Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr LI/ 448 /2010
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 23 sierpnia 2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 211-215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240)

                                             Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XLIII/372/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XLV/393/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku, Nr XLVI/399/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, Nr XLVII/400/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, XLVII/416 /2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, XLVIII/421/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, Nr XLIX/431/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr L/434/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CLXXII/ 550 /2010 z dnia 3 marca 2010 roku, Nr CLXXV/559/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr CLXXXI/574 /2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, Nr CLXXXVII/585/2010 z dnia 26 maja 2010 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      dochody budżetu powiatu w wysokości 73.151.835,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 71.800,00,00 zł w związku z czym
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 73.223.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości  10.263.997,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.398.697,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 504.300,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 361.000,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.988.946,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  18.970.692,00 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 3.449.489,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 69.774.146,00 zł;”
 
2)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości  94.419.885,00 zł zwiększa  się o kwotę 71.800,00 zł w związku z czym  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 94.491.685,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
a) wydatki bieżące w wysokości 69.769.655,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości  33.743.323,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości  1.850.863,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.350.599,00 zł
-        dotacje w wysokości 4.370.720,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 24.722.030,00 zł;
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 w kwocie 43.170.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;
 
3)      § 4 uchwały otrzymuje brzmienie „§ 4 W  budżecie tworzy się rezerwy:
1)      celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000,00 zł,
2)      celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł”;
3)      celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 29.716,00 zł
 
4)      §7 uchwały otrzymuje brzmienie „§ 7
1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.415.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10:
a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.366.171,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10b.
 
2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.729.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11:
a)  Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 432.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.297.380,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11b”;
 
5)   § 8 uchwały otrzymuje brzmienie: „§8.1.
Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:
1)    dochody      449.000,00 zł,
2)    wydatki      449.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13”;
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)    przychody  633.000,00 zł,
2)    wydatki  1.800.999,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14”;
 
6) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2010-2013” wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2010 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2010 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 10 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 10a „Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6a do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 10b „Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6b do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 11 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych”  otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 11a „Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7a do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 11b „Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7b do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 13 „Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 14 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok” , wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 i 9a do niniejszej uchwały,                                                                                                                      
 
§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
       Publicznej.
 
 
 
                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY
 
                                                                                Małgorzata Waleryś-Masiak
 
 
 
 
                                                           UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku Nr WFB.I.3011-82/10 na podstawie której zwiększył dotację celową w rozdziale 71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku dokonując odpowiednich zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 47.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z udziałem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90019 z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 16.000,00 zł w związku z wykonaniem dochodów i przenosi się środki pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki finansowe w kwocie 16.000,00 zł. na publikację ekologiczną Przewodnik „Szlaki rowerowe”, Przewodnik „Szlaki wodne” oraz przygotowanie jednego odcinka programu „Jednym śladem” na temat walorów przyrodniczych powiatu nakielskiego, który będzie wyemitowany w TVP3 Bydgoszcz.  Zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 6.500,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2010 roku Nr WFB.I.3011-85/10 na podstawie której zwiększa się dotację w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” wymienionego w pkt 3 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 12 stycznia 2007 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011, odpowiednich zmian dokonuje się w paragrafie 4250 po stronie wydatków budżetowych,
Zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciach kwot pomiędzy paragrafami budżetowymi dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią, Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przesunięcia środków finansowych o kwotę 500.000,00 zł z pozostałych środków po rozstrzygniętych przetargach na następujących inwestycjach drogowych: Modernizacja drogi powiatowej nr 1943 Królikowo-Dąbrówka Sł. 59.000,00 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1912 Liszkowo-Sadki kwota 73.000,00 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1905 Liszkowo-Mrocza kwota 66.000,00 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1934 Zalesie – Pińsko kwota 90.000,00 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1919 Dębowo-Anieliny kwota 212.000,00 zł na inwestycje drogowe polegające na Modernizacji drogi powiatowej Nr 1917 Jadwiżyn-Bnin kwota 200.000,00 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1941 Górki Zagajne-Żerniki kwota 300.000,00 zł.
Ponadto w tabeli dotyczącej planu wydatków budżetowych wprowadza się przeniesienie kwoty 2.500,00 z oszczędności po dokonanym zakupie samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych  do rozdziału 80130 celem pokrycia kosztów nadzoru budowlanego podczas termomodernizacji budynku w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią,
 
