 Strona główna > Uchwały > Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią > 2009 |
Uchwała nr CXLVII/ 474 /2009
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 30 września 2009
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009, zwanej dalej „uchwałą”, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXXIV/264/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXV/273/2009 z dnia 25 marca 2009 roku,
Nr XXXVI/ 291 /2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXVIII/335/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku, Nr XXXIX/350/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Nr XL/356/2009 z dnia 23 września 2009 roku i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CXXIII/395 /2009 z dnia 12 marca 2009 roku, Nr CXXVI/405/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, Nr CXXIX/419/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Nr CXXX/429/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr CXXXV/442/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku, Nr CXXXVIII/457/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) dochody budżetu powiatu w wysokości 68.104.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zmniejsza się o kwotę 62.300,00 zł w związku z czym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 68.042.376,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.667.722,00 zł
- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.936.705,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.280.794,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 450.223,00 zł,
b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 41.304.611,00 zł,
c) dochody własne w wysokości 17.070.043,00 zł, w tym:
- dotacje z funduszy celowych 400.000 zł
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a) dochody majątkowe w wysokości 3.551.643,00zł,
b) dochody bieżące w wysokości 64.490.733,00 zł”;
2) wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę 78.596.855,00 zł, zmniejsza się o kwotę 62.300,00 zł w związku z czym
§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 78.534.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 60.142.502,00 zł w tym:
- wynagrodzenia osobowe w wysokości 30.772.953,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 466.733,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.834.229,00 zł
- dotacje w wysokości 3.968.281,00 zł
- obsługa długu w wysokości 1.400.000,00 zł
- zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 750.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4a w wysokości 18.392.053,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 w kwocie 42.838.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a”;
3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 267.003,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 20.000,00 zł,
3) celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł”;
4) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 2 „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Starosta
Tomasz Miłowski …………………..
Wicestarosta
Krzysztof Mikietyński …………………….
Pozostali członkowie Zarządu:
Ryszard Bagnerowski ……………….
Anna Maćkowska ……………………
Zbigniew Sabaciński …………………
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia WFB.I 3011-W/2/09 zmniejszającej kwotę dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę ogółem 146.300,00 zł w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 5.000,00 zł po stronie wydatków zmniejsza się limit na paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych,
- 71014Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 5.000,00 zł po stronie wydatków zmniejsza się limit paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych,
- 71015 Nadzór budowlany o kwotę 2.800,00 zł po stronie wydatków zmniejsza się limit paragrafu 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, oraz dokonuje się przesunięcia kwoty 60,00 zł pomiędzy paragrafami,
- 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 13.600,00 zł po stronie wydatków budżetowych zmniejsza się limit paragrafów 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000,00 zł pomiędzy paragrafami na usługi związane z tłumaczeniem,
- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 116.900,00 zł po stronie wydatków budżetowych zmniejszając paragrafy związane z wydatkami osobowymi na rzecz funkcjonariuszy,
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.000,00 zł po stronie wydatków zmniejsza się paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,
oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającej kwotę dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z dnia 7 września 2009 roku WFB.I. 3011-47/09 o kwotę 84.000,00 zł w rozdziale 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, po stronie wydatków budżetowych zwiększa się limit paragrafu 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy.
Zmian z planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów dokonuje się na wniosek: Dyrektora Wydziału Finansowego, Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kcyni, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią w następujących rozdziałach:
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 12.598,00 zł celem zabezpieczenia na wydatki związane z usługami (ogłoszenia prasowe o przetargach) i podatkiem od nieruchomości,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000,00 zł na paragraf 4300 zakup usług pozostałych, celem zabezpieczenia środków na usługi obce podczas organizowanych imprez promujących Powiat Nakielski,
- 75818 Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia środków rezerwy o kwotę 20.000,00 zł i przenosi się do rozdziału 80130 do planu finansowego ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na rozbiórkę komina,
- 80110 Gimnazja dokonuje się przesunięcia na kwotę 45.500,00 zł w ZSP w Samostrzelu celem zabezpieczenia środków na zlecenie dla nauczyciela zawodu, drobne zakupy art. komputerowych oraz wymianę okien,
- 80111 Gimnazja specjalne dokonuje się przesunięcia na kwotę 5.000,00 zł w ZSS w Kcyni celem zabezpieczenia środków na zakup zestawu komputerowego i drzwi,
- 80120 Licea ogólnokształcące dokonuje się przesunięcia na kwotę 19.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące tj: drzwi, usługi remontowe, delegacje oraz w rozdziale 85410 na kwotę 3.469,00 zł na materiały budowlano remontowe i usługi pozostałe w celu wykonania drobnego remontu w internacie sposobem gospodarczym,
- 80123 Licea profilowane dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 1.000,00 zł na zakup pomocy naukowych do pracowni informatycznej w ZSP w Nakle nad Notecią,
- 80130 Szkoły zawodowe dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 9.690,00 zł zwiększając plan na szkolenia i delegacje zagraniczne dla reprezentantów wyjazdu zagranicznego do Salzwedel w ZSP w Nakle nad Notecią,
- 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4.900,00 zł celem zabezpieczenia środków na dopłaty do studiów podyplomowych,
- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3.910,00 zł zwiększając limit na paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia według zgłaszanych potrzeb kierowników Rodzinnych Domów Dziecka w Paulinie i Rozwarzynie na zakup niezbędnego wyposażenia,
- 85202 Domy Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 18.535,00 zł zwiększając limit na paragrafie 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników celem zabezpieczenia środków na wypłatę ewentualnych nagród na Dzień Pracownika Socjalnego, szkolenia pracowników i badania okresowe,
- 85203 Ośrodki wsparcia dokonuje się przeniesienia środków na kwotę 7.178,00 zł zabezpieczając środki finansowe na wynagrodzenia (wypłatę ewentualnych nagród na Dzień Pracownika Socjalnego), umowę zlecenie, akcesoria komputerowe oraz środki na odpis ZFŚS,
- 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięcia na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając środki na opłaty telekomunikacyjne,
- 85333 Powiatowy Urząd Pracy dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 20.000,00 zł przeznaczając zaoszczędzone środki z wynagrodzeń w związku z otrzymaną dotacja rozwojową zabezpiecza się brakujące środki na energię elektryczną, centralne ogrzewanie, badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości oraz delegacje pracowników,
- 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1.000,00 zł w związku z organizowanym szkoleniem przez PPPP w Nakle nad Notecią „Głos narzędziem pracy nauczyciela-profilaktyka strun głosowych” na zakup materiałów szkoleniowych.
pob zał (25kB)
Opublikował: Aldona Zielińska (1 października 2009, 08:38:20)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2169
