Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CXXXVIII/457/2009
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 29 lipca 2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok

                                         uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009, zwanej dalej „uchwałą”, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXXIV/264/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXV/273/2009 z dnia 25 marca 2009 roku,
Nr XXXVI/ 291 /2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXVIII/335/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 czerwca 2009 roku i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CXXIII/395 /2009 z dnia 12 marca 2009 roku, Nr CXXVI/405/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, Nr CXXIX/419/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Nr CXXX/429/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr CXXXV/442/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1.      Dochody budżetu powiatu w wysokości 67.990.007,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 142.001,00 zł w związku z czym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 68.132.008,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.967.724,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.924.005,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.593.496,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 450.223,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 41.304.611,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  16.859.673,00 zł, w tym:
-        dotacje z funduszy celowych 400.000 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości  3.830.600,00zł,
b)    dochody bieżące w wysokości  64.301.408,00zł.”
 
2.      Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę 78.482.186,00 zł,  zwiększa się o kwotę 142.001,00 zł w związku z czym  
§ 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
 „§ 2. 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 78.624.187,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 59.056.397,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 30.737.740,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 446.153,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.841.577,00 zł
-        dotacje w wysokości 3.898.281,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.400.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 750.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4a w wysokości 19.567.790,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 w kwocie 44.291.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.”
3.      § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w kwocie 300.605,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2)    celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000,00 zł,
3)    celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.”
 
4.      W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
W załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji   
        Publicznej.
                                                                         
 
                                                                            Starosta
 
                                                                            Tomasz Miłowski …………………..
 
                                                                             Wicestarosta
 
                                                                             Krzysztof Mikietyński …………………….
 
                                                                             Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                             Ryszard Bagnerowski ……………….
 
                                                                             Anna Maćkowska ……………………
 
                                                                             Zbigniew Sabaciński …………………

                                                  UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-30/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 396,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3011-27/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 141.605,00 zł z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.
Na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektorów Rodzinnych Domów Dziecka, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią,  Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, w poszczególnych rozdziałach przedstawia się w następujący sposób:
- 71015 Nadzór budowlany, dokonuje się zmian na kwotę 1.000,00 zł przenosząc zaoszczędzone środki na paragrafie szkoleń na paragraf 4260-zakup energii, w związku ze wzrostem opłat za ogrzewanie,
- 75411 Komendy Powiatowe PSP, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 16.000,00 zł na usługi związane z naprawą sprzętu, na opłacenie kosztów rozmów telefonicznych komórkowych, oraz na zakup tonerów do drukarek. Oszczędności powstały na paragrafach 4250zakup sprzętu i uzbrojenia, podatku od nieruchomości oraz usługach telefonii stacjonarnej,
- 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się zmian w planie finansowym Programu Socrates Comenius na kwotę 4.995,00 zł na zakup tablicy interaktywnej do celów dydaktycznych, pokrycie wydatków związanych z wypłatą diet i ubezpieczenie osób oddelegowanych na spotkanie robocze do Austrii, dokonuje się zmian na kwotę 2.626,00 zł w LO w Szubinie w celu zabezpieczenia środków na usunięcie awarii centralnego ogrzewania,
- 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się zmian na kwotę 3.671,00 zł zabezpieczając środki finansowe na zakup nagród dla uczestników zajęć pozalekcyjnych „Rajdy nadnoteckimi szlakami rowerowymi” oraz na zakup materiałów dydaktycznych i składkę członkowską odprowadzaną do Education Inland Nawigation.
- 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 9.426,00 zł pomiędzy Rodzinnymi Domami Dziecka zabezpieczając kwotę budżetu przypadającą na odpowiednią liczbę wychowanków na kieszonkowe, materiały szkolne, wyżywienie, energię, pomoce dydaktyczne i inne usługi,
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się zmian na kwotę 4.600,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zlecenie dla pracownika prowadzącego obsługę kadrową, oraz na wymianę lamp w pomieszczeniach PCPR,
- 85395 Pozostała działalność, dokonuje się zmian na kwotę 340,00 zł w budżecie realizowanego projektu „Aktywna integracja szansą mieszkańców powiatu nakielskiego” zabezpieczając środki na zakup zaplanowanego programu komputerowego,
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się zmian na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając środki finansowe na wymianę lamp w pomieszczeniach PZON,
- 85333 Powiatowe urzędy pracy, dokonuje się zmian na kwotę 105.575,00 zł zabezpieczając środki finansowe na §4210 kwotę 14.000,00 zł i §4300 kwotę 76.075,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu wyodrębnienie w strukturze urzędu Centrum Aktywizacji Zawodowej na zakup wyposażenia, mebli, usługi obce co stanowić będzie wkład własny w  działania, które mogą być dofinansowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,  §4270 na kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę siłowników do klap dymnych, wchodzących w skład systemu przeciwpożarowego, wymianę rur wodno-kanalizacyjnych i konserwację instalacji deszczowej, naprawę pokrycia dachowego, §4700 na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników. Oszczędności które przenosi się z paragrafów płacowych powstały w wyniku otrzymania dotacji rozwojowej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.06.01.02-04-019/09-00.
Dokonuje się zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniu kwoty 80.000,00 zł z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe ( z rezerwy na wydatki bieżące) do następujących rozdziałów:
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym (dotyczy protokołu z rokowań i uzgodnień dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność Powiatu Nakielskiego z dnia 17 lipca 2009),
- 75020 Starostwa powiatowe, kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby zastępującej urzędnika podczas urlopu (sprzątaczka pracownik w wydz. organizacyjnym), oraz na składkę ubezpieczeniową,
- 80102 Szkoły podstawowe specjalne, kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla ZSS w Szubinie na remont pomieszczeń po Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szubinie,
-85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie I piętra Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, celem przygotowania do zwiększenia liczby wychowanek.

załącznik  pobierz (23kB)

załącznik  pobierz (38kB)

załącznik   pobierz (46kB)

załącznik   pobierz (14kB)