 Strona główna > Uchwały > Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią > 2006 |
Uchwała nr CLVII/ 645 / 2006
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 9 listopada 2006
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zm.) oraz art. 184 i art.188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 8 uchwały Nr XXXIX/ 264/ 2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.
uchwala się, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § „Prognozowane dochody” – kwotę 46.016.892 zł zastępuje się kwotą
46.175.772 zł (zwiększenie o kwotę 158.880 zł)
w tym w literach:
a) dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – kwotę
6.065.006 zł zastępuje się kwotą 6.176.186 zł (zwiększenie o kwotę 111.180 zł),
c) dotacje celowe na zadania własne powiatu – kwotę 837.753 zł zastępuje się
kwotą 885.453 zł (zwiększenie o kwotę 47.700 zł)
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały;
2) w § 2 „Planowane wydatki” – kwotę 54.083.892 zł zastępuje się kwotą 54.242.772
zł zwiększenie o kwotę 158.880 zł);
3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na
2006 rok (§ 2 uchwały budżetowej) na kwotę 196.250 zł poprzez przesunięcie
środków finansowych między rozdziałami na kwotę 101.280 zł i paragrafami na
kwotę 94.970 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na kwotę 22.200 zł z tego między rozdziałami na kwotę 21.700 zł i paragrafami na kwotę 500 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75011 „Urzędy wojewódzkie” – na kwotę 5.600 zł do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe”
- 75019 „Rady powiatów” – na kwotę 16.100 zł do rozdziału 75020 „ Starostwa powiatowe”
- 75020 „Starostwa powiatowe” – na kwotę 22.200 zł z tego między rozdziałami na kwotę 21.700 zł z rozdziałów 75011 „Urzędy wojewódzkie” – kwotę 5.600 zł i 75019 „Rady powiatów” – kwotę 16.100 zł i między paragrafami na kwotę 500 zł.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na kwotę 159.750 zł z tego między
rozdziałami na kwotę 69.480 zł i paragrafami na kwotę 90.270 zł w rozdziałach
jak niżej:
- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – na kwotę 46.950 zł z tego między rozdziałami na kwotę 33.450 zł do rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 29.550 zł, 80134 Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 3.900 zł i paragrafami na kwotę 13.500 zł,
- 80110 „Gimnazja” – na kwotę 2.000 zł przeniesione do rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”,
- 80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 50.750 zł z czego między rozdziałami na kwotę 29.550 zł z rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” i paragrafami na kwot 21.200 zł,
- 80120 „Licea ogólnokształcące” – na kwotę 46.880 zł z tego między rozdziałami na kwotę 34.030 zł do rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 9.940 zł i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 16.530 zł, 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 7.560 zł i paragrafami na 12.850 zł,
- 80123 „Licea profilowane” – na kwotę 1.200 zł
- 80130 „Szkoły zawodowe” – na kwotę 49.260 zł z tego między rozdziałami na kwotę 9.940 zł z rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” i paragrafami na kwotę 39.320 zł,
- 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 22.430 zł między rozdziałami z rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na kwotę 3.900 zł, 80110 „Gimnazja” na 2.000 zł, 80120 „Licea ogólnokształcące” na 16.530 zł,
- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – na kwotę 9.760 zł z rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na 7.560 zł i paragrafami na 2.200 zł,
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na kwotę 14.300 zł z tego między rozdziałami na kwotę 10.100 zł i paragrafami na kwotę 4.200 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85401 „Świetlice szkolne” – na kwotę 10.700 zł z tego między rozdziałami na kwotę 7.100 zł do rozdziału 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze „ i między paragrafami na kwotę 3.600 zł,
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – na kwotę 3.600 zł z tego między rozdziałami na kwotę 3.000 zł do rozdziału 85420 „ Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” i paragrafami na kwotę 600 zł ,
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – na kwotę 10.100 zł z rozdziałów 85401 „Świetlice szkolne” – na kwotę 7.100 zł, 85410 „ Internaty i bursy szkolne” na kwotę 3.000 zł
4) zmiany dokonane w punktach 2 i 3 powodują następujące zmiany:
- wydatki bieżące – kwotę 48.589.299 zł zastępuje się kwotą 48.748.179 zł (zwiększenie o kwotę 158.880 zł);
w tym w literze:
a) wynagrodzenia – kwotę 22.161.652 zł zastępuje się kwotą 22.163.092 zł (zwiększenie o kwotę 1.440 zł)
z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 220.448 zł zastępuje się kwotą 221.888 zł (zwiększenie o kwotę 1.440 zł)
zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały;
§ 2 Zmiany ujęte w § 1 w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały powodują
odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do uchwały budżetowej.
§ 3 O zmianach w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok
należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Piotr Hemmerling……………………………..
Wicestarosta
Sławomir Napierała…………………………….
Pozostali członkowie Zarządu
Janusz Hanasz…………………………………..
Stefan Kubicki………………………………….
Urszula Stachowiak…………………………….
