Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXXIII/227/2005
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 24 sierpnia 2005

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art. 12. pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055). art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 roku Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189. poz. 1851, z 2004 roku Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703).

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 1 „Prognozowane dochody” – kwotę 39.840.026 zł zastępuje się kwotą 40.320.626 zł 
w tym w literze:
g) dochód własny powiatu – kwotę 8.253.937 zł zastępuje się kwotą 8.734.537 zł
    (zwiększenie o kwotę – 480.600 zł);
 
2) w planie dochodów budżetowych na 2005 rok (§ 1 uchwały budżetowej) dokonuje się
    zmian na kwotę 1.199 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w
    dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w rozdziałach jak niżej:
    - 85401 „Świetlice szkolne” – na kwotę 63 zł,
    - 85410 „Internaty i bursy szkolne” –  na kwotę 1.136 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.;
 
3) w § 2 „Planowane wydatki” – kwotę 40.990.026 zł zastępuje się kwotą 42.320.626 zł
    (zwiększenie o kwotę 1.330.600 zł).;
 
4) w planie wydatków budżetowych na 2005 r.(§ 2 uchwały budżetowej) dokonuje się zmian
    w kwocie 215.400 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami na
    kwotę 152.000 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
    750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę
           100.000 zł
    801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na
           kwotę 10.000 zł
    853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  - rozdział 85333
           „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 42.000 zł
    oraz między działami na kwotę 63.400 zł z działu  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
    I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego do działów:
    750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę
           11.400 zł
    757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – rozdział 75702 „Obsługa papierów
  wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”na kwotę52.000 zł
  z tego:
  - wydatki bieżące – kwotę 37.514.426 zł zastępuje się kwotą 37.609.026 zł (zwiększenie o
    kwotę 94.600 zł)
    w tym w literach:
    a) wynagrodzenia – kwotę 19.870.625 zł zastępuje się kwotą 19.828.625 zł (zmniejszenie o
        kwotę  42.000 zł)
    z tego:
    - wynagrodzenia osobowe – kwotę 19.636,581zł zastępuje się kwotą 19.594.581 zł
      (zmniejszenie o kwotę 42.000 zł)
   c) obsługa długu publicznego – kwotę 230.000 zł zastępuje się kwota 282.000 zł 
       (zwiększenie o kwotę 52.000 zł)
   d) udzielone dotacje – kwotę 2.446.864 zł zastępuje się kwotą 2.546.864 zł (zwiększenie o
       kwotę 100.000 zł)
       z tego dla:
 -   innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów - porozumień – kwotę
     1.450.674 zł zastępuje się kwotą 1.550.674 zł (zwiększenie o kwotę 100.000 zł)
 
     -  na wydatki majątkowo – inwestycyjne kwotę 3.475.600 zł zastępuje się kwotą 4.711.600
        zł (zwiększenie o kwotę 1.236.000 zł), w tym inwestycyjne 4.611.600 zł
 zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.;
 
5) w § 3 „Deficyt budżetowy” – kwotę 1.150.000 zł zastępuje się kwotą 2.000.000 zł (zwiększenie o kwotę 850.000 zł), który sfinansowany zostanie:
-         pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.565.000 zł
-         kredytem bankowym – 435.000 zł, który sfinansowany zostanie ze środków uzyskanych ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w wysokości – 501.760 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6) Prognozowane kwoty długu na 2005 rok oraz Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne zawierają załączniki Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Zmiany określone  w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 5, 6, 10, 11, 12 i 13 do uchwały budżetowej.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                        PRZEWODNICZĄCY  RADY
 
                                                                                         ZBIGNIEW   SABACIŃSKI

UZASADNIENIE  

            Zmian w planie dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 dokonano o kwotę 480.600 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – na kwotę 392.600 zł. Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych związane jest ze zmianą przepisów w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, które zezwalają rejestrować pojazdy powyżej 10 lat.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75814 „Różne rozliczenia” – na kwotę 10.000 zł – związane jest z większymi niż planowano dochodami z tytułu lokat bankowych.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 78.000 zł związane jest z niewykorzystaniem wydatków niewygasających z 2004 roku na adaptację pomieszczeń w Państwowej Straży Pożarnej w Szubinie, pod potrzeby filii Powiatowego Urzędu Pracy w Szubinie.
            Zmiana w planie dochodów budżetowych na kwotę 1.199 zł dotyczy przesunięć środków finansowych między paragrafami w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  w rozdziałach jak niżej:
85401 „Świetlice szkolne” – na kwotę 63 zł
85410 „Internaty i bursy szkolne” – na kwotę 1.136 zł
Zmiany te związane są z likwidacją środka specjalnego. W uchwale
Nr XXXII/219/2005 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 czerwca 2005 r. zostały one ujęte nieprawidłowo w § 0830, należało ująć w § 2390.
 
            Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 r. zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 dokonano o kwotę 1.330.600 zł w działach i rozdziałach jak niżej :
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 142.600 zł, która przeznaczona jest na zakup tablic rejestracyjnych samochodów, druków komunikacyjnych w wysokości 80.000 zł, na wymianę  stolarki okiennej w Starostwie Powiatowym na kwotę 54.600 zł i zakup klimatyzacji w Wydziale Komunikacji na kwotę 8.000 zł.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  - rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” – o kwotę 850.000 zł w związku z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup 2 samochodów ciężkich do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemicznego , ekologicznego i technicznego dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią i Szubinie oraz podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
851 OCHRONA ZDROWIA  - rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – o kwotę 150.000 zł z tego 50.000 zł na wydatki związane z rejestracją i opłatami notarialnymi, a kwota 100.000 zł  przewidziana jest jako udział powiatu nakielskiego w spółce w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szubinie.
 852 POMOC SPOŁECZNA – rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 100.000 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami związanymi z pobytem dzieci z powiatu nakielskiego w Domach Dziecka  na terenie innych powiatów.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę 88.000 zł w związku z planowanymi pracami renowacyjnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nakle nad Notecią i Filii w Szubinie.
 
 
                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY
 
                                                                     ZBIGNIEW SABACIŃSKI
 
 
 Załączniki  pobierz (199kB)    pobierz (73kB)