Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr CCX/ 663 /2010
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 27 października 2010

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Nakle nad Notecią na sesji w dniu 27 października 2010 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami.)


 
                            uchwala się, co następuje:
 
 § 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010 wprowadza się zmiany:
1)      §1 ust. 1, 2 otrzymują odpowiednio brzmienie: „
1)      dochody budżetu powiatu w wysokości 73.370.035,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 309.955,00 zł w związku z czym
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 73.679.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozum. w wysokości  10.545.212,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.615.506,00 zł
-        dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6a w wysokości 50.000,00 zł
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 518.706,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 361.000,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.988.946,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  19.145.832,00 zł,
 
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 3.475.489,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 70.204.501,00 zł;”
                
2)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości  94.638.085,00 zł zwiększa  się o kwotę 309.955,00 zł w związku z czym  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 94.948.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
a) wydatki bieżące w wysokości 69.950.110,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości  33.884.712,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości  1.808.528,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.379.258,00 zł
-        dotacje w wysokości 4.411.720,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 24.997.930,00 zł;
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 w kwocie 43.537.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;
 
2) załącznik Nr 1  „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” który jest załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1  do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” który jest załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2  do niniejszej uchwały,
dodaje się załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2010-2013”  który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3  do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2010 roku” staje się załącznikiem Nr 4  do projektu uchwały i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4  do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2010 roku” staje się załącznikiem Nr 5  do projektu uchwały i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 6a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku” staje się załącznikiem Nr 6  do projektu uchwały,
załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2010 roku” staje się załącznikiem Nr 7  do projektu uchwały,
załącznik Nr 9 „Plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych w 2010 roku” staje się załącznikiem Nr 8  do projektu uchwały,
załącznik Nr 10 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” staje się załącznikiem Nr 9  do projektu uchwały,
załącznik Nr 10a „Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” staje się załącznikiem Nr 9a  do projektu uchwały,
załącznik Nr 10b „Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” staje się załącznikiem Nr 9b  do projektu uchwały,
załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” staje się załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały,
w załączniku Nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” staje się załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały.
 
 
                                                                         Starosta

                                                            Tomasz Miłowski..........................................

                                                                         Wicestarosta

                                                               Krzysztof Mikietyński...................................

                                                                          Pozostali członkowie Zarządu
                                                              Ryszard Bagnerowski...................................
                                                             Anna Maćkowska..........................................
                                                              Zbigniew Sabaciński.....................................
 
 
                                              Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-115/10 z dnia 13 października 2010 roku zwiększającej dotacje na zadania zlecone w rozdziale 85156 o kwotę 136.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.
Na wniosek Referatu Inwestycji dokonuje się zwiększenia nakładów na Termomodernizację budynku ZSŻŹ w Nakle nad Notecią o kwotę 11.000,00 zł i na Termomodernizację ZSP w Szubinie o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski.
Na wniosek Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych dokonuje się zwiększenia nakładów w roku 2013 na budowę budynku dydaktycznego przystani wodnej o kwotę 167.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na etapie składania wniosku o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto dokonuje się zmian w nazwie zadania.  Dokonuje się również przesunięcia środków finansowych na kwotę 44,00 zł celem zabezpieczenia niezbędnej kwoty na opłacenie odsetek z tytułu niezachowania terminu złożenia wniosku o płatność w ramach projektu „Wierzę w siebie – mam możliwości”.
Na wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych w ramach dotacji celowej w rozdziale 70005 na opłacenie składki ubezpieczeniowej za budynek należący do Skarbu Państwa.
Na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach rozdziału 75212 w związku z wykorzystaniem dotacji celowej na specjalistyczne szkolenie w zakresie obronnym.
Na wniosek Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Rozwarzynie dokonuje się przesunięcia środków finansowych na wydatki bieżące w rozdziale 85201 na kwotę 1.760,00 zł w planie finansowym placówki.