Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr CLIX/ 653 /2006
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 23 listopada 2006

w sprawie : dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art.188 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 za zm.) oraz § 8 uchwały Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie : uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok

     uchwala się co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok (§ 2 uchwały budżetowej) na kwotę 170.529 zł poprzez podział rezerwy ogólnej dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 89.200 zł do działów: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział  75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 2.359 zł,
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 6.847 zł
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 4.994 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” na kwotę 75.000 zł oraz  między rozdziałami na kwotę 7.762 zł                       i paragrafami na kwotę  73.567 zł w działach  i rozdziałach jak niżej:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na kwotę 43.120 zł

700 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 1.000 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na kwotę 5.040 zł , z tego w rozdziałach jak niżej: 75020 „ Starostwa powiatowe” na kwotę 1.140 zł, oraz rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 3.900 zł

801OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 9.500 zł w rozdziałach jak niżej :
80120 „Licea ogólnokształcące„ na kwotę 2.000 zł
80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 7.500 zł

852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 10.780 zł w rozdziałach jak niżej:
85203 „Ośrodki wsparcia” na kwotę 6.478 zł
85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na kwotę 4.302 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na kwotę  1.249 zł z tego między rozdziałami na kwotę 762 zł i paragrafami na kwotę 487 zł            
85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 1.249 zł , z tego z rozdziału 85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 762 zł i paragrafami na kwotę 487 zł.
85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 762 zł  do rozdziału 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 9.140 zł , z tego miedzy rozdziałami na kwotę 7.000 zł i paragrafami na kwotę 2.140 zł w rozdziałach jak niżej:
85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne” na kwotę 9.140 zł, z tego z rozdziału 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 7.000 zł i miedzy paragrafami na kwotę 2.140 zł.
85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 7.000 zł do rozdziału  85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne”

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 1.500 zł   

§ 2 Po tych zmianach budżet powiatu nie uległ zmianie i wynosi :
-  prognozowane dochody budżetowe       -       46.200.527 zł
-  planowane wydatki budżetowe              -       54.267.527 zł
Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują następujące zmiany w literach:

a)  wynagrodzenia kwotę  22.163.492 zł zastępuje się kwotą 22.160.690 zł (zmniejszenie o kwotę 2.802 zł)
     z tego :
     - wynagrodzenia osobowe kwotę 21.941.604 zł zastępuje się kwotą  21.941.622 zł      
 ( zwiększenie o kwotę 18 zł)
     - wynagrodzenia bezosobowe kwotę 221.888 zł zastępuje się kwotą 219.068 zł
            ( zmniejszenie o kwotę  2.820 zł )   
b)  pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.759.063 zł zastępuje się kwotą  3.758.272 zł
            (zmniejszenie o kwotę  791 zł ) 
e) rezerwa ogólna  kwota 89.200 zł została rozdysponowana w całości.

 zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały

§ 3 Zmiany określone w § 1 i 2  oraz w załącznikach Nr 1 , 2 i 3 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 2,6 i 11 do uchwały budżetowej

§ 4 O zmianach w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 Starosta
Piotr Hemmerling.....................................
Wicestarosta
Sławomir Napierała.................................
Pozostali członkowie Zarządu
Janusz Hanasz..........................................
Stefan Kubicki.........................................
Urszula Stachowiak.................................

