Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CLIX/507/2009
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 16 grudnia 2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok

 uchwala się, co następuje:
 
§ 1. . W uchwale Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009, zwanej dalej „uchwałą”, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXXIV/264/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXV/273/2009 z dnia 25 marca 2009 roku,
Nr XXXVI/ 291 /2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXVIII/335/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku, Nr XXXIX/350/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Nr XL/356/2009 z dnia 23 września 2009 roku, Nr XLI/368/2009 z dnia 28 października 2009 roku, Nr XLII/371/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CXXIII/395 /2009 z dnia 12 marca 2009 roku, Nr CXXVI/405/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, Nr CXXIX/419/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Nr CXXX/429/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr CXXXV/442/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku, Nr CXXXVIII/457/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku, Nr CXLVII/474/2009 z dnia 30 września 2009 roku, Nr CXLIX/482/2009 z dnia 16 października 2009 roku, Nr CLVI/495/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku, Nr CLVII/498/2009 z dnia 3 grudnia 2009 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1)      dochody budżetu powiatu w wysokości  69.052.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 22.748,00 zł w związku z czym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 69.074.939,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 9.845.426,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.977.608,00 zł,
-        dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień, według załącznika 6a w wysokości 109.200,00 zł
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.308.395,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 450.223,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 41.304.611,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  17.924.902,00 zł, w tym:
-        dotacje z funduszy celowych 400.000 zł,
 
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości  4.424.542,00zł,
b)    dochody bieżące w wysokości  64.650.397,00 zł”;
 
2)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę  77.920.421,00 zł,  zwiększa o kwotę 22.748,00 zł się w związku z czym 
§ 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
 „§ 2. 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 77.943.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 60.650.162,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 30.424.787,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 934.642,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.689.674,00 zł
-        dotacje w wysokości 3.900.206,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.303.705,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 750.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4a w wysokości 17.293.007,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 w kwocie 42.560.675,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a”;
 
3)      w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2009 roku”  wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,  
w załączniku Nr 6a „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji  
        Publicznej.
                                                                         
                                                                            Starosta
 
                                                                            Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                            Wicestarosta
 
                                                                            Krzysztof Mikietyński …………………
 
                                                                            Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                            Ryszard Bagnerowski …………………
 
                                                                            Anna Maćkowska ……………………..
 
                                                                            Zbigniew Sabaciński …………………..
 
  
                                            UZASADNIENIE
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada Nr WFB.I.3011-69/09 zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.748,00 zł  w rozdziale 85203 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy. Zmiany polegające na przesunięciach kwot pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów budżetowych dokonuje się na podstawie wniosków: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Komendanta Powiatowego PSP w Nakle, Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 40.300 zł celem zabezpieczenia środków na remont chodników i koszty telefonu komórkowego,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przesunięcia na kwotę 34.408,00 zł w związku z wykorzystaniem zaoszczędzonych środków finansowych na paragrafach takich jak: 4170, 4260, 4270, 4590, 4610 na paragraf 4300 w związku z potrzebą wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.
- 71015 Nadzór budowlany, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę ogółem 7.447,00 zł w związku z potrzebą zakupu sprzętu komputerowego i części do samochodu służbowego, na energię w związku ze zwiększeniem powierzchni grzewczej, oraz usługi obce  wykorzystując oszczędności na pozostałych paragrafach,
- 75011 Urzędy Wojewódzkie, dokonuje się przesunięcia kwoty 871,00 zł celem uzupełnienia środków na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 75020 Starostwa Powiatowe, dokonuje się przesunięcia kwoty 5.820,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz podróże służbowe krajowe,
- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się przesunięcia zaoszczędzonych środków finansowych na kwotę 12.365,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych zgodnie z harmonogramem,
- 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z zakończeniem roku budżetowego, ostatecznego rozliczenia wysokości wynagrodzeń, należności funkcjonariuszy, składek oraz wydatków rzeczowych,
- 80120 Licea ogólnokształcące, dokonuje się przesunięcia środków finansowych o kwotę 4.850,00 zł na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nakle na remonty i zasiłki ZUS oraz na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie na monitoring, w Liceum przy ZSP w Nakle kwotę 1.800,00 zł na składki ZUS,
- 80130 Szkoły zawodowe, dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 10.087,00 zł na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle na wypłatę zasiłku rehabilitacyjnego, umowy zlecenia, usługi zdrowotne oraz energię oraz na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie na zakup wyposażenia sal lekcyjnych oraz na wydatki związane z telefonem stacjonarnym,
- 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się zmian w planie i tak: MOW plan po zmianie 7.220,00 zł, PCPR plan po zmianie 7.546,00 zł, PUP plan po zmianie 1.168.234,00 zł,
- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się przesunięcia kwoty 6 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji,
- 85202 Domy pomocy społecznej, dokonuje się przesunięcia środków finansowych na kwotę 9.654,00 zł w związku z realizacją budżetu i zakończeniem roku przesuwa się zaoszczędzone środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, usługi obce, i akcesoria komputerowe,
- 85203 Ośrodki wsparcia w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych w postaci dotacji celowej, dokonuje się zmian w planie zabezpieczając środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energię, remonty oraz akcesoria komputerowe,
- 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się przesunięcia na kwotę 7.900,00 zł w związku z oszczędnościami na paragrafach 4260, 4270, 4300, 4350, 4480, 4700 na zakup wyposażenia i zestawu komputerowego,
- 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 4.940,00 zł na zakup tonerów do drukarek oraz usługi obce,
- 85333 Powiatowe urzędu pracy, dokonuje się przesunięcia o kwotę 3.355,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników pracujących w ramach projektu 6.1.2. „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” i ostatecznym rozliczeniem projektu, oraz dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS w związku z zakończeniem roku budżetowego,
- 85395 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia o kwotę 11.706,00 zł w związku z rozliczeniem końcowym projektu „Wierzę w siebie mam możliwości” realizowanego przez Starostwo Powiatowe oraz „Aktywna integracja” realizowanego przez PCPR, na zakup głównie tonerów oraz oprogramowania,
- 85410 Internaty i bursy szkolne, dokonuje się korekty na kwotę 303,00 zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, dokonuje się zmiany o 7.500,00 zł w związku z realizacją projektu „Bezpieczna szkoła” na zakup materiałów i wyposażenia,
- 92695 Pozostała działalność w sporcie, dokonuje się przesunięcia na kwotę 14.900,00 zł na zakup materiałów i akcesoriów sportowych, zgodnie z harmonogramem.

POB ZAŁ (115kB)