Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CLVII/ 498 /2009
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 3 grudnia 2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok



 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1. . W uchwale Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009, zwanej dalej „uchwałą”, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXXIV/264/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXV/273/2009 z dnia 25 marca 2009 roku,
Nr XXXVI/ 291 /2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXVIII/335/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku, Nr XXXIX/350/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Nr XL/356/2009 z dnia 23 września 2009 roku, Nr XLI/368/2009 z dnia 28 października 2009 roku, Nr XLII/371/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CXXIII/395 /2009 z dnia 12 marca 2009 roku, Nr CXXVI/405/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, Nr CXXIX/419/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Nr CXXX/429/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr CXXXV/442/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku, Nr CXXXVIII/457/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku, Nr CXLVII/474/2009 z dnia 30 września 2009 roku, Nr CXLIX/482/2009 z dnia 16 października 2009 roku, Nr CLVI/495/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę  77.895.249,00 zł,  zwiększa i zmniejsza się w związku z czym 
§ 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
 „§ 2. 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 77.920.421,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 60.627.414,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 30.458.600,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 953.755,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.691.783,00 zł
-        dotacje w wysokości 3.900.206,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.303.705,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 750.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4a w wysokości 17.293.007,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 w kwocie 42.560.675,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a”;
 
3)  § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w kwocie 108.179,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2)    celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000,00 zł,
3)    celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł”;
 
4)      w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 6a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2  do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji  
        Publicznej.
                                                                         
                                                                            Starosta
 
                                                                            Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                            Wicestarosta
 
                                                                            Krzysztof Mikietyński …………………
 
                                                                            Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                            Ryszard Bagnerowski …………………
 
                                                                            Anna Maćkowska ……………………..
 
                                                                            Zbigniew Sabaciński …………………..
 
UZASADNIENIE
Na podstawie wniosków dyrektorów jednostek i wydziałów tj: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rodzinnych Domów Dziecka, Wydziału Finansowego oraz wniosków dyrektorów szkół: Zespołów Szkół Specjalnych w Karnowie, Szubinie  i Kcyni, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2009 roku i tak:
- rozdział 75019 Rady Powiatów – dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 3.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na usługi w związku z organizacją spotkania radnych powiatu nakielskiego w okresie międzyświątecznym,
- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – dokonuje się zmniejszenia kwoty rezerwy o kwotę 48.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentu na potrzeby orkiestry szkolnej ZSŻŚ (5.000,00 zł), zakup kasetonów ochronnych dla ZSP w Nakle ( 23.200,00 zł ), remont placu wokół szkoły i odwodnienia w  ZSP (20.000,00 zł).
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – przesunięcia środków związane są z rozliczeniami rocznymi budżetów szkół, racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych i dostosowaniem do planowanego rocznego wykonania.

Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – kwota 2.400 zł została przesunięta                       między paragrafami w szkołach podstawowych w ZSS w Karnowie, Szubinie i Kcyni. Zmniejsza się plan na paragrafach usług pozostałych, zdrowotnych, delegacjach i opłatach z powodu ich nie wykorzystania w br. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia w § 4210 oraz uregulowanie opłat za usługi telekomunikacyjne.
Rozdział 80110 „Gimnazja” - kwota 6.200 zł została przesunięta między paragrafami                    w gimnazjum w ZSP w Samostrzelu przez zmniejszenie planu na zakupie energii, a zwiększenie na zakupie pomocy naukowych, delegacji i opłat telekomunikacyjnych.
Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne” – między paragrafami przesunięto kwotę 3.700 zł                  w budżetach gimnazjów specjalnych w ZSS w Karnowie, Kcyni i Szubinie. Zmniejszono plan na paragrafach opłat za usługi, zakupie energii, delegacjach i szkoleniach pracowników. Środki przesunięto na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.
Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – zmniejszono plan rozdziału o kwotę 22.000 zł, w wydatkach osobowych, którą przesunięto do rozdziału 80130 na wniosek dyrektora ZSP w Nakle nad Notecią jako zabezpieczenie wydatków rzeczowych. Między paragrafami przesunięto kwotę 17.989 zł w liceach ogólnokształcących w I LO Nakle nad Notecią, w I LO w Szubinie, w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią. Zmniejszenie planu dotyczy paragrafów zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, delegacji i szkoleń pracowników oraz zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych. Pozostające na ww. paragrafach środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia szkół oraz wydatki remontowe i pozostałe usługi.
Rozdział 80123 „Licea profilowane” – zmniejszono plan rozdziału o kwotę 10.700 zł,                   w wydatkach osobowych i częściowo rzeczowych, którą przesunięto do rozdziału 80130 na wniosek dyrektora ZSP w Nakle nad Notecią jako zabezpieczenie wydatków rzeczowych. Między paragrafami przesunięto kwotę 634 zł na wniosek dyrektora ZSŻŚ w Nakle nad Notecią przez zmniejszenie planu na opłatach i zakupie usług, a zwiększeniu na zakupie energii.  

Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” - zwiększono plan rozdziału o kwotę 91.500,00 zł,                     na wniosek dyrektora ZSP w Nakle nad Notecią jako zabezpieczenie wydatków rzeczowych – zakup usług remontowych oraz wyposażenia w związku z zakończeniem i odbiorem inwestycji – sali gimnastycznej, remont terenu wokół szkoły, odwodnienie. Między paragrafami przesunięto kwotę 77.411 zł w szkołach: ZSP w Szubinie, w Samostrzelu, w Nakle nad Notecią, w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią ( na zakup instrumentu na potrzeby orkiestry szkolnej). Zmniejszenie planu dotyczy wydatków osobowych oraz zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników i zakupu materiałów papierniczych. Szkoły wnioskowały o zwiększenie planu na paragrafach: zakupu wyposażenia, pomocy naukowych, akcesoriów komputerowych, usług remontowych, pozostałych, delegacji  i pozostałych opłat.
Rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – przesunięto środki między paragrafami na kwotę 600 zł w szkole zawodowej specjalnej w ZSS w Kcyni przez zmniejszenie planu na                  § 4410 podróże służbowe krajowe, a zwiększenie na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.
Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – zmniejszono plan rozdziału o kwotę 10.600 zł,  w wydatkach osobowych i delegacjach, którą przesunięto do rozdziału 80130 na wniosek dyrektora ZSP w Nakle nad Notecią jako zabezpieczenie wydatków rzeczowych. Między paragrafami przesunięto kwotę 1.100 zł na wniosek dyrektora ZSP w Szubinie przez zmniejszenie planu na opłatach za szkolenia  i zwiększenie na zakupach materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia nauczycieli.   
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA -  rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.073,00 zł na wniosek Dyrektorów Rodzinnych Domów Dziecka w Paulinie i Rozwarzynie przesuwając zaoszczędzone środki finansowe na paragrafach 3020, 4170, 4240,4260, 4270,4280, 4350, 4360, 4410, 4480,  4700  na wyjazd wychowanków RDD w Paulinie nad morze w okresie międzyświątecznym oraz zakup materiałów i wyposażenia dla RDD w Rozwarzynie.
- rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięcia na kwotę 708,00 zł celem zabezpieczenia środków na wyrównanie odpisu ZFŚS.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – przesunięto środki finansowe na kwotę 34.112 zł na wniosek dyrektorów: I LO w Nakle nad Notecią, ZSS w Karnowie , MOW w Samostrzelu i PPPP w Nakle nad Notecią. 

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – kwota 500 zł została przesunięta między paragrafami w budżecie świetlicy w ZSS w Karnowie przez zmniejszenie planu opłat za usługi telefoniczne a zwiększenie na zakupach wyposażenia.
Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” – przesunięto między paragrafami kwotę 12.100 zł w budżecie PPPP w Nakle nad Notecią przez zmniejszenie planu na zakupie usług internetowych, telekomunikacyjnych, szkoleniach i delegacjach, a zwiększenie planu na zakupy niezbędnego wyposażenia i opłat za ogrzewanie.
Rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne” – przesunięto między paragrafami kwotę 1.412 zł w internacie I LO w Nakle nad Notecią. Zmniejszono plan na zakupach materiałów, leków i opłatach za szkolenia, zwiększono na § zakup energii oraz usług zdrowotnych.
Rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – przesunięto środki między paragrafami na kwotę 20.100 zł w MOW w Samostrzelu. Zmniejszono plan na wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie energii, usługach internetowych i telefonicznych. Zwiększenie dotyczy potrzeb na § wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na FP, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.  
85321 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdział 85321 Zespoły d.s. orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przesunięcia na kwotę 101,00 zł celem zabezpieczenia środków na wyrównanie odpisu na ZFŚS.
 
 
  POB ZAŁ (69kB)