Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXIII/146/2004
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 listopada 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art.54 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r Nr 162 poz.1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 109, art.111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851 z 2004 r., Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291)

Rada Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/89/ 2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1  "Prognozowane dochody" kwotę 35.723.295 zł zastępuje się kwotą 35.962.282 zł
    (zwiększenie o kwotę 238.987 zł),
w tym w literach:
   c) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego kwotę
       128.795 zł zastępuje się kwotą 317.267  zł (zwiększenie o kwotę  188.472 zł),
   d) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
        inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwotę
       150.000 zł zastępuje się kwotą 165.000 zł (zwiększenie o kwotę 15.000 zł) na wydatki bieżące -
       15.000 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 "Planowane wydatki" kwotę 39.298.295 zł zastępuje się kwotą 39.537.282  zł (zwiększenie
    o kwotę  238.987 zł),

3) w planie wydatków budżetowych na 2004 rok ( § 2 uchwały budżetowej), dokonuje się zmian na
    kwotę 4.600 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z działu 852 POMOC SPOŁECZNA -
    rozdział 85201 (Placówki opiekuńczo - wychowawcze ) do działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA
    W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdział 85321 (Powiatowe zespoły do spraw
    orzekania o niepełnosprawności).
z tego:
 -  na wydatki bieżące kwotę  33.522.060 zł zastępuje się kwotą  33.725.532 zł (zwiększenie o kwotę
    203.472 zł ), 
w tym w literze:
  b) pochodne od wynagrodzeń - kwotę 3.189.018 zł zastępuje się kwotą 3.189.345 zł (zwiększenie o 
      kwotę 327 zł),
 -  na wydatki majątkowe - inwestycyjne kwotę 5.776.235 zł zastępuje się kwotą 5.811.750 zł
    (zwiększenie o kwotę 35.515 zł),
- zgodnie z załącznikami Nr  2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały,

4) w § 5 uchwały budżetowej "Plan finansowy przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu
    Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" wprowadza się zmiany poprzez przesunięcie
    środków finansowych między paragrafami na  kwotę 2.250 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1,2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 4, 4a, 5, 9 i 18 do uchwały budżetowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                       PRZEWODNICZĄCY  RADY

                                                         ZBIGNIEW SABACIŃSKI

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów budżetowych powiatu na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 dokonano o kwotę 238.987 zł z tego zmniejszenie o kwotę 70.000 zł i zwiększenie o kwotę 308.987 zł .
Zmniejszenia w planie dochodów budżetowych dokonano w dziale:
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -  rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku z nie dokonaniem sprzedaży Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Izabeli.
Zwiększenia planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 308.987 zł. w działach i rozdziałach jak niżej:
010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -  o kwotę 15.000 zł w rozdziale 01028 (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych), zgodnie z podpisaną umową Nr AOW III 3042 - FOGR - 145/2004 z Województwem Kujawsko - Pomorskim o dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  - o kwotę 105.515 zł rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) w związku z większymi nie zaplanowano wpłatami  z tytułu opłat komunikacyjnych.
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE - o kwotę 18.645 zł w rozdziale 80309 (Pomoc materialna dla studentów) w związku z planowanym podpisaniem porozumienia (umowy) z Miastem Bydgoszcz umowy o współpracy w ramach projektu stypendialnego dla studentów wdrożony w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Projekt II działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - o kwotę 169.827 zł w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) w związku z planowanym podpisaniem porozumienia (umowy) z powiatem toruńskim, umowy w sprawie przystąpienia  o współpracy realizacji projektu stypendialnego z przeznaczeniem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych udzielonej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.2  "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".
Zwiększenia planu wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok zgodnie z załącznikiem  Nr 2,3, 4 i 5 dokonano o kwotę 238.987 zł  w działach i rozdziałach jak niżej:
010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -  o kwotę 15.000 zł rozdział 01028 (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) dotacja przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadania pod nazwą "wykonanie badań płodów rolnych uzyskiwanych w strefach  ochronnych" istniejących wokół wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie i oczyszczalni ścieków w Nakle i Szubinie po 5.000 zł
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 8.515 zł ,z przeznaczeniem na zakup rębaka do drewna.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ROZDZIAŁ 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 27.000 zł na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie " Adaptacja obiektu po byłym Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Szubinie na potrzeby miejscowego Komisariatu Policji".
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE - o kwotę 18.645 zł  w rozdziale 80309 ( Pomoc materialna dla studentów ) zgodnie z planowanym podpisaniem porozumienia na wypłatę stypendiów dla studentów od miesiąca października do grudnia 2004 roku dla 27 studentów po 200 zł miesięcznie.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - o kwotę 169.827 zł w rozdziale 85415 ( Pomoc materialna dla uczniów ) zgodnie z planowanym podpisaniem porozumienia na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych od miesiąca września do grudnia 2004 roku. Wysokość stypendiów planowane jest do 100 zł miesięcznie.
Natomiast zmiana w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok na kwotę 4.600 zł dotyczy przeniesienia środków finansowych między działami i tak: z działu 852 POMOC SPOŁECZNA  - rozdział 85201 ( Placówki opiekuńczo - wychowawcze) do dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85321
( Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności). Przeznaczenie środków z działu 852 związane jest z oszczędnościami na § 3110 w związku z mniejszymi niż planowano wypłatami świadczeń dla wychowanków z placówek Opiekuńczo - wychowawczych. Zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeniesione do działu 853 i  zostaną wykorzystane  na zakup komputera i materiałów biurowych dla Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Zmiany w załączniku Nr 6 dotyczą zmian w planie kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 2.250 zł z § 2440 ,4210 na § 4270 i 4300.  Zmniejszenie paragrafu 2440 związane jest z niewykorzystaniem  przyznanej dotacji przez Państwowy Powiatowy Inspektorat  Sanitarny w Nakle nad Notecią  
Środki te przeznaczone zostaną na dofinansowanie wymiany instalacji samochodowej z benzyny na gaz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle.

pobierz załączniki (214kB)