UZASADNIENIE
Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok dokonano
o kwotę 158.880 zł zgodnie z decyzją Nr 13/06 z dnia 3 listopada 2006 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przesłanej pismem Nr DBD-3101-59/06 z dnia 6 listopada Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy o kwotę 1.670 zł w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększającej dotacje celowe na zadanie w zakresie administracji rządowej. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej oraz z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 października 2006 r. Nr WFB.I.-3011-44/06 przesłanej pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy dnia 30 października 2006 roku Nr WFB.I.-3011-44/06 przyznał dotację celową na zadanie własne powiatu o kwotę 1.700 zł w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80195 „Pozostała działalność”. Środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 14 ustawy budżetowej na 2006 rok i decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2006 roku Nr WFB.I.-3011-45/06 przesłanej pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2006 r. Nr WFB.I.-3011-45/06 zwiększającej dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 155.510 zł jak niżej:
- na zadania w zakresie administracji rządowej o kwotę 109.510 zł w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie skutków podwyższenia wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 50 ustawy budżetowej,
- na zadania własne powiatu o kwotę 46.000 zł w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę II transzy stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 45 ustawy budżetowej na 2006 r.
Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok (§ 2 uchwały budżetowej) dokonano na kwotę 196.250 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle i Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle, Szubinie i Lubaszczu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, Kcyni i Karnowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu i Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę101.280 zł i paragrafami na kwotę 94.970 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na kwotę 22.200 zł z tego między rozdziałami na kwotę 21.700 zł i paragrafami na kwotę 500 zł w rozdziałach jak niżej:
75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 5.600 zł z § 4010 do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe”. Zmniejszenie § 4010 w związku z dokonaniem podwyżki wynagrodzeń od miesiąca października 2006 r. a nie jak planowano od miesiąca stycznia 2006 roku.
75019 „Rady powiatu” na kwotę 16.100 zł z § 3030 do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe”. Zmniejszenie § 3030 związane jest z niepłaceniem diet radnym za miesiąc listopad 2006 r.
75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę 22.200 zł z tego między rozdziałami na kwotę 21.700 zł z rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwota 5.600 zł i 75019 „Rady powiatu” kwota 16.100 zł na § 4010 w związku z przyznaną podwyżką od miesiąca października 2006 r. a nie jak planowano od stycznia 2006 r. (uległ zmniejszeniu plan wydatków w uchwale budżetowej o 200.000 zł). Dokonano przesunięcia między paragrafami na kwotę 500 zł z § 4210 na § 4240 na zakup książek.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian dokonano w związku z koniecznością zweryfikowania planów wydatków budżetowych na koniec roku 2006 w zakresie paragrafów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz częściowo paragrafów wydatków rzeczowych szczególnie rozliczeń związanych z zakupem energii cieplnej oraz usług pozostałych. Korekta wydatków osobowych w poszczególnych szkołach związana jest z dostosowaniem planu do przewidywanej realizacji końcowej po uwzględnieniu zmian, które związane są z dokonaniem w miesiącu wrześniu 2006 r. naboru do szkół, wypłatą odpraw emerytalnych i rentowych, oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli, której nie zaplanowano w budżecie powiatu na 2006 r. oraz uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli. Przeniesienia środków finansowych między rozdziałami wynikają z konieczności dostosowania planów końcowej realizacji budżetów jednostek oświatowych do wydatków związanych z funkcjonowaniem w danej szkole różnych typów szkół.
Zmian finansowych dokonano na kwotę 159.750 zł z tego między rozdziałami na kwotę 69.480 zł i paragrafami na kwotę 90.270 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – na kwotę 46.950 zł z tego między rozdziałami na kwotę 33.450 zł z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników do rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 29.550 zł, 80134 Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 3.900 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w gimnazjum specjalnym w ZSS w Karnowie oraz między paragrafami na kwotę 13.500 zł. na uzupełnienie planu na zakupie energii o 9.000 zł., usług pozostałych o kwotę 4.200 zł. i delegacji pracowniczych w ZSS w Karnowie. Plan wydatków rzeczowych zabezpieczono przez zmniejszenie wydatków częściowo na wynagrodzeniach o kwotę 6.350 zł. na pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6.450 zł. oraz opłatach internetowych o 700 zł.
- 80110 „Gimnazja” – na kwotę 2.000 zł przeniesione do rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”, na zabezpieczenie planu pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejszenie planu możliwe jest po przeanalizowaniu kosztów ogrzewania budynków szkoły w I półroczu br. i uwzględnieniu potrzeb do końca roku, który jest okresem próbnym, kotłownię oddano do użytku w grudniu 2005 r.
- 80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 50.750 zł z czego między rozdziałami na kwotę 29.550 zł z rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” i paragrafami na kwotę 21.200 zł., która wynika ze zmniejszenia planu w ZSS w Kcyni na § 3020 o kwotę 9.100 zł. na § 4270 o kwotę 12.000 zł. i na § 4280 o kwotę 100 zł. Zmniejszenia planu spowodowane są przebywaniem pracownika na urlopie bezpłatnych oraz rezygnacją z remontu dachu budynku szkoły. Powyższe środki przeznaczono na zabezpieczenie potrzeb płacowych i pochodnych na kwotę 19.400 zł. w ZSS w Karnowie i ZSS w Szubinie (resztę środków przeniesiono z rozdziału 80102) oraz 1.800 zł na zakupy drobnego wyposażenia szkół specjalnych.
