Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CXII/ 489 /2005
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 21 listopada 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) oraz art. 124 i 128 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XXV/ 149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

 

 uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia
    2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące
    zmiany:
1) w § 1 „Prognozowane dochody” – kwotę 41.563.532 zł  zastępuje się kwotą 41.587.732
      zł (zwiększenie o kwotę 24.200 zł);
   w tym w literach:
   a) dotacje celowe na zadania w zakresie administracji rządowej – kwotę 6.115.310 zł
       zastępuje się kwotą 6.125.310 zł (zwiększenie o kwotę 10.000 zł),
   b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
        administracji rządowej – kwotę 32.700 zł zastępuje się kwotą 43.700 zł (zwiększenie
        o 11.000 zł),
   i)  dotacje celowe na zadania własne powiatu – kwotę 166.942 zł zastępuje się kwotą
       170.142 zł (zwiększenie o kwotę 3.200 zł),
        zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
2) w § 2 „Planowane wydatki” – kwotę 43.128.532 zł zastępuje się kwota 43.152.732 zł
         (zwiększenie o kwotę  24.200 zł);
3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 rok (§ 1 uchwały
         budżetowej) na kwotę 31.370 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między
         paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
   801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 1.350
   zł,
   851 OCHRONA ZDROWIA – rozdział 85111 „Szpitale ogólne” na kwotę 10.050 zł
   852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na kwotę 13.970 zł,
   854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - rozdział 85446 „Dokształcanie
   i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 6.000 zł.
    4)  Zmiany określone  w punkcie 2 i 3 powodują następujące zmiany:
- na wydatki bieżące kwotę 38.458.657 zł zastępuje się kwotą 38.482.857 zł
  (zwiększenie o kwotę 24.200 zł),
        w tym w literach:
a) wynagrodzenia – kwotę 19.761.720 zł zastępuje się kwotą 19.769.584 zł (zwiększenie o kwotę 7.864 zł);
         z tego:
   -  wynagrodzenia osobowe – kwotę 19.539.498 zł zastępuje się kwotą 19.536.162 zł
      (zmniejszenie o kwotę 3.336 zł,
-  wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 222.222 zł zastępuje się kwotą  233.422 zł
               (zwiększenie o kwotę 11.200 zł),
b) pochodne od wynagrodzeń – kwotę 3.400.212 zł zastępuje się kwotą 3.399.281 zł
      (zmniejszenie o kwotę 931 zł)
         zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2 Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały
      powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 5 do uchwały budżetowej.

§ 3 O zmianie w planie wydatków budżetowych na 2005 rok należy powiadomić Radę
      Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

       Starosta
       Piotr Hemmerling……………………….

       Wicestarosta
       Sławomir Napierała……………………..

       Pozostali członkowie Zarządu

       Janusz Hanasz…………………………..

       Stefan Kubicki………………………….

       Urszula Stachowiak…………………….

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4 o kwotę 24.200 zł w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 listopada 2005 rok Nr WFB.I 3011- 51/05 przesłanej pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 4 listopada 2005 r. Nr WFB.I 3011-51/05 przyznającej dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z kampanią na rzecz „Europejskiej debaty publicznej” rezerwa celowa cz. 83, poz. 10 ustawy budżetowej na 2005 rok. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 listopada  2005 r. Nr WFB.I 3011-53/05 przesłanej pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 10 listopada 2005 r. Nr WFB.I 3011/53/05 przyznającej i zwiększającej dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 13.200 zł jak niżej:
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 3.200 zł w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA  - rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków i punktów interwencji kryzysowej a także na dofinansowanie utworzenia  nowych ośrodków i punktów interwencji kryzysowej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 60 ustawy budżetowej,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej we dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” – rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zmian w palnie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano zgodnie z
załącznikiem Nr 2 i 5 na kwotę 21.320 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią
i Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 1.350 zł z § 4300 na § 4410. Zmniejszenie § 4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na tym paragrafie. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4410 w związku z koniecznością pokrycia kosztów delegacji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu biorących udział w szkoleniach komputerowych (OFEK Bydgoszcz),
851 OCHRONA ZDROWIA  - rozdział 85111 „Szpitale ogólne” na kwotę 10.050 zł 
z § 4300 na utworzony § 4210. Zmniejszenie § 4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na organizację „Centrum Medycznego im. Janusza Korczaka w Szubinie” Sp. z o.o. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie remontu pomieszczeń pod działalność Spółki w związku z przeniesieniem Powiatowego Urzędu Pracy filia w Szubinie do pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie ul. Ogrodowa 3.
852 POMOC SPOŁECZNA  - rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na kwotę 13.970 zł z § 4010, 4110, 4120, 4220, 4260, 4270, 4350, 4410, 4440 na § 4210. Zmniejszenie w.w paragrafów związane było z tym, że Środowiskowy Dom Pomocy w Nakle nad Notecią zatrudniał z początku okresu funkcjonowania mniej pracowników na § 4010, 4110, 4120
i 4440 na kwotę 4.493 zł, z uwagi na mniejszą liczbę mieszkańców i pomyłkowo większą stawkę żywieniową zmniejszoną  na zakup żywności o kwotę 5.600 zł, niskie zużycie gazu ziemnego na kwotę 2.500 zł, remontów na kwotę 777 zł, na zakup usług internetowych na kwotę 400 zł, ponieważ mieszkańcy domu w małym zakresie są zainteresowani taką formą spędzenia  czasu, a w przypadku przejawu chęci pracy z Internetem jest możliwość skorzystania  w ramach posiadanej Neostrady  przez Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 – na zakup odkurzacza, maszyny do szycia, wyposażenia kuchni w naczynia do pieczenia i gotowania, sprzętu gospodarstwa domowego aby mieszkańcy mogli funkcjonować sprawnie w życiu codziennym umożliwiając jednocześnie edukację i rozwój własnych zainteresowań i umiejętności.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - rozdział 85446 „Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 6.000 zł z § 4300 na § 4170 i 4210. Zmniejszenie
§ 4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na szkolenie nauczycieli, utworzenie § 4170 i 4210 związane jest z organizacją konferencji „ Skuteczny nauczyciel – wychowawca” na dzień 7 grudnia 2005 r. z przeznaczeniem na umowy zlecenia
z zaproszonymi wykładowcami i zakupem materiałów biurowych zabezpieczających merytoryczną oprawę konferencji.
pob.zał. (185kB)