 Strona główna > Uchwały > Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią > 2006 |
Uchwała nr CXLV/591/2006
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 3 sierpnia 2006
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 184 i art. 188 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) oraz § 8 uchwały Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r.
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 „Prognozowane dochody” kwotę 44.200.000 zł zastępuje się kwotą 44.232.072 zł (zwiększenie o kwotę 32.072 zł)
w tym w literze
a) dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej kwotę 5.921.548 zł zastępuje się kwotą 5.953.620 zł (zwiększenie o kwotę 32.072 zł)
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały
2) w § 2 „ Planowane wydatki” kwotę 52.267.000 zł zastępuje się kwotą 52.299.072 zł (zwiększenie o kwotę 32.072 zł),
3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok (§ 2 uchwały budżetowej) na kwotę 36.959 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 31.859 zł w rozdziałach jak niżej:
85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na kwotę 3.059 zł
85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 28.800 zł
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 5.100 zł
4) zmiany dokonane w punkcie 2 i 3 powodują następujące zmiany:
- na wydatki bieżące kwotę 49.116.905 zł zastępuje się kwotą 49.148.977 zł (zwiększenie o kwotę 32.072 zł)
w tym w literach:
a) wynagrodzenia kwotę 21.780.261 zł zastępuje się kwotą 21.799.261 zł (zwiększenie o kwotę 19.000 zł)
z tego:
- wynagrodzenia osobowe kwotę 21.550.403 zł zastępuje się kwotą 21.576.103 zł
( zwiększenie o kwotę 25.700 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe kwotę 229.858 zł zastępuje się kwotą 223.158 zł (zmniejszenie o kwotę 6.700 zł),
b) pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.739.800 zł zastępuje się kwotą 3.745.272 zł (zwiększenie o kwotę 5.472 zł)
zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały
powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 5 i 6 do uchwały budżetowej.
§ 3. O zmianach w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu na 2006 rok należy
powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Piotr Hemmerling ..................................
Wicestarosta
Sławomir Napierała ...............................
Pozostali członkowie
Janusz Hanasz.........................................
Stefan Kubicki........................................
Urszula Stachowiak ................................
UZASADNIENIE
Zmian w budżecie powiatu na 2006 rok dokonano o kwotę 32.072 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 lipca 2006 r. Nr WFB.I.3011-28/06 przesłano pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy z dnia 24 lipca 2006 r. Nr WFB.I.3011-28/06 zwiększył dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na utworzenie z dniem 1 września 2006 r. 7 nowych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz związanych z uwzględnieniem tych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Dotacja celowa pochodzi z rezerwy celowej cz. 83 poz. 41 ustawy budżetowej na 2006 r.
Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu (§ 2 uchwały budżetowej) dokonano na kwotę 36.959 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 31.859 zł w rozdziałach jak niżej:
85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” na kwotę 3.059 zł z § 4230 i 4270 na § 4300
i 4440. Zmniejszenie § 4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami a § 4270 w związku z tym, że część prac remontowych będzie przeprowadzona we własnym zakresie w Rodzinnym Domu Dziecka w Rozwarzynie. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4300 w związku z większymi niż planowano wydatkami na wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne i wycieczki dla wychowanków a § 4440 w wyniku ustalenia wielkości odpisu na 1 osobę na 2006 rok.
85202 „Domy pomocy społecznej” na kwotę 20.800 zł § 4040, 4170, 4210 i 4220 na § 4010
i 4300. Zmniejszenie § 4040, 4170, 4210 i 4220 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na
§ 4010 w związku z koniecznością zatrudnienia i przedłużenia umów o pracę z uwagi na rosnącą liczbę pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią z § 4300 w związku z większymi niż planowano faktycznymi wydatkami na usługi pralnicze
i komputerowe na skutek awarii dysku głównego w komputerze płacowym.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 5.100 zł z § 4170 i 4300 na
§ 4010, 4110 i 4120. Zmniejszenie § 4170 i 4300 związane jest z tym, że planowano
3-osobowe składy orzekające, a w praktyce często są 2-osobowe (co jest zgodne z rozporządzeniem). Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4010, 4110
i 4120 w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zespołu dotyczą wielkości etatu przewodniczącego zespołu zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków osobowych i pochodnych (ZUS i FP).
Opublikował: Aldona Zielińska (3 sierpnia 2006, 12:53:21)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2118