- 80120 „ Licea ogólnokształcące” – na kwotę 46.880 zł z tego między rozdziałami na kwotę 34.030 zł do rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 9.940 zł, 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 16.530 zł i 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 7.560 zł i między paragrafami na kwotę 12.850 zł. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy paragrafów płac, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków niezliczonych do wynagrodzeń na kwotę 45.030 zł. co związane jest z mniejszym naborem uczniów w liceach ogólnokształcących w ZSP w Lubaszczu, ZSP w Szubinie i I LO w Szubinie. Obniżono plan na zakupie usług zdrowotnych i opłatach internetowych w I LO w Nakle. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 12.850 zł. z czego niezbędne do końca roku zakupy materiałów 6.000 zł. oraz zabezpieczenie środków na ogrzewanie 5.850 zł. i zakup usług pozostałych w I LO w Nakle.
- 80123 „Licea profilowane” – dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 1.200 zł w ZSP w Nakle, z § 4040 na § 4300 w celu dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końcowego wykonania. Kwotę 1.200 zł. przeznacza się na zakup usług pozostałych co zabezpieczy potrzeby szkoły do końca br.
- 80130 „ Szkoły zawodowe” – na kwotę 49.260 zł z tego między rozdziałami na kwotę 9.940 zł z rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” i paragrafami na kwotę 39.320 zł. Wzrost wydatków na § 3020 spowodowany jest koniecznością wypłat odpraw dla pracowników zwalnianych z artykułu 20 KN w ZSP w Lubaszczu, ZSP w Samostrzelu i w ZSP w Szubinie. Skorygowano także plan na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejszenie planu na zakupie materiałów i wyposażenia dotyczy kosztów ogrzewania budynku szkoły w ZSP w Samostrzelu, po przeanalizowaniu kosztów ogrzewania i uwzględnieniu potrzeb do końca roku. Środki na zakup usług remontowych przeznaczone zostaną na wymianę 2 okien w ZSP w Lubaszczu, naprawy i drobne remonty w ZSP w Szubinie i w Nakle w związku z decyzjami Sanepidu. Kwota 2.700 zł przeznaczona jest dla ZSP w Szubinie na realizację monitoringu w szkole.
- 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 22.430 zł między rozdziałami z rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na kwotę 3.900 zł, 80110 „Gimnazja” na 2.000 zł i 80120 „ Licea ogólnokształcące” na 16.530 zł. Zwiększenie planu rozdziału związane jest utworzeniem dodatkowej klasy zawodowej specjalnej w ZSS w Karnowie. W związku z tym zaszła konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, które przeniesiono ze środków szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum w ZSS w Karnowie.
- 80146 „ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – na kwotę 9.760 zł z rozdziału 80120 „ Licea ogólnokształcące” na 7.560 zł i paragrafami na 2.200 zł. Zwiększenie planu w rozdziale oraz przeniesienie środków między paragrafami związane jest z powołaniem od 1 września nauczyciela na stanowisko doradcy metodycznego nauczycieli języka niemieckiego w ZSP w Nakle. Obniżenie wymiaru godzin należy finansować ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 14.300 zł. z tego między rozdziałami na kwotę 10.100 zł. i paragrafami na kwotę 4.200 zł. w rozdziałach jak niżej:
- 85401 „Świetlice szkolne” – na kwotę 10.700 zł. z tego między rozdziałami przeniesiono kwotę 7.100 zł. do rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na uzupełnienie planu na § 3020 na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników ośrodka oraz zakup pomocy naukowych dla wychowanek i między paragrafami przeniesiono kwotę 3.600 zł. zabezpieczając plan na wynagrodzeniach osobowych w świetlicy szkolnej w ZSP w Samostrzelu przez zmniejszenie planu na § 4260 zakup energii po przeanalizowaniu kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w I półroczu br. po zamontowaniu liczników i odrębnym faktycznym rozliczeniu zużycia mediów w szkole i MOW w Samostrzelu.
- 85410 „Internaty i bursy szkolne” – na kwotę 3.600 zł. z tego między rozdziałami na kwotę 3.000 zł. do rozdziału 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” na § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek i paragrafami na kwotę 600 zł. z czego 100 zł. na § 4120 składki na Fundusz Pracy i 500 zł. na § 4300 dla I LO w Nakle. Zmniejszono plan na § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w planie internatu I LO w Nakle.
- 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – na kwotę 10.100 zł. zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu przez przesunięcia środków między rozdziałami – z rozdziału 85401 kwota 7.100 zł. i 3.000 zł. z rozdziału 85410 „Internaty i bursy szkolne”, z czego kwotę 6.500 zł przeznacza się na § 3020 i 3.600 zł na § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Brak środków w planie wydatków placówki wynika ze wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenia liczby miejsc dla wychowanek z 45 do 72 i koniecznością zakupu większej ilości przyborów szkolnych i podręczników.
Opublikował: Aldona Zielińska (20 listopada 2006, 08:29:35)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2356
