Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXXI/162/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 18 września 2003

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2003 r.

Na podstawie art.124 i 128 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 7 uchwały Nr VI / 40 / 2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2003 r. na kwotę 11.058 zł poprzez przesunięcie środków finansowych  między paragrafami w działach
i rozdziałach jak niżej:

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 2.195 zł.
851  OCHRONA ZDROWIA rozdział 85195 Pozostała działalność na kwotę 1.740 zł.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne na kwotę 4.123 zł.
921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  rozdział 92195 Pozostała działalność na kwotę 3.000 zł.
według poniższego zestawienia:

Dz.	Roz.	§	Treść	Wydatki		Plan  po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80130		Szkoły zawodowe
		4040 4240   4270 4300 4430	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	35       1.806 354	389   1.806	365.707 464   74.306 155.581 6.524
			Razem	2.195	2.195
851			OCHRONA ZDROWIA
	85195		Pozostała działalność
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1.740	1.740	2.440 14.560
			Razem	1.740	1.740
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne
		4040 4210 4260 4280 4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	123 3.500   500	1.000   3.123	26.657 14.490 17.000 300 13.123
			Razem	4.123	4.123
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92195		Pozostała działalność
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	31.500 28.500
			Razem	3.000	3.000
			OGÓŁEM	11.058	11.058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Po tych zmianach budżet powiatu  na 2003 rok nie uległ zmianie i wynosi:
-  dochody       - 32.711.328 zł
-  wydatki        - 33.866.328 zł
w tym w podpunkcie:
a) wynagrodzenia  kwotę 16.832.452 zł zastępuje się kwotą 16.832.294 zł (zmniejszenie 158 zł)
-  deficyt nie uległ zmianie i wynosi  -   1.155.000 zł

3. Zmiany ujęte w pkt. 1 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr VI / 40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r.

4. O zmianie w planie wydatków budżetowych powiatu  na 2003 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

6. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie  Powiatowym w Nakle nad Notecią i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             PRZEWODNICZĄCY   ZARZĄDU

                                                                                                                  PIOTR  HEMMERLING

Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar  .............................
2. Bagnerowski Ryszard   .............................
3. Hanasz Janusz            ............................
4. Napierała Sławomir      ............................

                                                                       UZASADNIENIE


Zmian w planie wydatków budżetowych na 2003 rok dokonano na podstawie wniosków dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kowalewie, Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego i Sekretarza Powiatu.
Zmian dokonano  na kwotę 11.058 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:

801  OŚWIATA I WYCHOWANIE  rozdział 80130 Szkoły Zawodowe na kwotę 2.195 zł. Przesunięć środków finansowych dokonano z § 4040, 4300 i 4430 na § 4240 i 4270.
Oszczędności na §  4040 powstały w związku z rozliczeniem wypłat tzw. "13 pensji". Natomiast na §  4300 powstały w wyniku mniejszego niż planowano wydatku za usługi telefoniczne, a na § 4430 w związku z ubezpieczeniem całego majątku powiatu przez Starostwo Powiatowe. Zaoszczędzone środki  zostały przeznaczone na § 4240 na zakupy mapy geograficznej oraz innych pomocy dydaktycznych i na § 4270 dokończenie remontu chodnika ze szkoły do byłego internatu  przy ZSP w Samostrzelu.

851  OCHRONA  ZDROWIA  rozdział 85195 Pozostała działalność na kwotę 1.740 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z § 4300 na §  4210. Oszczędności na § 4300 związane są z prowadzeniem tylko poradnictwa w ramach punktu interwencji kryzysowej, natomiast nie powstały grupy terapeutyczne (nie prowadzi się terapii grupowej). Dlatego mniejsze są wydatki  na umowy zlecenia.  Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakupy związane z zaplanowaną na 9 października 2003 r. konferencję "W stronę zdrowego stylu życia", materiały promocyjne dla szkół oraz na zakup filiżanek, czajnika i ścierek dla uruchomionego w Mroczy Klubu Pacjenta "Przystań Nadziei" dla chorych na schizofrenię.

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne na kwotę 4.123 zł. Przesunięć środków finansowych, dokonano z § 4040, 4210 i 4280 na § 4260 i 4300. Oszczędności na § 4040 związane są z rozliczeniem tzw. "13 pensji". Na § 4210 i 4280  związane są z mniejszymi niż planowano zakupami materiałów biurowych oraz za badania lekarskie pracowników. Zaoszczędzone środki przeznaczone zostały na § 4260 i 4300 w związku z większymi niż planowano wydatkami za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę oraz za usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i umowy zlecenia wynikające ze zmiany lokalu.

921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  rozdział 92195 Pozostała działalność na kwotę 3.000 zł. Przesunięć środków finansowych dokonano z §  4210 na § 4300. Oszczędności na § 4210 powstały w wyniku mniejszych niż planowano wydatków na zakupy.  Natomiast zwiększenie § 4300 związane jest z większymi niż planowano wydatkami  na umowy zlecenia za współorganizowanie dożynek powiatowych między innymi za konferansjerkę, konsumpcję, nagłośnienie i zespół muzyczny.