Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CCXX/692 /2010
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 10 grudnia 2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr XLIII/372/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010



                                          uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIII/372/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XLV/393/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku, Nr XLVI/399/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, Nr XLVII/400/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, XLVII/416 /2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, XLVIII/421/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, Nr XLIX/431/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr L/434/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku, Nr LI/448/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku, Nr LII/453/2010 z dnia 29 września 2010 roku, Nr LIII/460/2010 z dnia 27 października 2010 roku, Nr LIV/464/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku, Nr I / 7 /2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CLXXII/ 550 /2010 z dnia 3 marca 2010 roku, Nr CLXXV/559/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr CLXXXI/574 /2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, Nr CLXXXVII/585/2010 z dnia 26 maja 2010 roku, Nr CCIII/640/2010 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Nr CCIX/ 659/2010 z dnia 18 października 2010 roku, Nr CCXI/667/2010 z dnia 28 października 2010 roku, Nr CCXII/675/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku, Nr CCXVI/683/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku, Nr CCXVIII/686/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku  zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      dochody budżetu powiatu w wysokości 73.917.428,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 2.250,00 zł w związku z czym
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 73.919.678,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozum. w wysokości  11.415.411,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.650.439,00 zł
-        dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6a w wysokości 50.000,00 zł
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.350.372,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 364.600,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.988.946,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  18.515.321,00 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 4.324.000,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 69.595.678,00 zł;”
 
2)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości  95.185.478,00 zł zwiększa  się o kwotę 2.250,00 zł w związku z czym  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 95.187.728,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
a) wydatki bieżące w wysokości 70.039.798,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości  33.879.914,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości  1.782.309,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.306.612,00 zł
-        dotacje w wysokości 4.395.720,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 25.147.930,00 zł;
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 w kwocie 43.537.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;
 
3) §7.1. uchwały otrzymuje brzmienie „§ 7.
1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.310.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10:
a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.261.171,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10b”;
 
4)      w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2010 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2010 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 10 „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 10a „Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały,
załącznik Nr 10b „Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5b do niniejszej uchwały.
 
§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
       Publicznej.
 
                 Starosta
                                                                            Tomasz Miłowski …………………….
                                                                            Wicestarosta
                                                                            Krzysztof Mikietyński …………………
                                                                            Pozostali członkowie Zarządu:
                                                                            Ryszard Bagnerowski …………………
                                                                            Anna Maćkowska ……………………..
                                                                            Zbigniew Sabaciński …………………..
                                        UZASADNIENIE
 
Zmian w planie dochodów budżetowych w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej polegających na zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 2.308,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-132/10 z dnia 25 listopada 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powstałych w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi na terytorium Federacji Rosyjskiej, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.
Zmian w planie dochodów budżetowych w rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie  polegających na zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 58,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-136/10 z dnia 2 grudnia 2010 roku w związku z analizą potrzeb w zakresie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.
Zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału  dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów, kierowników w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 75011 Urzędy wojewódzkie, na wniosek skarbnika dokonuje się przesunięcia środków finansowej w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z paragrafu 4300, 4380, 4610 na którym nie było wykorzystania na paragraf wynagrodzeń i pochodnych w związku z brakiem środków finansowych, ponadto dokonuje się korekty planu na paragrafie ZFŚS w związku z zakończeniem roku i ostatecznym rozliczeniem funduszu,
- 75019 Rady Powiatu, na wniosek dyrektor wydziału organizacyjnego dokonuje się przesunięcia środków finansowych niezbędnych na opłacenie kosztów konserwacji kserokopiarki w biurze rady,
- 75020 Starostwa Powiatowe na wniosek skarbnika dokonuje się przesunięcia środków finansowych w związku z korektą planu finansowego na fundusz socjalny o kwotę 6.534zł,
- 75075 Promocja jst, dokonuje się przesunięcia o kwotę 252zł na zakup papieru do ksero.
- 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne… na wniosek dyrektor PCPR dokonuje się przesunięcia na kwotę 622,00 zł planu pomiędzy jednostkami na rzecz PUP w Nakle nad Notecią celem opłacenia składek za osoby bezrobotne,
- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek dyrektor PCPR w Nakle dokonuje się zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne w kwocie 16.000,00 zł oraz dokonuje się korekty planu funduszu socjalnego w RDD Paulina i RDD Rozwarzyn,
- 85203 Ośrodki wsparcia, na wniosek kierownika ŚDS w Nakle dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki na opłacenie składek ZUS od pracowników zatrudnionych w ramach dotacji celowej oraz na materiały i wyposażenie,
- 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie  na wniosek dyrektora PCPR w Nakle dokonuje się korekty planu finansowego na funduszu socjalnym w związku z odpisem na koniec roku budżetowego na kwotę 1.624,00 zł,
- 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa…. na wniosek dyrektora PCPR w Nakle dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami na kwotę 120,00 zł celem zabezpieczenia środków na delegacje,
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na wniosek przewodniczącego dokonuje się korekty planu na fundusz socjalny na kwotę 348,00 zł,
- 85395 Pozostała działalność na wniosek dyrektora PCPR w Nakle i dyrektora Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach planu finansowego projektu „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego” oraz projektu „Wierzę w siebie mam możliwości”, przesunięcia pomiędzy paragrafami są niezbędne w celu zabezpieczenia środków na bieżącą i terminową realizację zadań projektowych, w ramach projektu „Proste drogi do sukcesu” na wniosek skarbnika dokonuje się korekty planu na fundusz socjalny,
- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek dyrektora PPPP w Nakle dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki finansowe na zakup akcesoriów komputerowych, energię, oraz usługi obce,
- 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 1zł w związku z realizacją projektu „Bezpieczne i przyjazna szkoła”.