Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr LXXXII/242 /2008
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 14 kwietnia 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok

                                           uchwala się, co następuje:
 
                                                           § 1
W uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, uchwałą Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku, uchwałą Zarządu  Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku, uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1.§ 1 otrzymuje brzmienie:
   „§ 1
1.    Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
 
                                                                                                     55.652.979,00 zł
        - zwiększa się o kwotę                                                                62.600,00 zł
         po zmianie plan dochodów wynosi                                     55.715.579,00 zł
                 
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości
                                                                                                      7.902.738,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.019.200,00 zł
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 468.000,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 415.538,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości 11.709.792,00 zł, w tym:
-        środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 879.142,00 zł
 
      2.  Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 600.000,00 zł, w tym:
-        dochody ze sprzedaży majątku – 600.000,00 zł.
b)    dochody bieżące w wysokości 55.115.579,00 zł.”
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej
                                                                                          66.652.979,00 zł
- zwiększa się o kwotę                                                             74.900,00 zł
- zmniejsza się o kwotę                                                            12.300,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi                                   66.715.579,00 zł
 
 
a)    wydatki bieżące w wysokości 60.926.079,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 26.965.943,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 264.330,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.422.552,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)    wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 5.789.500,00 zł
 
2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 35.625.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
 
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi                                    - 11.000.000,00 zł
4. Ustala się źródło pokrycia deficytu:
    - wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych
      wyemitowanych przez powiat                                                 11.000.000,00 zł
 
5 . W załączniku Nr 1 „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, Nr 2
  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku”, Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4  do niniejszej uchwały.
 
                                                             § 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                   Starosta
 
                                                                                   Andrzej Kinderman …………………..
 
                                                                                   Wicestarosta
 
                                                                                   Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                                   Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                                   Ryszard Bagnerowski ……………….
 
                                                                                   Anna Maćkowska ……………………
 
                                                                                           Zbigniew Sabaciński …………………
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Uzasadnienie
 
 
 
Zmian w budżecie powiatu nakielskiego  po stronie dochodów dokonano na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  WFB.I.3011-6/08 z dnia 14.03.2008r.
- decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  WFB.I.3011-10/08 z dnia 7.04.2008r.
zwiększających plan dotacji celowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”§ 2130 o kwotę 1.500,00 zł,  rozdział 85218”Powiatowe centra pomocy rodzinie” § 2130 o kwotę 4.000,00 zł oraz w dziale 754” Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75411”Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” § 2110 o kwotę 56.600 zł.
 Kwotę 6.000 zł w dziale 852 przeznacza się na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w br. – odpowiednio zwiększeniu ulega plan wydatków w rozdziale 85202 § 4010 – kwota 1.500,00 zł i w rozdziale 85218 § 4010 – kwota 4.000,00 zł.
Kwotę 56.600,00 zł w dziale 754 przeznacza się na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – zwiększeniu ulega plan wydatków w rozdziale 75411 § 4060 – kwota 56.600,00 zł.
 
Na wnioski dyrektorów: Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziałach 80130”Szkoły zawodowe” na kwotę  1.400,00 zł
( zwiększenie § 4700, zmniejszenie § 4300 ). Zmiana ma na celu  zabezpieczenie środków na opłacenie szkolenia pracownika z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W rozdziale 85201” Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zmianie ulega plan wydatków na kwotę 10.900,00 zł ( zwiększenie w paragrafach 4210 – kwota 7.200,00 zł, 4220 – kwota 2.200,00 zł i 4300 – kwota 1.500,00 zł  oraz zmniejszenie w paragrafach 4170 – kwota 2.000,00 zł, 4230 – kwota 1.000,00 zł, 4260 – kwota 800,00 zł, 4270 – kwota 2.800,00 zł, 4280 – kwota 550,00 zł, 4350 – kwota 150,00 zł, 4370 – kwota 1.000,00 zł,4410 – kwota 500,00 zł, 4430 – kwota 500,00 zł, 4700 – kwota 1.200,00 zł, 4740 – kwota 200,00 zł, 4750 – kwota 200,00 zł ).  Zmiana związana jest ze zwiększeniem do 45 %  zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnych Domach Dziecka w Rozwarzynie i Paulinie i ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie tych jednostek.
 
 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2008 roku  pobierz (59kB)  
 
zał. nr 1  pobierz (95kB)
zał. nr 2  pobierz (116kB)  
zał. nr 3  pobierz (127kB)
zał. nr 3W pobierz (200kB)
zał. nr 4  pobierz (62kB)