Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CXIV/494/2005
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 9 grudnia 2005

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XXV/149/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.

 uchwala się, co następuje:

1)  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2005 rok (§ 2 uchwały
     budżetowej) na kwotę 29.009 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między
     rozdziałami na kwotę 16.994 zł i paragrafami na kwotę 12.015 zł w działach i rozdziałach
     jak niżej:
    700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami
     i nieruchomościami” na kwotę 2.000 zł
    750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” na
     kwotę 700 zł
     801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 25.159 zł, z tego między rozdziałami na
     kwotę 16.539 zł i paragrafami na kwotę 8.620 zł w rozdziałach jak niżej:
     80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na kwotę 3.396 zł z rozdziału 80110 „Gimnazja”,
     80110 „Gimnazja” na kwotę 7.135 zł z tego do rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe
     specjalne” kwotę 3.396 zł i 80111 „Gimnazja specjalne” kwotę 3.739 zł,
     80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 5.960 zł z tego z rozdziału 80110 „Gimnazja”
     kwotę 3.739 zł i rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 2.221 zł,
     80120 „Licea ogólnokształcące” na kwotę 4.667 zł z tego między paragrafami na kwotę
     3.250 zł i rozdziałami na kwotę 1.417 zł z rozdziałów 80123 „Licea profilowane” kwotę
     375 zł i rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 1.042 zł
     80123 „Licea profilowane” na kwotę 1.145 zł z tego między paragrafami na kwotę 770 zł,
     i do rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” kwotę 375 zł, 
     80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 10.366 zł z tego między paragrafami na kwotę
     4.600 zł i rozdziałami na kwotę 5.766 zł z tego z rozdziałów 80146 „Dokształcanie
      i doskonalenie nauczycieli” kwotę 2.847 zł i 80195 „Pozostała działalność” kwotę
     2.919 zł,
     80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 6.110 zł do rozdziałów 80111
     „Gimnazja specjalne” kwotę 2.221 zł, 80120 „Licea ogólnokształcące” na kwotę 1.042 zł
      i 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 2.847 zł
     80195 „Pozostała działalność” na kwotę 2.919 zł do rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe”,
     854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  na kwotę 579 zł, z tego między
     rozdziałami na kwotę 455 zł i paragrafami na kwotę 124 zł w rozdziałach jak niżej:
     85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” na kwotę 210 zł z rozdziału 85415
     „Pomoc materialna dla uczniów”,
     85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na kwotę
     199 zł. z tego między paragrafami na kwotę 124 zł. i z rozdziału 85415 „Pomoc materialna
     dla uczniów” kwotę 75 zł,
     85410 „Internaty i bursy szkolne” na kwotę 170 zł z rozdziału 85415 „Pomoc
     materialna dla uczniów”,
  

     85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na kwotę 455 zł do rozdziałów 85403 „Specjalne
     ośrodki szkolno-wychowawcze” kwotę 210 zł, 85406 „Poradnie psychologiczno-
     pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” kwotę 75 zł i 85410 „Internaty i bursy 
     szkolne” kwotę 170 zł.
     926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdział 92695 „Pozostała działalność” na  
     kwotę 571 zł;

2)  Po tych zmianach budżet nie uległ zmianie i wynosi:
     -  prognozowane dochody budżetowe       41.358.582 zł
     -  planowane wydatki budżetowe              42.868.582 zł
     Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują następujące zmiany,
     i tak w literach:
  a) wynagrodzenie kwotę 19.827.534 zł zastępuje się kwotą 19.827.308 zł (zmniejszenie o
         kwotę 226 zł);
         z tego:
- wynagrodzenia osobowe kwotę 19.605.162 zł zastępuje się kwotą 19.605.407 zł (zwiększenie o kwotę 245 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe kwotę 222.372 zł zastępuje się kwotą 221.901 zł (zmniejszenie o kwotę 471 zł),
 d) udzielone dotacje kwotę 2.941.213 zł zastępuje się kwotą 2.941.412 zł (zwiększenie o 
      kwotę 199 zł);
      z tego dla:
- innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) kwotę 1.926.023 zł zastępuje się kwotą 1.926.222 zł (zwiększenie o kwotę 199 zł),
 zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3)  Zmiany określone w punkcie 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały
     powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 2, 5 i 6 do uchwały budżetowej.

4)  O zmianie w planie wydatków budżetowych na 2005 rok należy powiadomić Radę
     Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

5)  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
             

 

      Starosta
  Piotr Hemmerling ....................................

   Wicestarosta
   Sławomir Napierała ..................................

       Pozostali członkowie Zarządu
       Janusz Hanasz ...........................................
       Stefan Kubicki ...........................................
       Urszula Stachowiak .................................