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zmian na kwotę 13.500,00 zł, zabezpieczając środki finansowe na wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz operatów szacunkowych dla nieruchomości celem ustalenia wysokości odszkodowania dla osób fizycznych w związku z przejściem tych nieruchomości  na własność inwestora,
-75011 Urzędy wojewódzkie, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 1.245,00 zł zabezpieczając środki finansowe w ramach dotacji celowej na ujawnianie prawa własności w księgach wieczystych na odpis na ZFŚS dla nowo zatrudnionych osób,
- 75020 Starostwo powiatowe, dokonuje się przesunięcia środków finansowych celem zabezpieczenia niezbędnej kwoty na opłacenie kosztów badań lekarza medycyny pracy,
- 75095 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 26.000,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 6050 w związku z budową obiektu małej architektury tj. Monumentu upamiętniającego ofiary Katynia w Nakle nad Notecią ,
- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się przesunięcia środków finansowych z paragrafu 4300 na 4210 i 4270  z przeznaczeniem na zakup paliwa, umundurowania, środków czystości, części zamiennych do samochodów oraz na remont i naprawę pojazdów i sprzętu specjalistycznego na ogólną kwotę 35.000,00 zł,
-75495 Pozostała działalność zmniejsza się środki finansowe na paragrafie 6300 przeznaczone na monitoring o kwotę 7.529,00 zł oraz zmniejsza się rezerwę na wydatki bieżące o kwotę 16.671,00 zł i przeznacza się środki finansowe w kwocie 24.200,00 zł na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią, rozdział 85410, realizatorem zadania jest ZSP w Szubinie,
- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, dokonuje się zmiany paragrafu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł na opłacenie ewentualnych kosztów jednorazowej prowizji z tytułu zaciągniętego kredytu,
- 80120 Licea Ogólnokształcące dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 2.000,00 zł na remont podłogi, cyklinowanie parkietu w sali nr 6 w ZSP im Staszica w Nakle nad Notecią,
Ponadto w rozdziale 80120 dokonuje się zwiększenia nakładów na przebudowę schodów wejściowych i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku I LO w Szubinie o kwotę 31.000,00 zł zmniejszając o 16.000,00 zł ( rozdział 75495) środki przeznaczone na monitoring miasta oraz o 15.000,00 zł środki przeznaczone na pomoc finansową dla Gminy Kcynia (rozdział 60016).
- 80123 Licea profilowane dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 2.000,00 zł przeglądy i konserwacje szybów wentylacyjnych i kominowych w ZSP im. Staszica w Nakle nad Notecią,
- 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3.600,00 celem zabezpieczenia odpowiednich kwot na badania lekarskie i opłaty telefoniczne,
- 85202 Domy pomocy społecznej, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 41.324,00 zł przeznaczając środki na zakup artykułów BHP dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, drobne naprawy remonty, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów do urządzeń ksero i drukarek związanych z bieżącą działalnością placówki,
- -85203 Ośrodki wsparcia, dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 2.600,00 zł zabezpieczając środki finansowe na zakup oprogramowania na potrzeby jednostki, zakup papieru do ksero oraz na drobne opłaty,
-85333 Powiatowy Urząd Pracy, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 30.000,00 zł zabezpieczając kwotę na wydatki związane z przeprowadzeniem badań ewaluacyjnych w projekcie realizowanym przez PUP w Nakle w ramach poddziałania 6.1.3. POKL , obowiązek przeprowadzenia takich badań wynika z zapisów dokumentu „Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Głównym celem ewaluacji jest ocena jakości projektów systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.,
- 85395 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 2.879,00 zł w związku z bieżącą realizacją projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Aktywna integracja …” w związku z przeprowadzonym cyklem szkoleń i działań realizowanych w projekcie na rzecz osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych.
Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zabezpieczając środki finansowe na remont pomieszczeń Wydziału w budynku w Nakle nad Notecią.
Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym środków pochodzącym z wpłat za korzystanie ze środowiska. Zarząd Powiatu w  Nakle nad Notecią z uwagi na trudności związane z wyborem wykonawcy oraz długotrwającym remontem w okresie jesiennym, który utrudniłby pracę  całego urzędu zdecydował odstąpić od termomodernizacji dachu Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią w roku 2010 i przeznaczyć środki finansowe na:
- 6.000,00 zł ochronę drzew kasztanowych przy drogach powiatowych,
- 60.000,00 zł na dotację dla Gminnych Spółek Wodnych na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej (12.000,00 zł dla 5 Spółek),
- 100.00,00 zł na zakup sprzętu do działań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych o znaczeniu ekologicznym i szeroko rozumianą ochroną środowiska i gospodarką wodną,
- 115.000,00 zł na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji  ZSP w Szubinie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zastosowanie okien uchylnych jednodzielnych z PCV rozwiernych i uchylno-rozwiernych z PCV jednodzielnych i dwudzielnych, ponadto docieplenie ścian budynku poniżej poziomu terenu ( zastosowanie płyt styropianowych ekstradowany EPS 500 grubości 10 cm – 223,04 m2,
- 69.000,00 zł na realizację inwestycji polegającej na termomodernizacji ściany frontowej ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na wymianę stolarki okiennej w piwnicach zastąpienie jej oknami PCV jednoramowymi, pięciokomorowymi z szyba zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=1,5W/m2K, Izolacyjność akustyczna okien Rw=42dB, współczynnik infiltracji a<0,3m3, oraz przewiduje się montaż okien drewnianych jednoramowych z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła U=1,5W/m2K i podobnych parametrach izolacyjności akustycznej i współczynniku infiltracji.
 
pobierz (136kB)