Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXXVIII/195/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 13 listopada 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 ze zm) oraz art. 124 i 128 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148 ze zm.) i §7 uchwały Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 "Prognozowane dochody" kwotę 32.989.998 zł zastępuje się kwotą 33.041.822 zł (zwiększenie o kwotę 51.824 zł)
w tym w podpunktach:
a) dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu kwotę 1.680.503 zł zastępuje się kwotą 1.719.740 zł (zwiększenie o kwotę 39.237 zł)
b) dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej kwotę 5.813.443 zł zastępuje się kwotą 5.826.030 zł (zwiększenie o kwotę 12.587 zł) w tym wydatki inwestycyjne 4.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2) w §2 "Planowane wydatki" kwotę 34.144.998 zł zastępuje się kwotą 34.196.822 zł  (zwiększenie o kwotę 51.824 zł) z tego na wydatki bieżące kwotę 31.359.998 zł zastępuje się kwotą 31.407.822 zł (zwiększenie o kwotę 47.824 zł)
w tym w podpunktach:
a) wynagrodzenia kwotę 16.846.001 zł zastępuje się kwotą 16.845.364 zł ( zmniejszenie o kwotę 637 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.920.156 zł zastępuje się kwotą 2.916.451 zł (zmniejszenie o kwotę 3.705 zł)
d) udzielone dotacje kwotę 1.193.120 zł zastępuje się kwotą 1.232.357 zł ( zwiększenie o kwotę 39.237 zł) z tego kwotę 104.000 zł zastępuje się kwotą 143.237 zł (zwiększenie o kwotę 39.237 zł) dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej kwotę 39.237 zł na cele bieżące
e)   wydatki majątkowe kwotę 2.785.000 zł zastępuje się kwotą 2.789.000 zł (zwiększenie o 4.000 zł)
3) Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na kwotę 35.019 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwo Powiatowe na kwotę
4.000 zł
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 29.419 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80123 Licea profilowane na kwotę 1.600 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr  2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§2

Zmiany określone w §1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3,  6, 8 i 12 do uchwały budżetowej Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

§3

O zmianie w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§4

Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią  i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

                                                                                                    PIOTR HEMMERLING

Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar........................
2. Bagnerowski Ryszard.........................
3. Hanasz Janusz.................................
4. Napierała Sławomir............................

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2003 r. dokonano o kwotę 51.824zł. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2003 r. Nr WFB-I-3011/62/2003 przesłanej pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 30 października 2003 r. Nr WFB-I-3011/62/2003 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na:
- zadanie w zakresie administracji rządowej na kwotę 12.587zł. z tego na wydatki bieżące o kwotę 8.587zł. i inwestycyjne o kwotę 4.000zł. w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany. Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia w wysokości 4.000zł, pochodne od wynagrodzeń w wysokości 787zł., oraz wydatki rzeczowe w wysokości 3.800zł. Kwota 4000zł. została przeznaczona na zakup zestawu komputerowego.   
Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych związane jest ze zmianą ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) i zwiększeniem zatrudnienia o 1 osobę od 1 listopada 2003 r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej cz.83 poz. 79 ustawy budżetowej na 2003 r.
- realizację zadań  własnych powiatu w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne na kwotę 39.237zł.  Środki finansowe przeznaczone są na wprowadzenie działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji w województwie kujawsko-pomorskim. Są przeznaczone  dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szubinie i pochodzą z rezerwy celowej cz.80 poz. 80 ustawy budżetowej na 2003 r.
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano na podstawie wniosków: dyrektora Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Komendanta Powiatowego PSP
i  Sekretarza Powiatu.  
Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 35.019zł. poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwo Powiatowe na kwotę 4.000zł. poprzez przesunięcie środków z §4240 na §4410. Zwiększenie §4410 związane jest ze wzmożonymi wyjazdami służbowymi pracowników Starostwa. Natomiast zmniejszenie § 4240 związane jest z mniejszymi niż planowano zakupami książek.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 29.419zł. z §3020, 4060, 4070, 4110 i 4120 na § 4050, 4210, 4260 i 4300.
Oszczędności na § 3020, 4060, 4070 powstały w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Natomiast oszczędności na § 4110 i 4120 powstały w związku z ubruttowieniami wynagrodzeń funkcjonariuszy straży. Zaoszczędzone środki finansowe zostały przeznaczone na paragrafy gdzie występują braki. Zwiększenie § 4050 związane jest ze zwiększeniem uposażenia i wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy. § 4210 w związku ze zwiększonymi zakupami paliwa, części samochodowych, ze względu na wzrost ilości zadań.
§ 4260 większymi niż planowano wydatkami na zakup energii, wody i gazu.
§ 4300 większymi niż planowano wydatkami za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i usługi różne.   
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80123 Licea profilowane na kwotę 1.600zł. poprzez przesunięcie środków finansowych z § 4210 na § 4240.
Utworzenie § 4240 związane jest z koniecznością zakupu - graficzne pomoce naukowe przedstawiające budowę wewnętrznych układów człowieka, multimedialnego programu zagadnień z zakresu ekologii, modele form kopalnianych zwierząt. Zakup związany jest z koniecznością utworzenia gabinetu biologii. Oszczędności na § 4210 powstały z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakupy.