Uchwała nr LX/288/2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 9 czerwca 2004

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

Na podstawie art. 32 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 124 i 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1
- " Prognozowane dochody" kwotę 34.013.272 zł  zastępuje się kwotą 34.070.272 zł (zwiększenie o kwotę 57.000 zł)
w tym w podpunkcie:
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 5.274.591 zł zastępuje się kwotą 5.331.591 zł (zwiększenie o kwotę 57.000 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2) w § 2
- " Planowane wydatki" kwotę 37.588.272 zł zastępuje się kwotą 37.645.272 zł (zwiększenie o kwotę 57.000 zł)
z tego wydatki bieżące kwotę 32.540.272 zł zastępuje się kwotą 32.597.272 zł     (zwiększenie o kwotę 57.000 zł)
      w tym w podpunkcie:
a) wynagrodzenie kwotę 18.213.857 zł zastępuje się kwotą 18.218.237 zł (zwiększenie o kwotę 4.380 zł)
3)  dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 15.000 zł poprzez
     przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 6.000 zł
- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę 4.000 zł
- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę 5.000 zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3  do niniejszej uchwały

§ 2

Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej  uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2 i 5 do uchwały budżetowej.

§ 3

O zmianie w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       PRZEWODNICZĄCY   ZARZĄDU

                                                                               PIOTR  HEMMERLING

Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar     ........................
2. Bagnerowski Ryszard      ........................
3. Hanasz Janusz               ........................
4. Napierała Sławomir         .........................

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok dokonano na kwotę 57.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego:
 - z dnia 13 maja 2004 r. Nr WFB - I - 3011/19/2004 na kwotę 37.000 zł przesłanej pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy z dnia 13 maja 2004 r. Nr WFB - I - 3011/19/2004 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75411 Komendy Powiatowe  Państwowej Straży Pożarnej. Środki finansowe przeznaczone zostaną dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ratowniczo - gaśniczych na wydatki osobowe kwotę 4.380 zł i rzeczowe kwotę  32.620 zł
- z dnia 18 maja 2004 r. Nr WFB - I - 3011/20/2004 na kwotę 20.000 zł przesłanej nam pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2004 r. Nr WFB - I - 30011/20/2004 w wyniku zwiększenia dotacji celowej na wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne). Dotacja przeznaczona zostanie na założenie ewidencji budynków i lokali głównie na terenach miast, wykonanie mapy  numerycznej ewidencyjnej terenów wiejskich weryfikującej granice obrębów.
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano na kwotę 15.000 zł na wnioski dyrektorów: Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Samostrzelu, Wydziału Finansowego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  rozdział 75020 Starostwa powiatowe  na kwotę 6.000 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z § 4300 na § 4270. Zmniejszenie § 4300  związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na opłaty pocztowe w związku zatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych do roznoszenia poczty na terenie powiatu. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4270 w wyniku konieczności zapłaty faktury za dokończenie remontu elewacji budynku przy ul. Dąbrowskiego 46 i naprawy oraz wymiany bębnów w kserokopiarkach.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę 4.000 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z § 4300 na § 4210 . Zwiększenie w § 4210 związane jest z większą niż planowano ilością drużyn młodzieżowych w zawodach powiatowych OSP i w związku z tym większymi zakupami nagród dla zwycięzców.
Natomiast zmniejszenie § 4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na szkolenia specjalistyczne.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę 5.000 zł poprzez przesuniecie środków finansowych z § 4220 na § 4260 zwiększenie § 4260 związane jest z koniecznością zapłaty faktur za energię, gdyż planowane przeniesienie Ośrodka do Samostrzela z miesiąca kwietnia zostanie dokonane dopiero w miesiącu czerwcu.
Zmniejszenie § 4220 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup żywności.

Załącznik Nr 1
do uchwały  Nr LX/288/2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 9 czerwca 2004 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na 2004 rok

Zestawienie
zmian w budżecie powiatu nakielskiego uchwalonego na 2004 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	zwiększenie		Plan po zmianach
				dochody	wydatki
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
		2110       4300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	45.000       45.000
			Razem	20.000	20.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		2110       4050   4070   4210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	4.200   180   32.620	3.283.000       2.159.830   181.800   179.720
			Razem	37.000	37.000
			OGÓŁEM	57.000	57.000

Załącznik Nr 2
do uchwały  Nr LX/288/2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 9 czerwca 2004 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na 2004 rok

Zestawienie
zmian w budżecie powiatu nakielskiego uchwalonego na 2004 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Wydatki		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75020		Starostwa powiatowe
		4270 4300	Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	11.000 305.100
			Razem	6.000	6.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75412		Ochotnicze straże pożarne
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	9.000 6.000
			Razem	4.000	4.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
		4220 4260	Zakup środków żywności Zakup energii	5.000	5.000	50.700 36.966
			Razem	5.000	5.000
			OGÓŁEM	15.000	15.000

Załącznik Nr 3
do uchwały  Nr LX/288/2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 9 czerwca 2004 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na 2004 rok

DOCHODY  I  WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE POWIATOWI NA 2004 ROK

DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianami	zwiększenie	Plan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	20.000	45.000
			Razem		20.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.246.000	37.000	3.283.000
			Razem		37.000
			OGÓŁEM		57.000

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianami	zwiększenie	Plan po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	20.000	45.000
			Razem		20.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
		4050   4070   4210	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia	2.155.630   181.620   147.100	4.200   180   32.620	2.159.830   181.800   179.720
			Razem		37.000
			OGÓŁEM		57.000