Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXVI/176 /2008
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 25 czerwca 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

 
                                  Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
 
 
                                                           § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nakielskiego na 2008 rok zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, Nr  XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku, Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku, Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku,  Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku, Nr LXXXIX/269/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1.§ 1 otrzymuje brzmienie:
   „§ 1
1.    Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
 
                                                                                                     55.953.389,00 zł
        - zwiększa się o kwotę                                                              304.215,00 zł
        - zmniejsza się o kwotę                                                             127.340,00 zł
         po zmianie plan dochodów wynosi                                     56.130.264,00 zł                            
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości
                                                                                                 8.056.883,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.140.870,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 495.975,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 450.038,00 zł,
 
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł,
 
c)    dochody własne w wysokości 11.940.332,00 zł, w tym:
-        środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 879.142,00 zł
 
      2.  Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 630.000,00 zł, w tym:
-        dochody ze sprzedaży majątku – 600.000,00 zł.
b)    dochody bieżące w wysokości 55.500.264,00 zł.”
 
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej
                                                                                          66.953.389,00 zł
- zwiększa się o kwotę                                                           297.416,00 zł
- zmniejsza się o kwotę                                                          120.541,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi                                    67.130.264,00 zł
 
 
 
a)   wydatki bieżące w wysokości 61.325.264,00 zł w tym:
-     wynagrodzenia osobowe w wysokości 27.119.675,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 272.730,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.441.373,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)   wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 5.805.000,00 zł
 
2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 35.625.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
 
 
3.    § 3 otrzymuje brzmienie:
   „ § 3
1.    Deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 11.000.000,00 zł.
2.    Przychody budżetu w wysokości 14.111.705,00 zł, rozchody w wysokości 2.050.976,00  zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.”
 
    
4.§ 6 otrzymuje brzmienie:
   „§ 6 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 357.250,00 zł, wydatki – 415.442,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9”.
 
5.§ 8 otrzymuje brzmienie:
  „§ 8
1.    Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
            1)         przychody 101.400,00 zł
           2)         wydatki     150.350,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13
2.    Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)       przychody   500.000,00 zł
2)       wydatki    1.305.500,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 14.”
 
6 . W załączniku Nr 1 „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, Nr 2
  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok”,  Nr 4 i 4a ”Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2008 roku”, Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2008r.”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku”, Nr 7”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2008 roku”, Nr 8”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.”, Nr 9”Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r., Nr 9a”Plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2008r.”, Nr 15”Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne”, Nr 13”Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok” i Nr 13a”Plan finansowy przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok”  wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 , 9 , 10 ,11,12 i 13 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
                                                                            Przewodniczący   Rady
        
 
                                                                       Małgorzata Waleryś - Masiak 
 
 
  
 
 
                                                         Uzasadnienie
 
 
 
                      Zmian w budżecie Powiatu Nakielskiego po stronie dochodów dokonano na podstawie:
- pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego- znak WPS.VII.3011-47/08 z dnia 19 maja 2008r. zwiększającego plan dotacji na 2008 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej § 2130 o kwotę 15.975,00 zł.  Dokonano odpowiednio zwiększenia planu wydatków - § 3020 o kwotę 6.000,00 zł, § 4010 o kwotę 6.975,00 zł, § 4220 o kwotę 2.000,00 zł i § 4230 o kwotę 1.000,00 zł.
- pisma Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – znak WFB.I.3011-19/08 z dnia 3 czerwca 2008r. zwiększającego plan dotacji na 2008 rok w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  § 2110 o kwotę 26.400,00 zł. O kwotę tę zwiększono plan wydatków w § 4250 z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego.
- uchwały Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 kwietnia 2008r. przyznającej  środki w wysokości 4.500,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w  Szubinie - zwiększeniu ulega  plan dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 § 2310.  O kwotę 4.500,00 zł zwiększa się wydatki w rozdziale 80120 § 4300, Środki te przeznacza się na dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Bergen – kwota 1.500,00 zł oraz do szkoły we Francji – kwota 3.000,00 zł.
 - uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2008r. przyznającej dotację celową dla powiatu w wysokości 15.000,00 zł  oraz uchwały Rady Gminy Sadki z dnia 27 marca 2008r.  przyznającej dotacje celową dla powiatu w wysokości 15.000,00 zł. W tej mierze planuje się zawrzeć  stosowne porozumienia i o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się plan dochodów w dziale 754, rozdziele75411, § 6610. Odpowiednio zwiększono plan wydatków w § 6060 i kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego szybkiego reagowania dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Nakle nad Notecią.  
Ponadto w związku z uzyskaniem za okres styczeń – czerwiec 2008 rok  w dziele 756, rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 dochodów w wysokości  planu rocznego zwiększono odpowiednio prognozowane dochody o kwotę 100.000,00 zł.
Z uwagi na  błędnie zastosowaną podziałkę klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmiany w planie dochodów w dziale 853, rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy. Zmiana polega na zmniejszeniu o kwotę 127.340,00 zł § 6208  i zwiększeniu o tę kwotę § 2006.
 
             Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano w następujący sposób:
 
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 
Zmianie ulega plan wydatków budżetowych w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększenie  o kwotę 55.000,00 zł. Zwiększenie planu następuje w: § 4300 o kwotę 45.000,00 zł ( zabezpieczenie środków na obsługę prawną podległych jednostek budżetowych oraz kosztów kompleksowych usług doradczych związanych z  emisją obligacji ), § 4350 o kwotę 3.000,00 zł ( doszacowanie kosztów związanych z usługą dostępu do sieci internetowej ), § 4750 o kwotę 4.455,00 zł ( zakup części zamiennych i tonerów do drukarek w celu zapewnienia sprawnego działania urzędu ) oraz § 4600 o kwotę 2.545,00 zł ( na opłacenie kary umownej w związku z wypowiedzeniem dotychczasowej niekorzystnej umowy z  TP SA w zakresie łącza internetowego DSL).Dotychczasowa umowa nie gwarantuje prawidłowego przepływu danych pomiędzy Starostwem a Wydziałem Geodezji w Nakle i Szubinie w ramach systemu elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej skrzynki podawczej.
Rozdział 75019 – Rady powiatów – w planie wydatków dokonuje się przesunięcia między paragrafami na kwotę 3.500,00 zł poprzez zwiększenie § 4420 podróże służbowe zagraniczne i zmniejszenie § 4300. Powyższe związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków na wyjazd na spotkanie przedstawicieli europejskich szkół żeglugi śródlądowej do Strasburga oraz na
udział w  uroczystościach w zaprzyjaźnionym mieście we Francji.
 
W rozdziale 75045 – Komisje poborowe - na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetowych na kwotę 40,00 zł poprzez przesuniecie środków między paragrafami. Zmniejszeniu ulega  § 3030, zwiększeniu § 4300 w celu opłacenia usług pocztowych.
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 9.000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z ostatecznym rozliczeniem zorganizowanego na Łazienkach w Nakle nad Notecią w dniu 7 czerwca br. festynu historyczno – etnograficznego. Zmniejszeniu ulegają § 4210 o kwotę 2.500,00 zł i § 4300 o kwotę 6.500,00 zł. Zwiększenie następuje w § 4170 na kwotę 9.000,00 zł.
 
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 
Rozdział 75411 - na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięcia środków w planie finansowym jednostki na kwotę 33.501,00 zł. W związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków na wypłatę równoważnika za umundurowanie § 4180 zmniejsza się o kwotę 33.501,00 zł. Jednocześnie zabezpiecza się środki  na dokonanie niezbędnych napraw i remontów środków transportowych – zwiększenie § 4270 o kwotę 5.000,00 zł, na dokonanie przeglądów technicznych pojazdów i zakup usług pocztowych – zwiększenie § 4300 o kwotę 28.442,00 zł oraz urealnia się plan w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników cywilnych – zwiększenie § 4440 o kwotę 56,00 zł.
 
Rozdział 75412 - na wniosek Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków w wysokości 300,00 zł w celu zapewnienia ubezpieczenia zawodników biorących udział w  rozgrywkach powiatowych.
 
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
W związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Szubinie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80130 § 4530 o kwotę 540,00 zł. Szkoła została zarejestrowana jako podatnik VAT, utworzenie nowego paragrafu zapewni jednostce wywiązywanie się z obowiązku podatkowego.
 