UZASADNIENIE

 Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok (§2 uchwały budżetowej) dokonano na kwotę 170.529 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów: Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, Wydziału Geodezji i Finansów Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią poprzez podział rezerwy ogólnej na kwotę 89.200 zł dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” do działów jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 2.359 zł w związku z wydaniem publikacji kulinarnej, która służy promocji powiatu nakielskiego poprzez pokazanie charakterystycznych dla naszego regionu potraw.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 6.847 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych w Nakle nad Notecią na § 4240 w związku z koniecznością zakupu nowego serwera do pracowni komputerowej z powodu uszkodzenia – przepięcia elektrycznego i otrzymanym odszkodowaniem z PZU SA, które zostanie wprowadzone na sesji Rady Powiatu w miesiącu grudniu 2006 roku.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 4.994 zł w związku z  koniecznością wypłaty ekwiwalentu za urlop dla zmarłej w dniu 19 listopada 2006 r. po Przewodniczącej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności § 4010 i opłacenie składek ZUS i FP od wypłaconego ekwiwalentu.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki  wychowawcze” na kwotę 75.000 zł na zakup wyposażenia pokoi wychowanek w związku z otrzymaniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która zostanie wprowadzona  na sesji Rady Powiatu w miesiącu grudniu 2006 roku na § 4210, między rozdziałami na kwotę 7.762 zł i paragrafami na kwotę 73.567 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na kwotę 43.120 zł zwiększenie § 4210, 4300, 6060, zmniejszenie  § 3020 związane jest z zakupem tańszej odzieży ochronnej a § 4270 z nie przeprowadzeniem remontu pomieszczeń biurowych, a remont ciągnika i przyczepy wykonano we własnym zakresie, § 4280, 4350, 4410, 4430, 4440 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach a § 6050 w wyniku mniejszych wydatków inwestycyjnych niż planowano po rozstrzygnięciu przetargu na drodze Nr 1926 Nakło-Bydgoszcz.
Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210  zakup mieszaniny piaskowo-solnej, § 4300 na utrzymanie zimowe dróg, § 6060  w związku z koniecznością dofinansowania zakup przyczepy ze środków PFOŚiGW.
700 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 1.000 zł z § 4590 na § 4300. Zmniejszenie § 4590 związane jest z brakiem spraw dla wydatkowania środków. Zaoszczędzone środki  przeznacza się
 na § 4300 na wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na kwotę 5.040 zł w rozdziałach jak niżej:
75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę 1.140 zł  z § 4110 na § 4120. Zmniejszenie § 4110 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami w związku z wypacaniem zasiłków chorobowych, za które nie odprowadza się składek. Zaoszczędzone środki przeznacza się na § 4120 na opłacenie składek za ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy.
75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 3.900 zł z §  4170 na § 4210. Zmniejszenie § 4170 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na umowy zlecenia na organizację imprez. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakupy nagród i materiałów promocyjnych, plakatów, zaproszeń.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na kwotę 9.500 zł w rozdziałach jak niżej:
80120 „Licea ogólnokształcące” na kwotę 2.000 zł z  § 4260 na § 4210. Zmniejszenie § 4260 związane jest z mniejszym niż planowano zużyciem energii cieplnej z powodu korzystnych warunków atmosferycznych. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 zakup materiałów i przyrządów, całkowitą modernizację infrastruktury sieci komputerowej,
80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 7.500 zł z § 4260 na § 4210. Zmniejszenie § 4260 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210  na zakupy stolików uczniowskich do pracowni komputerowej oraz mebli do gabinetu dyrektora w związku z zalaniem budynku A szkoły w dniu 29 września 2005 r.
852 POMOC SPOŁECZNA – na kwotę 10.780 zł w rozdziałach jak niżej:
85203 „Ośrodki wsparcia” na kwotę 6.478 zł z § 4010, 4110, 4120, 4260, 4280, 4350 na § 4210, 4300 i 4440.
Zmniejszenie § 4010, 4110 i 4120 związane jest z wypłatą zasiłków chorobowych , które opłacane są w wysokości 80% wynagrodzenia i nie odprowadzaniem pochodnych od wynagrodzeń od zasiłków chorobowych, § 4260 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup gazu w wyniku korzystnych warunków atmosferycznych, a § 4280 i 4350 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 na zakup wyposażenia  do rehabilitacji ruchowej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,  § 4300 na przeprowadzenie superwizji, która to pomaga terapeutom i uczestnikom rozwiązywać złożone problemy wynikające z zachowań ludzi chorych psychicznie, a § 4440 w związku z zatrudnieniem dodatkowo 1 pracownika.
85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – na kwotę 4.302 zł z § 4010, 4040, 4260, na § 3020, 4170, 4300, 4350 i 4440.
Zmniejszenie § 4010, 4040 związane jest z pobytem na urlopie macierzyńskim 2 pracowników centrum oraz długotrwałym zwolnieniem lekarskim 1 pracownika, a § 4260 w związku z mniejszym niż planowano zużycie energii cieplnej. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 3020 na wypłatę ekwiwalentów za zużycie odzieży i obuwia własnego dla celów służbowych oraz okularów dla pracowników do pracy przy komputerze, § 4170 na umowy zlecenia na obsługę księgową w związku z pobytem na długotrwałym zwolnieniu lekarskim głównej księgowej, § 4300 na rejestrację samochodu służbowego Fiat Brava, § 4350 i 4440 z większymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -  na kwotę 1.249 zł  między rozdziałami na kwotę 762 zł i paragrafami na kwotę 487 zł w rozdziałach jak niżej:
85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 1.249 zł z tego między rozdziałami na kwotę 762 zł z rozdziału 85333 „Powiatowe urzędy pracy” z § 4440, gdzie występują oszczędności na § 4010, gdzie występują braki w związku z wypłatą ekwiwalentu za urlop i paragrafami na kwotę 487 zł, z § 4040 i 4210 na § 4120, 4280, 4410 i 4440.
Zmniejszenie § 4040 i 4210 związane jest z mniejszymi niż planowo no wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4110 i 4120, gdzie występują braki,
85333 „ Powiatowe urzędy pracy” 762 zł do rozdziału 85321 „ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” § 4010.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na kwotę 9.140 zł z tego między rozdziałami na kwotę 7.000 zł i paragrafami na kwotę 2.140 zł w rozdziałach jak niżej:
85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 9.140 zł z tego z rozdziału 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” § 4300 na kwotę 7.000 zł i między paragrafami na kwotę 1.500 zł z § 4040 i 4260 na § 4210 i 6060. Zmniejszenie § 4040 i 4260 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 na zwiększone zakupy materiałów biurowych na przygotowanie materiałów edukacyjnych do pracy z dzieckiem w domu i  w szkole a § 6060 na zakup kserokopiarki w związku z częstymi awariami dotychczasowej.
85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – na kwotę 7.000 zł  z § 4300 w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na szkolenia pracowników poradni. Środki finansowe zostały przekazane na rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na rozdział § 6060 na zakup kserokopiarki w związku częstymi awariami dotychczasowej.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT  - rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 1.500 zł z § 4170 na § 4210 i 4300.
Zmniejszenie § 4170 związane jest z mniejszymi niż planowano wypłatami ekwiwalentów sędziowskich na zawodach sportowych. Zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na  § 4210 na zakup nagród, pucharów na zawody sportowe, a § 4300 na przewóz zawodników na wojewódzkie zawody sportowe.