Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CXLIX/ 482 /2009
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 16 października 2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok


 
                                              uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XXXII/212/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2009, zwanej dalej „uchwałą”, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXXIV/264/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku, Nr XXXV/273/2009 z dnia 25 marca 2009 roku,
Nr XXXVI/ 291 /2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, Nr XXXVIII/335/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku, Nr XXXIX/350/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku, Nr XL/356/2009 z dnia 23 września 2009 roku i Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CXXIII/395 /2009 z dnia 12 marca 2009 roku, Nr CXXVI/405/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku, Nr CXXIX/419/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, Nr CXXX/429/2009 z dnia 14 maja 2009 roku, Nr CXXXV/442/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku, Nr CXXXVIII/457/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku, Nr CXLVII/474/2009 z dnia 30 września 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej na kwotę 78.534.555,00 zł,  zmniejsza i zwiększa się o kwotę 313.227,00 zł w związku z czym 
§ 2  uchwały otrzymuje brzmienie:
 „§ 2. 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 78.534.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
a) wydatki bieżące w wysokości 60.142.502,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 30.567.732,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 478.733,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.726.429,00 zł
-        dotacje w wysokości 3.968.281,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.400.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 750.000,00 zł
b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4a w wysokości 18.392.053,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 w kwocie 42.838.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a”;
 
2)      W załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2009 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji  
        Publicznej.
                                                                         
 
                                                                            Starosta
 
                                                                            Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                            Wicestarosta
 
                                                                            Krzysztof Mikietyński …………………
 
                                                                            Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                            Ryszard Bagnerowski …………………
 
                                                                            Anna Maćkowska ……………………..
 
                                                                            Zbigniew Sabaciński …………………..
 
 
 
  
 
                                                     UZASADNIENIE
Zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej dokonuje się na wniosek Dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią:
- 75011 Urzędy Wojewódzkie, dokonuje się przeniesienia na kwotę 1.000,00 zł w ramach dotacji celowej celem zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS,
- 75020 Starostwa Powiatowe, dokonuje się przesunięcia zaoszczędzonej kwoty 50.000,00 zł  na wydatkach bieżących do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego celem zabezpieczenia środków na działania promujące Powiat Nakielski,
- 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , dokonuje się przesunięcia środków finansowych z paragrafu 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy celem zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące Komendy w związku z niedoborem środków finansowych w wyniku zmniejszeń.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – przesunięcia środków finansowych między paragrafami                   i rozdziałami na kwotę 323.227 zł w ramach wydatków bieżących. Zmiany planów finansowych związane są z analizą budżetów szkół po zakończeniu III kwartału br. oraz po rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego i podsumowaniu naboru. Zmiany planów wydatków budżetowych zostały także dokonane na podstawie wniosków dyrektorów szkół: I LO w Szubinie, I LO w Nakle nad Notecią, ZSP w Nakle nad Notecią,  ZSŻŚ w Nakle nad Notecią oraz dyrektora wydziału architektury i budownictwa. Zmiany dotyczą rozdziałów:
 

