż planowano wydatkami na usługi pocztowe i telekomunikacyjne, a na §4410 większymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe pracowników Centrum.
85333 Powiatowe Urzędy Pracy na kwotę 35.349 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z §4010, 4040, 4110, 4260, 4280 i 4430 na § 4120, 4210, 4270 i 4300. Oszczędności na §4010 związane są z przebywaniem na zasiłku chorobowym byłego kierownika Powiatowego Urzędu Pracy i nie zatrudnieniem od 1.10.2003r. zastępcy kierownika, z tej samej przyczyny powstały oszczędności na §4110. Oszczędności na §4040 powstały w związku z ostatecznym naliczeniem wypłaty tzw. "13 pensji". W związku z łagodną zimą powstały oszczędności na §4260 a na §4280 z mniejszymi niż planowano wydatkami na badania lekarskie. Natomiast oszczędność na §4430 powstała w związku z ubezpieczeniem  majątku przez powiat. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na §4120 w związku z zatrudnieniem pracownika na roboty publiczne, za których  nie refunduje się składek Funduszu Pracy. Zwiększenie na §4210 związane jest z większymi niż planowano zakupami materiałów biurowych i sprzętu komputerowego. Natomiast na §4270 z przeprowadzeniem remontu elewacji budynku, a na § 4300 z większymi niż planowano opłatami za usługi telekomunikacyjne i inne.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92195 Pozostała działalność na kwotę 2.497 zł z §4210 na §4300. Oszczędności na §4210 powstały w związku z mniejszymi niż planowano zakupami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na opłacenie przejazdu delegacji do powiatu Elbe-Elstern.