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu dokonano na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Szubinie i Kcyni, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i Szubinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Samostrzelu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Szubinie
i Lubaszczu, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Samostrzelu, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią , Wydziału Geodezji, Finansowego i Edukacji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na kwotę 29.009 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 16.994 zł i paragrafami na kwotę 12.015 zł
w działach i rozdziałach jak niżej:

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” na kwotę 2.000 zł z § 4590 na § 4300. Zmniejszenie  § 4590 związane jest z brakiem wniosków o wypłatę odszkodowań przez Skarb Państwa za grunty zajęte pod drogi publiczne. Zaoszczędzone środki przekazane zostaną na § 4300 na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę 700 zł z § 4240 na § 4410. Zmniejszenie § 4240 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4410, gdzie wystąpiły braki.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na kwotę 25.159 zł, z tego między rozdziałami na kwotę 16.539 zł i paragrafami na kwotę 8.620 zł. Dokonano zwiększenia § 4440 o kwotę 10.737 zł w związku z dokonaniem korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Natomiast zmniejszenia dokonano w § 4260 o kwotę 13.480 zł w związku
z łagodną zimą.
Przeniesień dokonano w rozdziałach jak niżej:

- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na kwotę 3.396 zł z rozdziału 80110 „Gimnazja”
z § 4260 w związku z mniejszymi wydatkami na tym paragrafie w wyniku łagodnej zimy. Zaoszczędzone środki przeznaczono na § 3020, 4010, 4300 i 4440 w związku z brakiem środków. Zwiększenie § 4300 związane jest z koniecznością wykonania instalacji alarmowej w związku z pozyskaniem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego sprzętu do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie,

- 80110 „Gimnazja” – na kwotę 7.135 zł z § 4260 i 4440, gdzie występują oszczędności do rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”  kwotę 3.396 i 80111 „Gimnazja specjalne” kwotę 3.739 zł do § 4440 w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 80111 „Gimnazja specjalne” –  na kwotę 5.960 zł na § 4440 z rozdziału 80110 „Gimnazja” kwotę 3.739 zł i 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 2.221 zł § 4300
w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- 80120 „Licea ogólnokształcące” –  na kwotę 4.667 zł z tego między paragrafami na kwotę 3.250 zł z § 4260, 4300 i 4350 gdzie występują oszczędności  na § 4270 i 4280 oraz rozdziałami na kwotę 1.417 zł  z rozdziału 80123 „Licea profilowane” kwotę 375 zł z § 4260 na § 4210 i 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 1.042 zł z § 4300
na § 4210 i 4440 gdzie występują braki, między innymi na zakup papieru kserograficznego, tonera w związku z konferencją w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią 
o tematyce „ Technologia informacyjna w nowej szkole”,

- 80123 „Licea profilowane” na kwotę 1.145 zł, z tego między paragrafami na kwotę 770 zł
z § 4260 na § 4440 i do rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” kwotę 375 zł z § 4260
do § 4210,

- 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 10.366 zł z tego między paragrafami na kwotę 4.600 zł z § 4260, gdzie występują oszczędności na § 4210 i 4240 w związku z większymi niż planowano wydatkami i rozdziałami na kwotę 5.766 zł z rozdziału 80146 „Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli” z § 4300 kwotę 2.847 zł i 80195 „Pozostała działalność” kwotę 2.919 zł z § 4300 i 4440. Zmniejszenie tych paragrafów związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na program Vulcan i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów. Środki przeznaczone zostaną
na § 4440 z związku z dokonaną korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników szkół zawodowych powiatu nakielskiego,

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 6.110 zł z § 4300 do rozdziałów 80111 „Gimnazja specjalne” kwotę 2.221 zł, 80120 „Licea ogólnokształcące” kwotę 1.042 zł i 80130 „Szkoły zawodowe” kwotę 2.847 zł,

- 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 2.919 zł do rozdziału 80130 „Szkoły  zawodowe”. Zmniejszenie związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na program Vulcan
i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów
i rencistów.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 579 zł z tego między rozdziałami na kwotę 455 zł i paragrafami na kwotę 124 zł w rozdziałach jak niżej:

- 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” na kwotę 210 zł do § 4440 z rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” z § 3240, gdzie występują oszczędności,

- 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na kwotę 199 zł, z tego między paragrafami na kwotę 124 zł z § 4440 na § 2320 i z rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” kwotę 75 zł § 3240 na § 2320. Zwiększenie § 2320 związane jest z podpisaniem aneksu do porozumienia z Urzędem Miasta Bydgoszcz
w sprawie finansowania badań dzieci autystycznych, które przeprowadza Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Bydgoszczy. W bieżącym roku poradnia przebadała dwoje dzieci z powiatu nakielskiego.

- 85410 „Internaty i bursy szkolne” na kwotę 170 zł na § 4440 z rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” z § 3240. W bieżącym roku wypłacono tylko dwa stypendia Starosty Nakielskiego, w związku z czym w wymienionym rozdziale pozostają niewykorzystane środki finansowe.

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” na kwotę 455 zł z § 3240 do rozdziałów 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” na kwotę 210 zł i 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na kwotę 75 zł i 85410 „Internaty i bursy szkolne” na kwotę 170 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdział 92695 „Pozostała działalność”
na kwotę 571 zł z § 4170 i 4430  na § 4210 i 4300 w wyniku końcowego rozliczenia imprez sportowo – rekreacyjnych za 2005 rok.

pob.zał. (188kB)