Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XLII/277/2006
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 26 kwietnia 2006

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 ) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2014)

uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia
      2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu  powiatu na 2006 rok wprowadza się
      następujące zmiany:

    1) w § 1 "Prognozowane dochody" - kwotę 43.535.931 zł zastępuje się kwotą 43.570.627
        zł ( zwiększenie o kwotę 34.696 zł ),
        w tym, w literze:
        d) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumienia z jednostkami samorządu
            terytorialnego - kwotę 610.196 zł zastępuje się kwotą 644.892 zł ( zwiększenie
            o kwotę  34.696 zł ),
zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszej uchwały.

     2) w § 2 "Planowane wydatki" - kwotę 51.935.931 zł zastępuje się kwotą 51.970.627 zł
        ( zwiększenie o kwotę 34.696 zł )

     3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok
        ( § 2 uchwały budżetowej ) na kwotę 41.680 zł poprzez przesunięcie środków
          finansowych między działami na kwotę 1.680 zł i rozdziałami na kwotę 40.000 zł
         działach i rozdziałach jak niżej:

       - z działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 "Drogi publiczne
           powiatowe"- kwotę 1.680 zł do działu 700 GOSPODARKA MIESZKANOWA -
           rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"
       -  w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE z rozdziału 80130 "Szkoły zawodowe" do
          rozdziału 80120 "Licea ogólnokształcące" kwotę 40.000 zł

4) zmiany dokonane w punkcie 2 i 3 powodują następujące zmiany:
   - wydatki bieżące - kwotę 48.891.036 zł zastępuje się kwotą 48.925.732 zł ( zwiększenie
     o kwotę 34.696 zł ),
w tym, w literach:
  a) wynagrodzenia - kwotę  21.722.136 zł zastępuje się kwotą 21.743.136 zł ( zwiększenie
     o kwotę 21.000 zł )

z tego:
   - wynagrodzenia osobowe - kwotę 21.491.136 zł zastępuje się kwotą
       21.507.136zł (zwiększenie o kwotę 16.000zł)

   - wynagrodzenia bezosobowe - kwotę 231.000 zł zastępuje się kwotą 236.000 zł
      ( zwiększenie o kwotę 5.000 zł )

  b) pochodne od wynagrodzeń - kwotę 3.733.180 zł zastępuje się kwotą 3.736.300 zł
      (  zwiększenie o kwotę 3.120 zł )

zgodnie z załącznikami 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

5) Wprowadza się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2 Zmiany określone w § 1 w załącznikach Nr 1, 2, 3, i 4 powodują odpowiednie zmiany
       w załącznikach Nr 1, 5, 6 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             PRZEWODNICZĄCY  RADY

                                                                              ZBIGNIEW SABACIŃSKI

 UZASADNIENIE

Zmian w planie budżetowym powiatu na 2006 rok dokonano o kwotę 34.696 zł .
Prognozowane dochody zwiększono zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 o kwotę
34.696 zł w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w rozdziałach
jak niżej:

85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 33.127 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem bydgoskim ziemskim na wykonanie zadań pozaszkolnych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Nakle nad Notecią - postępowań orzekających i kwalifikacyjnych dzieci i młodzieży do odpowiednich form kształcenia i opieki oraz  opiniowania wniosków w tym za dzieci z gminy Sicienko oraz wychowanków Domu Dziecka w Trzemiętowie.

85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 1.569 zł. Zwiększenie tego rozdziału związane jest z "Zintegrowanym Programem Rozwoju Regionalnego", jest to pozostałość niewykorzystanych środków z 2005 roku i z powiatu toruńskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Planowane wydatki budżetowe powiatu, zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 zostały zwiększone o kwotę 34.696 zł w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
w rozdziałach jak niżej:

85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 33.127 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem przeznaczona zostanie na wypłatę wynagrodzeń o kwotę 21.000 zł, pochodne od wynagrodzeń ( ZUS i FP ) o kwotę 4.800 zł oraz wydatki rzeczowe o kwotę 7.327 zł.

85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 1.569 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich z powiatu nakielskiego w 2006 roku.

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu ( § 2 uchwały budżetowej ) zgodnie
z załącznikami  Nr 3 i 4 dokonano na kwotę 41.680 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między działami na kwotę 1.680 zł i rozdziałami na kwotę 40.000 zł jak niżej:

z działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"
na kwotę 1.680 zł do działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami".

Zmniejszenie rozdziału 60014 "Drogi publiczne powiatowe" w § 4110 o kwotę 1.680 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeniesione zostaną  do rozdziału 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" § 4590 na wypłatę odszkodowania za wydzielenie gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych przechodzących z mocy prawa na własność powiatu w obrębie Żurczyn, gmina Szubin.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 40.000 zł z rozdziału 80130 "Szkoły zawodowe"  § 2540 do rozdziału 80120 "Licea ogólnokształcące". Zmniejszenie wydatków
w rozdziale 80130 związane jest z ustaleniem w miesiącu marcu br. danych finansowych
z najbliższych powiatów, na terenie których funkcjonują policealne szkoły dla dorosłych (opiekun domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa, technik informatyk, technik administracji i rachunkowości) oraz wykreślenie z ewidencji szkół niepublicznych - Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu "COBRA" w m-cu grudniu 2005 r. Zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeniesione do rozdziału 80120 "Licea ogólnokształcące". Związane jest to ze wzrostem kwoty przypadającej na 1 ucznia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w szkole niepublicznej z 65 zł do 77 zł.
Załącznik Nr 5 dotyczy limitów wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi w powiecie nakielskim w latach 2006-2008, który jest wymagany do aplikowania o środki z funduszy pomocowych.

pobierz załączniki (100kB)

pobierz załącznik (28kB)