Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XLIV/222/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 22 grudnia 2003

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art.124 i 128 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) i § 7 uchwały Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2003 rok na kwotę 47.582 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 11.866 z i paragrafami na kwotę 35.716 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -  rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 830 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA - rozdział 71015 Nadzór budowlany na kwotę 612 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  na kwotę 34.744 zł z tego przeniesienia między rozdziałami  dotyczą kwoty 7.654 zł między paragrafami na kwotę 27.090 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80102 Szkoły podstawowe specjalne poprzez przeniesienie środków finansowych
      między paragrafami na kwotę 4.087 zł i przeniesienie do  rozdziału 80111 kwoty 7.654 zł
- 80110 Gimnazja na kwotę 2.206 zł
- 80111 Gimnazja specjalne w wyniku przeniesienia między paragrafami na kwotę 928 zł i z rozdziału 80102  kwotę 7.654 zł
- 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 10.859 zł
- 80123 Licea profilowane na kwotę 454 zł
- 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 8.556 zł
853 OPIEKA SPOŁECZNA  na kwotę 4.212 zł poprzez przesunięcia środków finansowych między rozdziałami jak niżej:
- 85301 Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększenie o kwotę 4.212 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z rozdziału 85318 i 85321
- 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 2.860 zł  poprzez przesunięcie środków finansowych do rozdziału 85301
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na kwotę 1.352 zł poprzez przesunięcie środków finansowych do rozdziału 85301
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  na kwotę 7.041 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w rozdziałach jak niżej:
- 85401 Świetlice szkolne na kwotę 441 zł
- 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne na kwotę 1.500 zł
- 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 5.100 zł

 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - rozdział 92695 Pozostała działalność na kwotę 143 zł

2. Po tych zmianach budżet powiatu na 2003 rok nie uległ zmianie i wynosi:
- prognozowane dochody        - 33.466.037 zł
- planowane wydatki               - 34.621.037 zł
w tym podpunktach:
a) wynagrodzenia na kwotę 17.238.336 zł zastępuje się kwotą 17.234.505 zł (zmniejszenie o kwotę 3.831 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.008.142 zł zastępuje się kwotą 3.001.103 zł
      (zmniejszenie o kwotę 7.039 zł )

3. Zmiany ujęte w pkt.1 w zał.1 i 2 niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załączniku Nr 3 i 6 do uchwały budżetowej Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią na 2003 rok

4. O zmianie w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

    
                                                                    PRZEWODNICZĄCY   ZARZĄDU

                                                                                                   PIOTR  HEMMERLING

Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar   ........................
2. Bagnerowski Ryszard    .........................
3. Hanasz Janusz            .........................
4. Napierała Sławomir      .........................

UZASADNIENIE

 Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok dokonano na podstawie wniosków: dyrektorów I Liceum Ogólnokształcących w Nakle nad Notecią i w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią i w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kowalewie, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Kcyni i Szubinie, Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nakle , Ośrodka Szklolno - Wychowawczego w  Izabeli, Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią .
Przesunięć środków finansowych dokonano na kwotę 47.582 zł  z tego  między rozdziałami na kwotę 11.866 zł  i paragrafami na kwotę 35.716 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdział 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami  na kwotę 830 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z § 4590 na
§ 4300. Zmniejszenie § 4590 związane jest z nie wypłaceniem odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi publiczne - nie wpłynęły wnioski. Zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeznaczone na zabezpieczenie  dachu, wymianę rynien w Zespole Pałacowym w Samostrzelu.

710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71015 Nadzór budowlany na  kwotę 612 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z § 4020 na § 4010 w związku ze zmianą ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" od dnia 11 lipca 2003 roku nadzorowi budowlanemu przypisano wiele nowych obowiązków i zadań powodując większe obciążenie  pracą wszystkich pracowników inspektoratu. Powstałą oszczędność przeznaczy się na wypłatę nagrody dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pozostałych pracowników.

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 34.744 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 7.654 zł i paragrafami na kwotę 27.090 zł w rozdziałach jak niżej:

-  80102 Szkoły podstawowe specjalne, przeniesienia środków dotyczą dwóch szkół: ZSS w Karnowie i ZSS w Szubinie. Zwiększa się plan rozdziału o kwotę 7.654 zł., którą przeniesiono z rozdziału 80111 Szkoły podstawowe specjalne uzupełniając plan na § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmniejszenia dotyczą paragrafów: § 3020 na kwotę 140 zł., § 4040 na kwotę 183 zł., § 4110 - na kwotę 1.824 zł., § 4120 - na kwotę 264 zł.,        § 4210 - na kwotę 1.477 zł., § 4280 - na kwotę 45 zł. i § 4300 - na kwotę 154 zł. Łączna wartość zmniejszenia wynosi 4.087 zł. Z kwoty tej 2.218 zł. przeniesiono na § 4010, natomiast pozostałą kwotę 1.869 zł. na paragrafy wydatków rzeczowych: na § 4260 zakup energii - 1.683 zł., na paragraf usług remontowych - 164 zł. i na § 4410 kwotę 22 zł.

-   80110 Gimnazja, w ZSP w Samostrzelu zmniejszono plan na paragrafie 3020 o kwotę 2.206 zł., na którym pozostały środki. Zwiększono plan na paragrafach: § 4210 o kwotę 1.475 zł. na zakup kabla energetycznego w celu usunięcia awarii zasilania w budynku garażu szkolnego oraz na § 4260 zakup energii o kwotę 731 zł. w celu uregulowania końcowej faktury za wodę.

