Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CXXXI / 532 /2006
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 31 marca 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok

Na podst. art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zm.), oraz art. 184 i art. 188 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104), oraz § 8 Uchwały Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.

 uchwala się, co następuje:

§ 1  W uchwale Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad  Notecią z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 „Prognozowane dochody” – kwotę 43.618.931 zł zastępuje się kwotą 43.535.931 zł
    (zmniejszenie o kwotę 83.000 zł);
w tym w literach:
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwotę 5.587.500 zł zastępuje się kwotą 5.742.500 zł, w tym inwestycyjne 213.000 zł (zwiększenie o kwotę 155.000 zł);
c) dotacje celowe na zadania własne powiatu kwotę 427.000 zł zastępuje się kwotą 189.000 zł (zmniejszenie o kwotę 238.000 zł);
       zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 „Planowane wydatki” – kwotę 52.018.931 zł zastępuje się kwotą 51.935.931 zł
    (zmniejszenie o kwotę 83.000 zł),

3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok (§ 2 uchwały
    budżetowej) na kwotę 24.644 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między
    paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
    750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę
             23.000 zł,
     853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział
             85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 1.644 zł.

 4) zmiany dokonane w punkcie 2 i 3 powodują następujące zmiany:
    - na wydatki bieżące – kwotę 49.187.036 zł zastępuje się kwotą 48.891.036 zł
        (zmniejszenie   o kwotę 296.000 zł),
    w tym w literach:
a) wynagrodzenia – kwotę 21.892.830 zł zastępuje się kwotą 21.722.136 zł (zmniejszenie o kwotę 170.694 zł),
z tego:
    - wynagrodzenie osobowe – kwotę 21.661.830 zł zastępuje się kwotą 21.491.136 zł
        (zmniejszenie o kwotę 170.694 zł),

b) pochodne od wynagrodzeń – kwotę 3.793.930 zł zastępuje się kwotą 3.733.180 zł (zmniejszenie o kwotę 60.750 zł),
zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały,

- wydatki majątkowe – inwestycyjne – kwotę 2.831.895 zł zastępuje się kwotą
     3.044.895 zł (zwiększenie o kwotę 213.000 zł).
§ 2 Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5  do niniejszej uchwały
       powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 4, 6 i 11 do uchwały
       budżetowej.

§ 3 Zmiany wielkości dochodów budżetu państwa przekazanych przez powiat do budżetu
       państwa  na 2006 rok zawiera załącznik Nr 6.

§ 4 O zmianie w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok należy
       powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
  Piotr Hemmerling…………

  Wicestarosta
  Sławomir Napierała……....

  Pozostali członkowie Zarządu

  Janusz Hanasz ……………

  Stefan Kubicki……………
 
   Urszula Stachowiak………

 

UZASADNIENIE

 Zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych powiatu na 2006 rok dokonano o kwotę 83.000 zł z tego zwiększenie o kwotę 214.700 zł i zmniejszenie o kwotę 297.700 zł.
 Zwiększenie prognozowanych dochodów budżetowych powiatu dokonano o kwotę 214.700 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 roku Nr WFB.I – 3011/W/1/06 przesłanej pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2006 r.
Nr WFB.I – 3011/W/1/06. Zgodnie z opracowanym układem wykonawczym budżetu wynikającym z wielkości dochodów i wydatków części 85/04 – budżetu państwa zawartych w ustawie budżetowej na 2006 rok.
 Zwiększenie wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące
i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dokonano w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na  wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP),
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 213.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
 Zmniejszenie  dotacji  celowych z budżetu państwa dokonano o kwotę 297.700 zł z tego na dotacje na:
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 59.700 zł w dziale
     851 OCHRONA ZDROWIA – rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
      świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”.
      Dotacja zmniejszona została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od bezrobotnych
      bez prawa do zasiłku,
- realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 238.000 zł w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”. Dokonano zmniejszenia wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne (składki ZUS i FP) oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią dla 30 osób przebywających na tzw. „starych zasadach”, ustalona dotacja jest niewystarczająca, gdyż Urząd Wojewódzki ustalił ją  na liczbę miejsc w DPS,
a nie do faktycznej liczby pensjonariuszy. Dom Pomocy Społecznej został uruchomiony z dniem
1 marca 2005 roku i do chwili obecnej sukcesywnie jest zasiedlany przez pensjonariuszy.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych powiatu  na  2006 rok na kwotę 24.644 zł poprzez przesunięcie środków  finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTARCJA PUBLICZNA – rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę 23.000 zł z § 4110 na § 4040. Zmniejszenie § 4110 związane jest ze zmniejszeniem planu wynagrodzeń na 2006 rok na Sesji Rady Powiatu w dniu 25 stycznia 2006 r. Zaoszczędzone środki finansowe przenosi się na § 4040 w związku z przywróceniem prawa  wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty, Wicestarosty, Skarbnika i Sekretarza Powiatu.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z § 4040 na utworzony nowy § 4480. Zmniejszenie § 4040 związane jest z oszczędnościami na tym paragrafie, w związku z mniejszymi należnościami dotyczącymi tzw. „13” spowodowanymi zasiłkami chorobowymi pracowników. Zaoszczędzone środki  finansowe przeznaczone zostaną na opłacenie podatku od nieruchomości  w związku z zawartą umową użyczenia pomieszczeń dla Powiatowego Urzędu Pracy - Filia w Szubinie od Centrum Medycznego w Szubinie.
Tabela Nr 1 zawiera zmiany dochodów Skarbu Państwa, które są odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
pob.zał. (205kB)

pob.załącznik (21kB)