Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CI/340/2008
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 11 września 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok

                                                 uchwala się, co następuje:
 
                                                                   § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku,  Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku, Nr XXVI/ 176 /2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku, Nr XXVII/189/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku oraz  uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku,  Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku,  Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,  Nr LXXXIX/269/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku, Nr XCII/288/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku, Nr XCIII/293/2008 z dnia 3 lipca 2008 roku, Nr XCIV/298/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku, Nr XCVII/328/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1. § 2  otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej
                                                                                          67.388.562,00 zł
- zwiększa się o kwotę                                                             66.711,00 zł
- zmniejsza się o kwotę                                                            66.711,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi                                    67.388.562,00 zł
 
 
a)    wydatki bieżące w wysokości 61.480.214,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 27.094.450,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 320.218,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.449.577,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)    wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 5.908.348,00 zł
 
2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 35.625.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
 
2 . W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
  
                                                             § 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
                                                             § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                   Starosta
 
                                                                                   Andrzej Kinderman …………………..
 
                                                                                   Wicestarosta
 
                                                                                   Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                                   Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                                   Ryszard Bagnerowski ……………….
 
                                                                                   Anna Maćkowska ……………………
 
                                                                                   Zbigniew Sabaciński …………………
                                                                            
 
                                                             Uzasadnienie
 
 
   Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami  klasyfikacji budżetowej, i tak:
 
                Na wniosek dyrektora Wydziału Finansowego dokonuje się zmian  w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 20.000,00 zł zmniejszając paragraf  4430 Opłaty i składki i zwiększając  paragraf 4530 Podatek Vat. W wyniku zawartej umowy na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, obejmującej okres od lipca 2008 do lipca 2009, płatności składek podzielono na dwa lata, stąd zaplanowana na br. kwota  w paragrafie 4430 Różne opłaty i składki nie zostanie w pełni wykorzystana. Zaoszczędzone środki w wysokości 20.000,00 zł przeznacza  się na zwiększenie  paragrafu 4530 Podatek Vat.
 
                Na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszono o  kwotę 7.330,00 zł następujące  paragrafy 4040,4350, 4370, 4520 i 4740. Zaoszczędzone środki przeznacza się na:
 przeprowadzenie kontroli okresowej administrowanego  budynku pod kątem sprawności instalacji gazowych, elektrycznych, piorunochronnych i przewodów kominowych – paragraf 4300 – kwota  6.410,00 zł,
zwiększenie o 500,00 zł paragrafu 4280 – opłacenie badań okresowych  nowo zatrudnionych pracowników,
uzupełnienie o 400,00 zł paragrafu 4480 - Podatek od nieruchomości w związku z podpisaną umową użyczenia na użytkowanie pomieszczeń w Szubinie przy ul. Sportowej,
zwiększenie o 20,00 zł paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej.
 
   W dziale   801 Oświata i wychowanie  – przesunięcia środków finansowych na kwotę 28.500 zł    dokonano  na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, w rozdziałach jak niżej:
 
rozdział 80110 Gimnazja  – przesunięcie na kwotę 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na dalszą wymianę stolarki okiennej. Zmniejszono plan na paragrafie 4260, na którym pozostaną niewykorzystane środki z tytułu mniejszego zużycia oleju opałowego.
 
rozdział 80130 Szkoły zawodowe - przeniesiono środki między paragrafami na kwotę             8.500 zł w celu uregulowania wydatków na paragrafie  4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne   oraz na paragrafie  4300 zakup usług pozostałych. Środki zostaną przeznaczone na wymianę okien w budynku szkoły.
 
  W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza– przesunięcia środków finansowych na kwotę 10.881 zł dokonano na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu oraz dyrektora Wydziału Edukacji, w następujących rozdziałach:
 
rozdział 85401 Świetlice szkolne – przesuwa się środki finansowe w kwocie                          2.500 zł z paragrafu 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne  na paragraf 4270 zakup usług remontowych na wymianę okien w budynku szkoły.
 
rozdział    85412  Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – zmniejszono plan rozdziału o kwotę 8.381 zł, która pozostała po przyznaniu pomocy materialnej dla uczniów na wypoczynek letni. Środki zostały przesunięte do rozdziału 85495 Pozostała działalność  na paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2.581,00 zł i paragraf 4700 szkolenia pracowników – kwota 5.800,00 zł.
 
Kwota 8.381,00 zł zostanie przeznaczona na organizację jednodniowego szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych oraz pracowników wydziału edukacji. Szkolenie jest organizowane przez Dyrektora Wydziału Edukacji i odbędzie się w miesiącu wrześniu. Tematem szkolenia będą problemy organizacyjno-prawne funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.
 
Dodatkowo dokonuje się uszczegółowienia uchwały Nr XXVII/189/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2008r. w taki sposób, jak przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Wprowadza się aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2008r. w formie dodatkowego załącznika. Uwidocznione w nim zmiany przewiduje już plan dochodów i wydatków budżetowych na 2008r.

Zał. 1 Dochody własne   pobierz (22kB)

Zał. 2 Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok   pobierz (153kB)