Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr LXXIII /327/2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 28 września 2004

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art. 124 i 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

                                uchwala się , co następuje:

1. Dokonuje się  zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2004 rok
    na kwotę 24.149 zł  poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w
   działach i rozdziałach jak niżej:

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -  rozdział
       75414 Obrona cywilna na kwotę 1.284 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 7.000 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 2.000 zł
- 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 5.000 zł
852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 15.500 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85204 Rodziny zastępcze na kwotę 15.000 zł
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 500 zł
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na kwotę 365 zł
- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

2. Po tych zmianach budżet powiatu na 2004 rok nie uległ zmianie i wynosi:
- prognozowane dochody           - 34.964.435 zł
- planowane wydatki                  - 38.539.435 zł

3. Zmiany ujęte w punkcie 1 i w załączniku do niniejszej uchwały powodują odpowiednie
    zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

4. O zmianie w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU

                                                                               PIOTR  HEMMERLING
Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar ........................................
2. Bagnerowski Ryszard .........................................
3. Hanasz Janusz .....................................................
4. Napierała Sławomir ............................................

                                      UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok dokonano na kwotę 24.149 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75414 Obrona Cywilna na kwotę 1.284 zł z §4210 na §4300. Oszczędności na §4210 powstały w związku z planowana a nie zakupioną anteną do radiotelefonu, którą otrzymano bezpłatnie z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeznaczone na opłacenie ponadprogramowego szkolenia członków Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  na kwotę 7.000 zł w rozdziałach jak niżej:
       · 80120 Licea Ogólnokształcące na kwotę 2.000 zł z §3020 na §4300. Przeniesienie dotyczy Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Oszczędności na §3020 powstały w związku z mylnym zaplanowaniem tego paragrafu. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na §4300 w związku z większymi niż planowano wydatkami na wywóz nieczystości, przegląd gaśnic,
         · 80130 Szkoły Zawodowe na kwotę 5.000zł z §3020 i 4210 na §4240 i 4300. Oszczędności na §3020 powstały w związku z rezygnacją zakupu kombinezonów roboczych dla uczniów I klas Technikum Mechanicznego Żeglugi Śródlądowej i Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle. Zaoszczędzone środki finansowe w tej szkole zostaną przeznaczone na opłacenie czynszu dzierżawnego w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym w Kaczorach. Natomiast oszczędności na §4210 powstały w związku z mylnym zaplanowaniem tych wydatków. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na §4240 zakup grafoskopu dla klaso-pracowni języka niemieckiego oraz odtwarzacza DVD przy nauczaniu przedmiotu - przedsiębiorczość oraz prenumeraty prasy metodycznej i pomocniczej nauczycieli poszczególnych przedmiotów w IV kwartale bieżącego roku.
- 852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 15.500 zł w rozdziałach jak niżej:
         · 85204 Rodziny Zastępcze na kwotę 15.000 zł z §3110 na §4300 zmniejszenie §3110 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na tym paragrafie. Zaoszczędzone  środki finansowe przeznaczone zostaną na §4300 w związku z koniecznością przeszkolenia kandydatów na rodziny zastępcze oraz adopcyjne. Planuje się przeszkolić 20 osób w ramach porozumienia z ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Bydgoszczy.
          · 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na kwotę 500zł z §4410 na §4210, 4270 i 4570. Zmniejszenie §4410 związane jest z otrzymaniem w miesiącu czerwcu samochodu osobowego służbowego w związku z tym pracownicy nie korzystają z delegacji służbowych. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostały na §4210 w związku z koniecznością zakupu paliwa do samochodu służbowego marki Polonez. Natomiast utworzenie §4270 związane jest z koniecznością dokonania naprawy samochodu służbowego a §4570 w wyniku dokonania płatności odsetek do Urzędu Skarbowego w wyniku ostatecznej interpretacji dotyczącej zasad rozliczania należności związanych z pełnieniem funkcji pogotowia rodzinnego przez osoby ubezpieczone w KRUS-ie.
- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na kwotę 365 zł rozdział 85321 Zespoły do Spraw Orzekania o stopniu niepełnosprawności z §4300 na §4270. Zmniejszenie §4300 związane jest z umieszczeniem w planie wydatków napraw w tym paragrafie, a powinny one być ujęte w §4270 na naprawę drukarki laserowej.

Załącznik

do uchwały Nr LXXIII/ 327/2004

Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 września 2004r. w sprawie: dokonania zmian w planie

wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok

 

ZESTAWIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NAKIELSKIEGO UCHWALONEGO

na 2004 rok

 WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Wydatki		Plan po zmianach
				Zmniejsz.	Zwiększ.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
	75414		Obrona cywilna
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1.284	1.284	2.216 5.284
			Razem	1.284	1.284
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80120		Licea ogólnokształcące
		3020 4300	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	25.510 60.806
			Razem	2.000	2.000
	80130		Szkoły zawodowe
		3020 4210 4240 4300	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych	3.000 2.000	2.000 3.000	125.070 124.720 5.780 114.570
			Razem	5.000	5.000
801			Razem	7.000	7.000
852			POMOC SPOŁECZNA
	85204		Rodziny zastępcze
		3110 4300	Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych	15.000	15.000	1.236.073 42.240
			Razem	15.000	15.000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie
		4210 4270 4410 4570	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	170 100   230	5.537 100 1.380 230
			Razem	500	500
852			Razem	15.500	15.500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
		4270 4300	Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych	365	365	4.485 71.810
			Razem	365	365
			OGÓŁEM	24.149	24.149