Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr XLIX / 159 /2011
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 5 grudnia 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011


                                 uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr VI/52/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr VII /54 /2011  z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Nr VIII/86/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Nr X/101/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Nr XI/106/2011 z dnia 28 września 2011 roku, Nr XII/110/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 października 2011 roku, Nr XIII/116/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku  oraz  Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XII/31/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, Nr XVI/47/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr XXV/81/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku, Nr XXXI/106/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku, Nr XXXVIII/130/2011 z dnia 19 września 2011 roku, Nr XLI/136/2011 z dnia 17 października 2011 roku, Nr XLVI/149/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, Nr XLVII/153/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku    zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      dochody budżetu powiatu w wysokości 84.507.731,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zmniejsza się o kwotę  29.372,00 zł w związku z czym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 84.478.359,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 12.255.965,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 10.083.218,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 1.817.647,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 355.100,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.372.170,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  25.850.224,00 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 8.852.608,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 75.625.751,00 zł”;
 
2)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości  87.842.863,00 zł  zmniejsza się o kwotę  29.372,00 zł w związku z czym  § 2 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 87.813.491,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
a)       wydatki bieżące w wysokości 72.182.724,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia  w wysokości  36.718.003,00 zł w tym:
-         wynagrodzenia ze środków krajowych 36.104.162,00 zł
-        wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 613.841,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.517.557,00 zł w tym:
-        pochodne ze środków krajowych  5.460.344,00 zł
-        pochodne ze środków pochodzących z UE 57.213,00 zł
-        dotacje w wysokości  4.223.170,00 zł w tym:
-        dotacje ze środków krajowych 4.084.200,00 zł
-        dotacje ze środków pochodzących z UE 138.970,00 zł
-        obsługa długu w wysokości  2.404.228,00 zł
b)      wydatki majątkowe w wysokości 15.630. 767,00 zł
 
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w kwocie 15.630. 767,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”
 
3)      §6.2 uchwały otrzymuje brzmienie: ”Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.593.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:
a)  Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 289.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.304.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.”
 
4)       w załączniku  Nr 1  „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany    
określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2011 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
w załączniku Nr 9, 9a, 9b „Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4, 4a, 4b do niniejszej uchwały,
.
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.
 
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
                                                                          Starosta
                                                                          Tadeusz Sobol… …………………….
                                                                          Wicestarosta
                                                                          Andrzej Kinderman …………………
                                                                          Pozostali członkowie Zarządu:
                                                                          Leszek Gutkowski ..…………….…
                                                                          Jarosław Schulz.……………………..
                                                                           Antoni Zbylut…. …………………..
                              UZASADNIENIE
 
 
Zmian w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zmniejszenia dochodów na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2011.4 z dnia 21 listopada 2011 roku o kwotę 45.000zł  w związku z dokonaniem rozliczenia dotacji przyznanej na pokrycie kosztów operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne, dokonuje się zwiększenia dotacji na ogólnę kwotę 14.488zł na podstawie  decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011.4 z dnia 18 listopada 2011, Nr WFB.I.3120.74.2011.4 z dnia 14 listopada 2011, Nr WFB.I.3120.73.2011.4 z dnia 14 listopada 2011, z przeznaczeniem na zapłatę za prace związane z realizacją umowy obejmującej wykonanie modernizacji części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków dla 19 obrębów gm. Nakło nad Notecią i 18 obrębów ewidencyjnych gm. Mrocza, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 85203 Ośrodki wsparcia, dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na kwotę 4.840zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011.4 z dnia 18 listopada 2011, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie środowiskowych domów samopomocy, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych,
- 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2011.4 z dnia 15 listopada 2011, w oparciu o przedłożone rozliczenie realnych kosztów związanych z realizacją niniejszego zadania, odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych.
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez  dyrektorów: Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 18.690 zł w ZSŻŚ w Nakle z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków ochrony BHP dla pracowników, materiałów, pomocy dydaktycznych, naprawę awaryjną tokarki CU 500, modernizację instalacji CO; przesunięcie środków na kwotę 8.100 zł w ZSP w Nakle z przeznaczeniem na zakup mebli do sekretariatu szkoły (po wykonanym remoncie).
85195 Pozostała działalność, dokonuje się zmian w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki od umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia sportowe w ramach programu  Aktywność seniorów,
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, w związku z planowanym objęciem nowych pomieszczeń po Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności planuje się zakup mebli i wyposażenia biurowego do tych pomieszczeń. Ponadto planuje się zakupić wydawnictwa uwzględniające nowe obowiązki nałożone na jednostkę po  01.01.2012r.       
 
 
85395 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia środków w ramach projektu „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego”  w związku z bieżącą realizacją projektu i zakończeniem do w grudniu bieżącego roku. 
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przeniesienia środków w związku z planowanym remontem nowych pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby zespołu.
85333 Powiatowe urzędy pracy, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością rozliczenia projektu „wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie w ramach POKL ponadto dokonuje się drobnych przesunięć związanych z bieżącym wykonaniem budżetu jednostki. Dokonuje się zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do dokonania odpisu na rzecz ZFŚS oraz zwiększa się środki na zwrot kosztów podróży dla pracowników.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – przesunięć w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez  dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią.
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków na kwotę 3.900 zł w PPPP w Nakle z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na zapłatę składek ZUS.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 2.260 zł w PPPP w Nakle z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych związanych z doskonaleniem nauczycieli oraz na dofinansowanie dokształcania.
Ponadto dokonuje się zmiany w rozdziałach 85195, 92195, 92695 zmiany z paragrafu 2820 na paragraf 2360 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

pob zał (24kB)
pob zał (40kB)
pob zał (49kB)
pob zał (23kB)