 Strona główna > Uchwały > Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią > 2005 |
Uchwała nr CXIII/ 492 /2005
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 2 grudnia 2005
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 124 i 128 ust. 1 pkt.1 i 2, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.
uchwala się, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia
2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 „Prognozowane dochody” – kwotę 41.913.732 zł zastępuje się kwotą 41.358.582
zł (zmniejszenie o kwotę 555.150 zł) w tym:
a) dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – kwotę 6.241.310 zł zastępuje się kwotą 5.684.360 zł (zmniejszenie o kwotę 556.950 zł),
c) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – kwotę 822.714 zł zastępuje się kwotą 823.214 zł (zwiększenie o kwotę 500 zł),
i) dotacje celowe na zadania własne powiatu – kwotę 243.965 zł zastępuje się kwotą
245.265 zł (zwiększenie o kwotę 1.300 zł),
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2) w § 2 „Planowane wydatki” – kwotę 43.423.732 zł zastępuje się kwotą 42.868.582 zł
(zmniejszenie o kwotę 555.150 zł).
3) w planie wydatków budżetowych na 2005 rok (§ 2 uchwały budżetowej) dokonuje się
zmian na kwotę 52.030 zł poprzez częściowy podział rezerwy ogólnej w kwocie 2.500
zł z działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
do działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdział 85410
„Internaty i bursy szkolne” i przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na
kwotę 21.160 zł i paragrafami na kwotę 28.370 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział 71015 „Nadzór budowlany” na kwotę
700 zł,
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na kwotę 32.360 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na kwotę 14.360 zł z tego: między
paragrafami na kwotę 11.200 zł i rozdziałami na kwotę 3.160 zł z rozdziału
80145 „Komisje egzaminacyjne” na kwotę 1.200 zł i 80146 „Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 1.960 zł,
- 80123 „ Licea profilowane” na kwotę 18.000 zł między rozdziałami do rozdziału
80130 „Szkoły zawodowe”
- 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 18.000 zł z rozdziału 80123 „Licea
profilowane”
- 80145 „ Komisje egzaminacyjne” na kwotę 1.200 zł między rozdziałami do rozdziału
80102 „ Szkoły podstawowe specjalne”,
- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 1.960 zł między
rozdziałami do rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”.
852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 16.470 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” na kwotę 5.500 zł,
- 85204 „Rodziny zastępcze” na kwotę 10.970 zł.
4) Zmiany określone w punkcie 2 i 3 powodują następujące zmiany:
- na wydatki bieżące – kwotę 38.566.857 zł zastępuje się kwotą 38.011.707 zł
(zmniejszenie o kwotę 555.150 zł),
w tym w literach:
a) wynagrodzenia – kwotę 19.838.584 zł zastępuje się kwotą 19.827.534 zł
(zmniejszenie o kwotę 11.050 zł),
z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 233.422 zł zastępuje się kwotą 222.372 zł
(zmniejszenie o kwotę 11.050 zł),
b) pochodne od wynagrodzeń – kwotę 3.399.281 zł zastępuje się kwotą 3.413.641 zł
(zwiększenie o kwotę 14.360 zł),
e) rezerwę ogólną – kwotę 32.500 zł zastępuje się kwotą 30.000 zł (zmniejszenie o
kwotę 2.500 zł),
zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 2 Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały
powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 4 i 5 do uchwały budżetowej.
§ 3 O zmianie w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok należy powiadomić
Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Piotr Hemmerling……………………….
Wicestarosta
Sławomir Napierała……………………..
Pozostali członkowie Zarządu
Janusz Hanasz…………………………..
Stefan Kubicki………………………….
Urszula Stachowiak…………………….
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 o kwotę 555.150 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 556.950 zł i zwiększenie o kwotę 1.800 zł.
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano o kwotę 556.950 zł w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA – rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. Nr WFB.I. 3011-45/05 przesłanej pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 14 listopada 2005 r. Nr WFB.I. 3011-54/05 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa
w zakresie administracji rządowej, w wyniku mniejszych niż planowano wydatków na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku i wychowanków
z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Samostrzelu i Rodzinnego Domu Dziecka w Rozwarzynie.
Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano o kwotę 1.800 zł w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – w rozdziałach jak niżej:
- 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 500 zł zgodnie z zawartym porozumieniem
z Gminą Nakło, otrzymaną dotację dla I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią
przeznacza się na dofinansowanie organizacji konferencji dla nauczycieli powiatu nakielskiego pod nazwą „Technologia informacyjna w nowej szkole”,
- 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 1.300 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 listopada 2005 roku Nr WFB.I. 3011-56/05 przesłanej pismem Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów
i Budżetu z dnia 17 listopada 2005 roku Nr WFB.I. 3011-56/05. W związku z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie w ranach wdrażania reformy oświatowej, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli
o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2005 roku – rezerwa celowa cz. 83 poz. 14 ustawy budżetowej na 2005 rok.
Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 5 dokonano na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią i Szubinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią na kwotę 52.030 zł, poprzez częściowy podział rezerwy ogólnej w kwocie 2.500 zł z działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” do działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne”. Środki przeznaczone zostaną na dodatkowe prace remontowe związane z naprawą dachu w internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią. Dokonano przesunięcia między rozdziałami na kwotę 21.160 zł i paragrafami na kwotę 28.370 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział 71015 „Nadzór budowlany” na kwotę 700 zł z § 4260 na § 4300. Zmniejszenie § 4260 związane jest z mniejszym zużyciem gazu w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych jak i wymianą okien.
Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zwiększone opłaty pocztowe.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 32.360 zł w rozdziałach jak niżej:
- - 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na kwotę 14.360 zł z tego: między paragrafami na
- kwotę 11.200 zł z § 4260 na § 4110. Zmniejszenie § 4260 związane jest z mniejszymi niż
- planowano wydatkami na zakup energii cieplnej w Zespole Szkół Specjalnej w Karnowie.
- Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4110 w związku z mylnym
- zaplanowaniem. Dokonano również przeniesienia środków między rozdziałami na kwotę
- 3.160 zł z tego z rozdziału 80145 „Komisje egzaminacyjne” na kwotę 1.200 zł z § 4170 w
- związku z likwidacją wyżej wymienionego rozdziału i 80146 „Dokształcanie i doskonalenie
- nauczycieli” na kwotę 1.960 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem w stosunku do
- dokonanego odpisu na dokształcanie nauczycieli. Zaoszczędzone środki przeznaczono do
- § 4110 i 4120, gdzie wystąpiły braki związane z mylnym naliczeniem składek ZUS i FP.
- - 80123 „ Licea profilowane” na kwotę 18.000 zł przeniesiono do rozdziału 80130 „Szkoły
- zawodowe”. Zmniejszenie paragrafu 4260 związane jest z mniejszymi niż planowano
- wydatkami na zakup energii cieplnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie.
- Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na wydatki remontowe wymianę
- okien w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią.
- - 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 18.000 zł środki finansowe przeniesione zostały z
- rozdziału 80123 „Licea profilowane”, gdzie wystąpiły oszczędności.
- - 80145 „ Komisje egzaminacyjne” na kwotę 1.200 zł z § 4170 w związku z likwidacją tego
- rozdziału zostaną przeniesione do rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na § 4110.
- - 80146 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 1.960 zł z § 4300 w związku z
- mniejszymi niż planowano odpisami na dokształcanie nauczycieli, które przeniesione
- zostaną do rozdziału 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne” na § 4110 i 4210.
852 POMOC SPOŁECZNA – na kwotę 16.470 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” na kwotę 5.500 zł z § 4270 na § 4210. Zmniejszenie § 4270 związane jest z tym, że planowano przeprowadzić remont płotu w Rodzinnym Domu Dziecka w Rozwarzynie. Zaoszczędzone środki przeznaczono na § 4210 na zakup materiału na częściową budowę ogrodzenia posesji w Rodzinnym Domu Dziecka w Rozwarzynie.
- 85204 „Rodziny zastępcze” – na kwotę 10.970 zł z § 4170 na § 3110. Zmniejszenie § 4170 związane jest z nie poniesieniem kosztów związanych ze szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 3110 na wypłacenie świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych do końca 2005 roku.
Opublikował: Aldona Zielińska (14 grudnia 2005, 15:37:05)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3547