Dokonuje się przesunięcia środków finansowych, które dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do zakupu opłaty aktualizacyjnej oprogramowania komputerowego oraz zakupu tonerów do drukarek  zgodnie z pismem RIO w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2008 r.- nr RIO/SO/3625/2008. Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano również na podstawie wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
Łączna kwota przesunięć w dziale 801 wynosi 51.700 zł i dotyczy rozdziałów:
Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – przesunięcia dotyczące  przeksięgowania opłat licencyjnych z § 4430 różne opłaty i składki na § 4300 zakup usług pozostałych na kwotę 3.000 zł w szkołach:
-          Szkoła Podstawowa Specjalna w Karnowie na kwotę 1.100 zł,
-          Szkoła Podstawowa Specjalna w Szubinie na kwotę 200 zł,
-          Szkoła Podstawowa Specjalna w Kcyni na kwotę 1.700 zł, w tym przeksięgowanie opłat licencyjnych 500 zł. oraz zakupu tonerów do drukarek z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  na § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.200 zł.
Rozdział 80110 „Gimnazja” – przesunięcia na kwotę 2.000 zł w gimnazjum w ZSP                       w Samostrzelu - przeksięgowanie opłat licencyjnych z § 4430 różne opłaty i składki na                 § 4300 zakup usług pozostałych.
Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne” – przesunięcia na kwotę 1.700 zł w szkołach:
-       Gimnazjum Specjalne w Karnowie na kwotę 500 zł – przesuniecie niewykorzystanych środków przeznaczonych na opłaty za korzystanie z usług internetowych na zakup oprogramowania antywirusowego,
-          Gimnazjum Specjalne w Kcyni na kwotę 1.200 zł – przeksięgowanie opłat licencyjnych z § 4430 różne opłaty i składki na § 4300,
Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” – przesunięcia na kwotę 23.100 zł w szkołach:
-          I LO w Nakle nad Notecią na kwotę 2.700 zł – przeksięgowanie opłat licencyjnych              z § 4430 różne opłaty i składki na § 4300,
-          I LO w Szubinie na kwotę 16.500 zł – przeksięgowanie opłat licencyjnych z § 4430 różne opłaty i składki na § 4300 w wysokości 6.500 zł oraz 10.000 zł. na § 4270 zakup usług remontowych w celu ujęcia całości wydatków związanych z remontem dachu, łącznie z dokumentacją w jednym paragrafie,
-          przeksięgowanie opłat licencyjnych z § 4430 różne opłaty i składki na § 4300:
-          LO w ZŚŻŚ w Nakle na kwotę 900 zł,
-          LO w ZSP w Nakle na kwotę 2.000 zł,
-          LO w ZSP w Lubaszczu na kwotę 1.000 zł.
Rozdział 80123 „Licea profilowane” – przesunięcia na kwotę 3.000 zł dotyczące  przeksięgowania opłat licencyjnych z § 4430 różne opłaty i składki na § 4300 zakup usług pozostałych w szkołach: ZSP w Nakle na kwotę 2.000 zł, ZŚŻŚ w Nakle na kwotę 500 zł, ZSP w Samostrzelu na kwotę 500 zł.
Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” – przesunięcia na kwotę 15.400 zł dotyczące  przeksięgowania opłat licencyjnych z § 4430 różne opłaty i składki na § 4300 zakup usług pozostałych w szkołach: ZSP w Nakle na kwotę 2.000 zł, ZŚŻŚ w Nakle na kwotę 2.100 zł, ZSP w Szubinie na kwotę 4.800 zł, ZSP w Samostrzelu na kwotę 500 zł, ZSP w Lubaszczu na kwotę 6.000 zł.
Rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” – przesunięcia na kwotę 2.500 zł dotyczące  przeksięgowania opłat licencyjnych z § 4430 różne opłaty i składki na § 4300 zakup usług pozostałych w szkołach: Szkoła Zawodowa Specjalna w Karnowie na kwotę 1.000 zł, Szkoła Zawodowa Specjalna w Kcyni na kwotę 500 zł, Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Samostrzelu na kwotę 1.000 zł.
Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – przesunięcia na kwotę 1.000 zł w Starostwie Powiatowym  - przeksięgowanie opłat licencyjnych z § 4430 różne opłaty i składki na § 4300 zakup usług pozostałych za korzystanie z programu komputerowego „Arkusz organizacyjny” przez Wydział Edukacji.
852 POMOC  SPOŁECZNA
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zwiększeniu ulega  plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 40.000,00 zł. Powyższe podyktowane jest tym, że DPS w Nakle nad Notecią uzyskał zgodę na zwiększenie liczby mieszkańców o 7 osób ( łącznie 74 osoby ). Większa niż dotychczas liczba mieszkańców pociąga za sobą zwiększenie  pracowników w zespole terapeutyczno – opiekuńczym. Powyższa zmiana nie zabezpiecza w pełni potrzeb finansowych jednostki.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dokonuje się przesunięcia środków finansowych między paragrafami na kwotę łącznie 22.500 zł.  w następujących rozdziałach:
 
Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” na kwotę 20.500 zł – na wniosek   Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią przenosi się kwotę 2.000,00 zł  w celu przeksięgowania opłat licencyjnych z § 4430 różne opłaty i składki na § 4300 zakup usług pozostałych, kwotę 2.000,00 zł z § 4240 zakup pomocy naukowych, kwotę 2.000,00 zł  z § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i kwotę 4.500,00 zł  z  § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne  na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł, na § 4410 podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł i § 4750 zakup akcesoriów komputerowych – 5.000,00 zł. Zwiększenie w § 4410 podyktowane jest wzrostem zapotrzebowania na badania przesiewowe i związane z tym liczne  wyjazdy 2 zespołów diagnostycznych do rozległych rejonów działania ( obręb pięciu gmin ). W celu usprawnienia prac placówki zachodzi potrzeba wyposażenia pracowników w przenośny sprzęt komputerowy. Planowany pierwotnie zakup jednego laptopa multimedialnego za kwotę 4.500,00 zł zastępuje się zakupem dwóch laptopów o niższym standardzie za tę samą wartość – stąd zmiana między paragrafami 6060 i 4750.
W związku z przystąpieniem do adaptacji I piętra budynku ZSP w Szubinie dla potrzeb filii Poradni w Szubinie przenosi się środki zabezpieczone pierwotnie na ten cel w planie wydatków w § 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 10.000,00 zł na § 4270 zakup usług remontowych.
Rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” na kwotę 2.000 zł. - przeksięgowanie opłat licencyjnych z § 4430 różne opłaty i składki na § 4300 zakup usług pozostałych                      w MOW w Samostrzelu.
Dodatkowo, w dziale 854 rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, tworzy się § 4530 podatek od towarów i usług  na kwotę 4.460,00 zł zwiększając plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie w celu wywiązywania się jednostki z obowiązku odprowadzania podatku VAT.
W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Nakielski w 2008 roku dokonuje się następujących zmian:
- rozdział 60013 § 6610 –  kwota 80.000,00 zł – zadanie pn. „Partycypacja w budowie ścieżki  rowerowo – pieszej Nakło – Paterek”  zastępuje się zadaniem pn. ”Budowa ścieżki rowerowo – pieszej Nakło – Paterek oraz partycypacja w przygotowaniu dokumentacji nowego rozwiązania komunikacyjnego – skrzyżowanie dróg Nr 241 i Nr 246 w Paterku”. Kwota dofinansowania do budowy ścieżki rowerowo – pieszej wynosi 67.500,00 zł, na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji nowego rozwiązania komunikacyjnego 12.500,00 zł.
- rozdział 75020 § 6060 – kwotę 55.000,00 zł przeznaczoną na „zakup sprzętu informatycznego – zestawy komputerowe” zmienia się następująco: „zakup sprzętu informatycznego – zestawy komputerowe - wartość 39.250,00 zł” oraz „zakup urządzeń ksero i wielofunkcyjnych do Referatu Promocji, Wydziału Komunikacji i Wydziału Architektury i Budownictwa – wartość 15.750,00 zł”.
Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w Zał. Nr 3 i 4  do niniejszej uchwały.
Zmianie ulega Załącznik Nr  5 do uchwały budżetowej w związku z uaktualnieniem danych o sytuacji finansowej powiatu po zakończeniu roku 2007  oraz umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczki w wysokości 150.000,00 zł zaciągniętej w 2004 roku na termomodernizację budynku internatu w Nakle nad Notecią przy ul. Parkowej 8 adaptowanego na Dom Pomocy Społecznej.
Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie wprowadzono zmianę w
 Zał. Nr 9” Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok” i Zał. Nr 9a „Plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2008 rok” do uchwały budżetowej. Zwiększeniu uległ plan przychodów jednostki - § 0830 Wpływy z usług o kwotę 6.000,00 zł oraz zwiększeniu o te samą kwotę uległy koszty –§ 4530- Podatek od towarów i usług.
W związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Środowiska dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.950,00 zł w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna kwota wydatków po zmianie wynosi 150.350,00 zł. Kwotę 1.950,00 zł planuje się przeznaczyć za zakup magazynu ekologicznego dla potrzeb edukacji ekologicznej i promowania idei zrównoważonego rozwoju.
 
Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Powiatu pobierz (72kB)

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Powiatu pobierz (254kB)

Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne Powiatu pobierz (28kB)

Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne Powiatu pobierz (33kB)

Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu pobierz (47kB)

Załącznik Nr 6 Wydatki pobierz (326kB)

Załącznik Nr 6 Dochody pobierz (122kB)

Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki - zadania własne pobierz (58kB)

Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki pobierz (100kB)

Załącznik Nr 9 Plan Dochodów i wydatków pobierz (48kB)

Załącznik Nr 10 Plan finansowy rachunku dochodów własnych i wydatków pobierz (175kB)

Załącznik Nr 11 Prognoza kwoty długu i spłat pobierz (31kB)

Załącznik Nr 12 Plan przychodów i wydatków PFOŚiGW pobierz (52kB)

Załącznik Nr 13 Plan finansowy przychodów i wydatków PFOŚiGW pobierz (44kB)