-  80111 Gimnazja specjalne, przesunięcia środków dotyczą Zespołów Szkół Specjalnych w Karnowie, Szubinie i Kcyni. Zmniejszono plan rozdziału o kwotę 7.654 zł., zmniejszając plan na paragrafach: § 3020, § 4010, § 4110 i § 4120, którą przeniesiono do rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne jw. Między paragrafami wydatków rzeczowych przeniesiono kwotę 928 zł. zmniejszając plan na paragrafach 4260 o kwotę 200 zł. i na § 4280 o kwotę 738 zł. w celu uzupełnienia planu na paragrafach § 4210 i § 4300.

-  80120 Licea ogólnokształcące - zmiany planów dotyczą I LO w Nakle, I LO w Szubinie i ZSP w Nakle. Łączna kwota przeniesień wynosi 10.859 zł. Zmniejszenia planu na paragrafach wydatków osobowych o kwotę 2.219 zł. i wydatków rzeczowych o kwotę   8.640 zł. dokonano w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z ogrzewaniem budynków szkolnych - § 4260 - 6.358 zł. oraz na zakupy materiałów i wyposażenia - 4.150 zł. Uzupełniono plan na § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 351 zł.

-  80123 Licea profilowane - dokonano przesunięć środków finansowych między paragrafami na kwotę 454 zł. w ZSP w Nakle i ZSP w Samostrzelu. Zmniejszono plan na § 4410 o kwotę 187 zł. i na § 4430 o kwotę 267 zł., na których pozostają na koniec roku środki, w celu zwiększenia planu na § 4210 o kwotę 43 zł. na zakup środków czystości, oraz na § 4300 o kwotę 411 zł. na uregulowanie faktury za usługi telefoniczne.

-  80130 Szkoły zawodowe - przesunięcia środków między paragrafami na łączną kwotę 8.556 zł. dotyczą planów finansowych szkół: ZSP w Nakle, ZSP w Samostrzelu, ZSP w Szubinie
i ZSZ w Kowalewie. Zmniejszono plan na paragrafach, na których pozostaną niewykorzystane środki na koniec roku - na paragrafach wydatków osobowych na kwotę 4.796 zł. i rzeczowych na kwotę 3.760 zł. Przeniesień środków dokonano w związku z koniecznością uzupełnienia planu na paragrafach wydatków rzeczowych: § 3020 o kwotę 282 zł. oraz związanych z zakupami materiałów biurowych, środków czystości - § 4210 o kwotę 516 zł., uregulowaniem opłat eksploatacyjnych - § 4260 o kwotę 6.380 zł., zapłatą faktur za usługi telefoniczne - § 4300 o kwotę 1.287 zł. O kwotę 91 zł. zwiększono plan na § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.

853  OPIEKA SPOŁECZNA na kwotę 4.212 zł poprzez przesunięcie między rozdziałami i tak:
85301 Placówki opiekuńczo - wychowawcze na kwotę 4.212 zł w wyniku przesunięcia środków finansowych z rozdziału 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 2.860 zł  i rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na kwotę 1.352 zł.
Zwiększenie w rozdziale 85301 związane jest z koniecznością realizacji decyzji dla wychowanki placówki opiekuńczo - wychowawczej na usamodzielnienie w miesiącu grudniu 2003 roku na kwotę 4.212 zł między czasie decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego została zmniejszona dotacja o kwotę 4.238 zł.
Natomiast zmniejszenie w rozdziale 85318 na § 4010 związane jest oszczędnością w związku z przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim w rozdziale 85321  w § 4210 związane jest z rezygnacją zakupu komputera.
Oszczędność ta pozwoliła na wypłatę świadczenia  społecznego § 3110 dla wychowanki placówki opiekuńczo - wychowawczej.

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  na kwotę 7.041 zł poprzez przesunięcie środków finansowych miedzy paragrafami w rozdziałach jak niżej:
-  85401 Świetlice szkolne, w ZSS w Karnowie w celu końcowego uregulowania  rocznego planu i dostosowania do przewidywanych wydatków przeniesiono kwotę 441 zł. z
§ 4300 zakup usług pozostałych na następujące paragrafy: na § 3020 kwotę 60 zł., na § 4110  kwotę 90 zł., na § 4120 kwotę 5 zł., na § 4210 - 119 zł., na § 4280 - 167 zł.

-  85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne, przesunięcia środków między paragrafami na kwotę 1.500 zł. dotyczą budżetu PPPP w Nakle. Zmniejszono plan na § 4260 zakup energii o kwotę 1.400 zł. i na § 4280 o kwotę  100 zł., które przeniesiono na § 4210 na zakup materiałów biurowych  - 1.095 zł. oraz na realizację wydatków związanych z usługami pocztowymi - 305 zł. i wypłatę delegacji służbowych 100 zł.

-  85410 Internaty i bursy szkolne, przesunięcia środków w kwocie 5.100 zł. dotyczą budżetu dwóch internatów prowadzonych przy szkołach: I LO w Nakle i ZSP w Szubinie. Zmniejsza się plan na paragrafach wydatków osobowych o kwotę 3.343 zł. i rzeczowych o kwotę 1.757 zł. w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z ogrzewaniem budynków - § 4260 zakup energii o kwotę 4.770 zł. oraz pokrycie wydatków związanych z usługami remontowymi - § 4270 o kwotę 52 zł., na § 4300 o kwotę 48 zł. Dodatkowo zabezpiecza się środki na § 4010 na kwotę 230 zł.

926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT -  rozdział 92695  Pozostała działalność na kwotę 143 zł  poprzez przesuniecie środków finansowych  z § 4430 na § 4210. Oszczędności na § 4430 związane są z większym niż planowano ubezpieczeniem Powiatowej Amatorskiej Ligi Koszykówki  w 2003 r., oraz przejazdu młodzieży do Powiatu Elbe - Elster. Zaoszczędzone środki  finansowe  zostaną przeznaczone na § 4210 zakup pucharów i nagród dla zwycięzców imprez sportowych.