Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXII/ 145 /2008
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 30 stycznia 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

 
 
                                          uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1
1. Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej                 
                                                                       52.614.927,00 zł
 - zwiększa się o kwotę                                                 36.242,00 zł
po zmianie plan dochodów wynosi                                52.651.169,00 zł
 
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 7.705.738,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej w wysokości 6.838.700,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej w wysokości 462.000,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej w wysokości 405.038,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 33.235.639,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości 11.709.792,00 zł, w tym:
-        środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 879.149,00 zł
 
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 600.000,00 zł, w tym:
-        dochody ze sprzedaży majątku - 600.000,00 zł.
b)    dochody bieżące w wysokości 52.051.169,00 zł";
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
1. Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej                                                                                           63.614.927,00 zł
 - zwiększa się o kwotę                                               117.942,00 zł
 - zmniejsza się o kwotę                                               81.700,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi                                 63.651.169,00 zł
 
a) wydatki bieżące w wysokości 57.461.669,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 26.783.553,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 264.350,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.421.407,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 370.239,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej w wysokości 6.189.500,00 zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 34.210.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej";
 
3. § 8 otrzymuje brzmienie:
㤠8
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)    przychody 101.400,00 zł,
2)    wydatki 101.400,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)    przychody 500.000,00 zł,
2)    wydatki 1.305.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14";
 
4. W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008", Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 r.", Nr 3 i 3a „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2008-2012", Nr 4 i 4a „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku", Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008r.", Nr 13 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok", Nr 13a „Plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok", Nr 14 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok", Nr 14a „Plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok" wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7 i 7a do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                  Przewodniczący Rady
 
                                               Małgorzata Waleryś-Masiak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie umowy finansowej program uczenie się przez całe życie COMENIUS Nr 07-POL01-CO06-00808-2 zwiększa się dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące" § 2707 o kwotę 36.242,00 zł (program dla I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80120 § 4217, 4307, 4747.
 
Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600 „Transport i łączność" rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe" § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz". Środki zostały przesunięte z działu 851 „Ochrona zdrowia" rozdział 85111 „Szpitale ogólne" § 4160. Przesunięcie związane jest z wypełnieniem zapisów w § 3 Uchwały Nr XXI/131/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Nakielskiego, w którym określone zostały cele emisji, a dotyczą inwestycji drogowych, remontów i modernizacji dróg.
 
Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdział 80130 „Szkoły zawodowe" w następujący sposób:
- w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł
- w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł.
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią dokonuje się przesunięć w wydatkach. Zabezpiecza się środki na wykonanie przyłącza kontenerów sanitarnych na przystani wodnej.
 
Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" w następujący sposób:
- w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się o kwotę 1.400,00 zł
- w § 4120 „Składki na Fundusz Pracy" zwiększa się o kwotę 300,00 zł
- w § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe" zmniejsza się o kwotę 1.700,00 zł
Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią dokonuje się przesunięć w wydatkach. Zabezpiecza się środki na składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy.
 
Dokonuje się aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok o środki na początek roku 2008.
 
Dokonuje się aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok o środki na początek roku 2008. Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie edukacji ekologicznej w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Nakielski (§ 4210 kwota 3.000,00 zł i § 4300 kwota 3.000,00 zł), oraz zwiększenia o kwotę 11.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią - Komisariat Policji w Kcyni dofinansowanie do wykonania wymiany instalacji co, oraz docieplenia poddasza w budynku Komisariatu Policji w Kcyni.
 
 
ZAŁĄCZNIKI:

Dochody powiatu nakielskiego w 2008 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII_145_2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią   pobierz (39kB)

Wydatki budżetu powiatu nakielskiego w 2008 roku Załącznik Nr2 do Uchwały Nr XXII_145_2008 Pady Powiatu w Nakle nad Notecią   pobierz (43kB)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2008-2012 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII_145_2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią    pobierz (43kB)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycjyjne powiatu nakielskiego w latach 2008-2012   pobierz (1248kB)

Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII_145_2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią   pobierz (58kB)

Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku   pobierz (2962kB)

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII_145_2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią    pobierz (2096kB)

Plan przychodów i wydatków PFOŚiGW na 2008 rok   pobierz (2456kB)

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXII_145_2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią   pobierz (41kB)

plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok   pobierz (1939kB)

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XXII_145_2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią    pobierz (44kB)