Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CV/ 459 /2005
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 19 września 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 124 i 128 ust 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

 uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu  powiatu na 2005 rok wprowadza się  następujące zmiany:

1. w § 1 „Prognozowane dochody” – kwotę 40.320.626 zł zastępuje się kwotą 40.317.626 zł (zmniejszenie o kwotę 3.000 zł).
w tym w literze:
b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie  porozumień z organami
    administracji rządowej – kwotę 35.700 zł zastępuje się kwotą 32.700 zł (zmniejszenie
    o kwotę 3.000 zł)
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 „Planowane wydatki” – kwotę 42.320.626 zł zastępuje się kwotą 42.317.626 zł
     (zmniejszenie o kwotę 3.000 zł).

3. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok (§ 2 uchwały budżetowej) na kwotę 21.254 zł poprzez przesunięcie  środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na kwotę 7.500 zł,
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział 71015 „Nadzór budowlany” na kwotę
500 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75045 „Komisje poborowe” na kwotę 91 zł,
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 363 zł,
852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na kwotę 9.400 zł,
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na kwotę 900 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 700 zł,
- 85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 200 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na kwotę 2.500 zł
z tego na:
- wydatki bieżące – kwotę 37.609.026 zł zastępuje się kwotą 37.606.026 zł (zmniejszenie o kwotę 3.000 zł)
      w tym w literze:
a) wynagrodzenia – kwotę 19.805.925 zł zastępuje się kwotą 19.798.673 zł (zmniejszenie
     o kwotę 7.252 zł),
z tego:
     -   wynagrodzenia osobowe – kwotę 19.571.881 zł zastępuje się kwotą 19.562.481 zł
               (zmniejszenie o kwotę 9.400 zł),
     -   wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 234.044 zł zastępuje się kwotą 236.192 zł 
         (zwiększenie o kwotę 2.148 zł),
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmiany dokonane w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5 i 10 do uchwały budżetowej.

§ 3

O zmianie w planach dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Piotr Hemmerling ..............................
 Wicestarosta
Sławomir Napierała............................
Pozostali członkowie Zarządu
Janusz Hanasz ...............................
Stefan Kubicki ..............................
Urszula Stachowiak ......................

                                                               UZASADNIENIE

 Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 o kwotę 3.000 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2005 r. Nr WFB.I – 3011 – 37/05 przesłanej pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów
i Budżetu z dnia 30 sierpnia 2005 r. Nr WFB.I – 3011 – 37/05 o zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  - rozdział 01017 „Ochrona roślin” w związku z nie funkcjonowaniem przebiegu badań opryskiwaczy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu.
Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5 dokonano na kwotę 21.254 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów: Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią i dyrektora Wydziału  Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na kwotę 7.500 zł z § 6050 na § 4300. Zmniejszenie § 6050 związane jest z oszczędnościami na przebudowie dróg powiatowych, których wykonanie było mniejsze niż wynikało
z dokumentacji przetargowej. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone będą na § 4300, poprawę odwodnienia na drogach powiatowych.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  –  rozdział 71015 „Nadzór budowlany” z § 4210 na
§ 4170 i 4440. Zmniejszenie § 4210 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów biurowych. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na
§ 4170 na wypłatę umowy zlecenia oraz § 4440 w związku z zatrudnieniem pracownika na czas określony, od którego proporcjonalnie oblicza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75045 „Komisje poborowe” na kwotę
91 zł z § 3030, 4300 i 4410 na § 4210. Zmniejszenie § 3030, 4300 i 4410 związane jest z rozliczeniem Powiatowej Komisji Poborowej. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 363 zł z § 4300 na § 4430. Zmniejszenie § 4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami.
Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na opłacenie składek i ubezpieczenie zawodników od wypadków na Powiatowych Zawodach Strażackich w kategorii old boys.
852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na kwotę 9.400 zł z § 4010 i 4040 na § 4170 i 6060. Zmniejszenie § 4010 związane jest
z  pobytem pracowników na zwolnieniu lekarskim opłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a § 4040 w związku z mniejszymi niż planowano wypłatami tzw. „13 pensji” . Zaoszczędzone środki finansowe  przeznaczone zostaną na § 4170 na opłacenie umowy zlecenia za prowadzenie spraw BHP i p.poż. oraz umów o dzieło w zakresie likwidacji barier architektonicznych a § 6060 na zakup serwera oraz 5-cio stanowiskowego oprogramowania w związku z koniecznością obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej w programie „POMOST”.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na kwotę 900 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 700 zł z § 4300 na § 4210. Zmniejszenie § 4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami za usługi pocztowe w związku z roznoszeniem poczty na terenie Nakła przez pracowników  w/w Zespołu. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 na zakup krzeseł i pamięci operacyjnej w celu zwiększenia wydajności komputera(512 MB).
- 85333 „ Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 200 zł z § 4270 na § 4280. Zmniejszenie
§ 4270 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4280 w związku z koniecznością skierowania pracowników na badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy na powierzonych stanowiskach.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na kwotę 2.500 zł z § 4260 i 4300 na § 4210, 4350 i 4410. Zmniejszenie § 4260 związane jest z mniejszymi niż planowano zużyciem gazu do ogrzewania pomieszczeń w związku z wymianą okien a § 4300 w wyniku zmniejszenia opłat pocztowych, gdyż rodzice lub opiekunowie często osobiście odbierają dokumenty. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczono na § 4210 na zwiększone zakupy materiałów biurowych na wykonanie wkładek informacyjnych dla dzieci
i młodzieży oraz druków niezbędnych do prowadzenia ewidencji i przeprowadzania badań dzieci, § 4350 z uwagi na konieczność transferu informacji z organem nadzoru pedagogicznego oraz dużej potrzeby częstego korzystania z Internetu, a § 4410 w związku z większym niż planowano wyjazdem specjalistów w teren powiatu na konsultacje z Radami Pedagogicznymi szkół, przedszkoli, ośrodków spotkań z rodzicami oraz szkoleń dla pracowników.

pobierz załacznik (166kB)