 Strona główna > Uchwały > Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią > 2011 |
Uchwała nr XXV / 81 /2011
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 6 czerwca 2011
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr VI/52/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr VII /54 /2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 27 kwietnia 2011 roku oraz Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XII/31/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, Nr XVI/47/2011 z dnia 30 marca 2011 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
1) wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości 89.553.353,00 zł zł zwiększa i zmniejszam się o kwotę 127.995,00 zł w związku z czym § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 89.553.353,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
a) wydatki bieżące w wysokości 72.470.705,00 zł w tym:
- wynagrodzenia w wysokości 36.802.506,00 zł w tym:
- wynagrodzenia ze środków krajowych 36.071.929,00 zł
- wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 730.577,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.704.575,00 zł w tym:
- pochodne ze środków krajowych 5.635.784,00 zł
- pochodne ze środków pochodzących z UE 68.791,00 zł
- dotacje w wysokości 4.176.370,00 zł w tym:
- dotacje ze środków krajowych 4.054.720,00 zł
- dotacje ze środków pochodzących z UE 121.650,00 zł
- obsługa długu w wysokości 2.500.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 17.082.648,00 zł,
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w kwocie 17.082.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 6.2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.593.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:
a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 289.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.304.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.”
3) w załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2011 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 9, 9a, 9b „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3, 3a, 3b do niniejszej uchwały,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Starosta
Tadeusz Sobol… …………………….
Wicestarosta
Andrzej Kinderman …………………
Pozostali członkowie Zarządu:
Leszek Gutkowski ..…………….…
Jarosław Schulz.……………………..
Antoni Zbylut…. …………………..
UZASADNIENIE
Zmian planu finansowego w wydatkach budżetowych polegających na przesunięciu kwot pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału budżetowego dokonuje się na podstawie wniosków Dyrektorów: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowego Domu Samopomocy, Wydziału Rozwoju, Wydziału Edukacji, Wydziału Finansowego, Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 24.000 zł przez zmniejszenie planu na § 4300 zakup usług pozostałych w związku z pokryciem wydatków związanych z zarządzaniem majątkiem Skarbu Państwa z otrzymanej dotacji celowej, środki własne pozwolą na zabezpieczenie bieżących opłat eksploatacyjnych ponoszonych z § 4260 na funkcjonowanie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Ponadto w ramach dotacji celowej na zadania zlecone zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł na remont ogrodzenia przy nieruchomości należącej do Skarbu Państwa.
Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe – przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 36.700 zł związane z przeanalizowaniem bieżących wydatków urzędu za okres 5 miesięcy bieżącego roku. Zmniejszone wydatki związane z opłatami za usługi telefoniczne na § 4360 i 4370 w kwocie 18.200 zł, usługi internetowe na § 4350 w kwocie 5.000 zł oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT na § 4530 w kwocie 10.500 zł pozwolą na uzupełnienie planu na § 4140 wpłaty na PFRON w wysokości 4.500 zł co zabezpieczy obowiązek odprowadzania składek do końca br., na § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł w związku z wykorzystaniem środków głównie w celu zabezpieczenia obsługi prawnej urzędu, na § 4280 o kwotę 1.000 zł w celu zapewnienia środków na roczne wydatki na okresowe badania lekarskie pracowników, w tym kierowców, na § 4430 o kwotę 25.000 zł w celu zapewnienia środków finansowych na opłatę składek ubezpieczenia majątku powiatu, na § 4580 pozostałe odsetki o kwotę 200 zł w związku z wypłatą zwrotu za kartę pojazdu wraz z odsetkami ustawowymi. Dodatkowo przesunięto kwotę 3.000 zł w związku z przeksięgowaniem wydatków na czasopisma fachowe i publikacje z § 4240 na § 4210.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – w związku z koniecznością odmalowania pomieszczenia w którym odbywała się kwalifikacja wojskowa przenosi się środki finansowe w wysokości 2.100 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4270.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w związku z realizacją harmonogramu wydatków Referatu Promocji dokonuje się zmian w paragrafach 4110, 4430 i 4170. W związku z realizacją zadań w zakresie promocji powiatu wystąpiły braki na paragrafie 4300 i 4380 w związku z większymi kosztami usług obcych i tłumaczeń.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zmian w planie wydatków na kwotę 11.643,00 zł dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla kandydatów do służby w Straży Pożarnej.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – przesunięcie środków finansowych między paragrafami
i rozdziałami na kwotę 21 500,00 zł. Zmian dokonano na podstawie wniosków dyrektorów szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie i Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie oraz wniosku dyrektora Wydziału Edukacji.
Rozdział 80110 Gimnazja – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł przeznaczoną na realizację projektu w ramach zajęć pozalekcyjnych pt. „Pamiętajmy o ogrodach II” w ZSP w Samostrzelu. Uczestnikami zajęć są uczniowie Technikum. W związku z tym środki przesunięto na rozdział 80130 Szkoły zawodowe.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – przesunięcie środków między paragrafami na kwotę 700,00 zł w celu przeprowadzenia dodatkowych badań profilaktycznych osobom nie wliczonym wcześniej do planu.
Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.500,00 zł na realizację projektu w ramach zajęć pozalekcyjnych pt. „Pamiętajmy o ogrodach II” w ZSP w Samostrzelu. Uczestnikami zajęć są uczniowie Technikum. W związku z tym środki przesunięto z rozdziału 80110 Gimnazja.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - przesunięcie środków między paragrafami na kwotę 13 300,00 zł na podstawie wniosków dyrektorów szkół: ZSP w Szubinie i ZSS w Szubinie, w celu zabezpieczenia planu na szkolenia i kursy kadry pedagogicznej.
Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zmian w planie na kwotę 200zł dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zakupu telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany w celach alarmowych w windzie Środowiskowego Domu Samopomocy.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – zmian w planie na kwotę 2.452,00 zł dokonuje się w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego” i koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów klimatycznych, ubezpieczenia NW uczestników wycieczki oraz na wypłatę umowy zlecenie dla trenerów zajęć interpersonalnych.
Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność – zmian w planie dokonuje się na kwotę ogółem 14.500,00 zł w związku z koniecznością przesunięcia środków finansowych w kwocie 2.500,00 zł na wypłatę dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego działalność pożytku publicznego, który w ramach konkursu otrzymał dofinansowanie. Pozostała kwota dotyczy bieżących wydatków w ramach realizowanego harmonogramu w zakresie sportu.
po zał (36kB)
po zał (47kB)
po zał (23kB)
Opublikował: Aldona Zielińska (22 czerwca 2011, 07:34:00)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1683