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zwiększono plan rozdziału o kwotę 19.000 zł, którą przesunięto z rozdziału 80111 Gimnazja specjalne oraz przesunięto między paragrafami kwotę 400 zł. Zmiana związana jest z uregulowaniem planu wydatków osobowych w szkole podstawowej specjalnej w ZSS w Szubinie – zatrudnienie nauczyciela logopedy i pedagoga w roku szkolnym 2009/2010. 2.      Rozdział 80110 Gimnazja – przesunięto między paragrafami kwotę 8.400 zł w gimnazjum w ZSP w Samostrzelu regulując plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz korygując odpis na ZFŚS.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszono plan rozdziału o kwotę 19.000 zł, którą przeniesiono do rozdziału 80102 – opis jw. zmniejszając plan na § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne. Pozostałą kwotę przesunięto między paragrafami – zmniejszono plan o kwotę 19.721 zł na § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w ZSS w Kcyni – długotrwałe zwolnienia chorobowe; zwiększono w ZSS w Szubinie o kwotę 18.000 zł na zakup usług remontowych i w ZSS w Kcyni o kwotę 1.721 zł korygując odpis na § 4440.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszono plan rozdziału o kwotę 117.300 zł na           § 4010 o 107.300,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w I LO w Nakle nad Notecią (rezygnacja ze świadczenia emerytalnego, zmniejszenie naboru o 1 oddział), ZSP Nakło, którą przesunięto do rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne zabezpieczając plan wydatków osobowych w szkole zawodowej w MOW w Samostrzelu oraz do ZSP w Nakle na zakup pomocy naukowych. Zmniejszenie dotyczy planu na paragrafach: składki na ubezpieczenia społeczne – 72.000 zł, składki na Fundusz Pracy – 8.000 zł, usług telekomunikacyjnych – 800 zł, różnych opłat – 580 zł oraz zmniejszenia odpisu na ZFŚS o kwotę 2.136 zł.  Zwiększenie planu związane jest z koniecznością dokończenia prac remontowych  23.000 zł oraz remont ogrodzenia w I LO w Nakle nad Notecią 45.000,00 zł oraz zabezpieczenia do końca roku środków na wyjazdy służbowe pracowników – 3.100 zł, na badania lekarskie – 500 zł, szkolenia pracowników – 400 zł i niezbędne zakupy – 1.516 zł oraz przesunięciem kwoty 30.000 zł do ZSP w Nakle na zakup pomocy naukowych i wyposażenia.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – zwiększono plan rozdziału o kwotę 69.110 zł, przesunięto 890 zł do rozdziału 80195 Pozostała działalność zwiększając odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków finansowych między paragrafami i szkołami. Zmniejszono plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 81.000 zł w ZSP w Szubinie, ZSP w Lubaszczu i ZSP w Nakle nad Notecią, co umożliwia zabezpieczenie środków na potrzeby: w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią - zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz kosztów umów zleceń dla załogi statku szkolnego – 12.000 zł, zakup mundurów i odzieży roboczej dla uczniów – 28.000 zł, zakup narzędzi do warsztatów szkolnych;  zakup wyposażenia w ZSP w Nakle nad Notecią 18.900,00 zł - zakup usług remontowych remont nawierzchni ZSP Nakło 50.000,00 zł, ZSP Szubin 18.000,00 zł.
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zwiększono plan rozdziału o kwotę 47.300 zł, którą przesunięto z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, w celu zabezpieczenia wydatków osobowych w Szkole Zawodowej Specjalnej w MOW w Samostrzelu w związku z utworzeniem od września br. dodatkowej grupy wychowawczej.
Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększenie planu rozdziału o kwotę 890 zł stanowiącą odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli. Zwiększenie związane jest ze zwiększeniem liczby uprawnionych osób w ZSP w Lubaszczu. Kwotę przesunięto z rozdziału 80130.  
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – przesunięcia środków finansowych między rozdziałami na kwotę łącznie 55.000 zł. w ramach wydatków bieżących, w następujących rozdziałach:
1.       Rozdział 85401 Świetlice szkolne – zmniejszenie planu wydatków osobowych o kwotę 6.000 zł w ZSS w Karnowie - oszczędności z powodu długotrwałej choroby pracownika. Kwotę przesunięto do rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
2.       Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – zmniejszenie planu rozdziału – wydatków osobowych o kwotę 15.000 zł  (rozliczenia składek ZUS) w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią  i przesunięcie do rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
3.       Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie planu wydatków osobowych o kwotę 25.000 zł, w tym w internacie I LO w Nakle nad Notecią – 22.000 zł (nie wypłacono odprawy emerytalnej) i internacie ZSP Szubin – 3.000 zł (rozliczenia składek ZUS) i przesunięcie do rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Rozdział 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – zmniejszenie planu rozdziału o kwotę 9.000 zł, która została przesunięta do rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W bieżącym roku na dofinansowanie wypoczynku młodzieży wykorzystano 6.000 zł. Pozostała kwota nie zostanie wydatkowana.
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – zwiększenie planu rozdziału o kwotę 55.000 zł, która została przesunięta z rozdziałów jw. w celu zabezpieczenia wydatków osobowych w MOW w Samostrzelu w związku z utworzeniem od września br. dodatkowej grupy wychowawczej.  
 
pobierz (22kB) załączniki