Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XLI/206/2003
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 3 grudnia 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 124 i 128 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) i §7 uchwały Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
 uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/40 Rady  Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 "Prognozowane dochody" kwotę 33.364.399zł. zastępuje się kwotą 33.370.453zł. (zwiększenie o kwotę 6.054zł.)
      w tym w podpunktach:
a) dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu kwotę 1.877.540zł. zastępuje się    kwotą 1.878.164zł. (zwiększenie o kwotę 624zł.)
b) dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej kwotę 5.823.625zł. zastępuje się kwotą 5.829.055zł. (zwiększenie o kwotę 5.430zł.)
-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) w §2 "Planowane wydatki" kwotę 34.519.399zł. zastępuje się kwotą 34.525.453zł. (zwiększenie o kwotę 6.054zł.),
 z tego: wydatki bieżące kwotę 31.992.088zł. zastępuje się kwotą 31.998.142zł.        (zwiększenie o kwotę 6.054zł.)
- w tym w podpunktach:
a) wynagrodzenie kwotę 17.259.634zł zastępuje się kwotą 17.259.734zł. (zwiększenie o kwotę 100zł.)
b) pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.016.396zł. zastępuje się kwotą 3.016.791zł. (zwiększenie o kwotę 395zł.)
3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 31.579zł. poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 3.641zł. i paragrafami na kwotę 27.938zł. w działach i rozdziałach jak niżej:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na kwotę 3.697zł. poprzez przesunięcia środków finansowych między rozdziałami na kwotę 3.641zł. i paragrafami na kwotę 56zł. w rozdziałach jak niżej:
75011 Urzędy wojewódzkie poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę 3.641zł. z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe  i paragrafami na kwotę 56zł.
75020 Starostwo Powiatowe na kwotę 3.641zł. poprzez przesunięcie środków finansowych do rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP na kwotę 10.197zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 17.075zł.   w  rozdziałach jak niżej:
80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 12.730zł.
80123 Licea profilowane na kwotę 1.000zł.
80130 Szkoły zawodowe na kwotę 3.345zł.
 
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85410 Internaty i bursy    szkolne na kwotę 610zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 4. 

§ 2

Zmiany określone w §1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 6 do uchwały budżetowej Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

§ 3

O zmianie w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar..................................                   
2. Bagnerowski Ryszard................................... 
3. Hanasz Janusz...........................................                           
4. Napierała Sławomir.....................................

                                                                                PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

                                                                                                                PIOTR HEMMERLING

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2003 rok dokonano na kwotę 6.054 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2003 roku Nr WFB-I- 3011/65/2003 i z dnia 21 listopada 2003 roku Nr WFB-I-3011/66/2003 przesłanych pismami z dnia 17 listopada 2003 roku Nr WFB-I-3011/65/2003 i z dnia 24 listopada 2003 roku Nr WFB-I-3011/66/2003 roku związku ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa na:
- realizacje zadań własnych powiatu w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 624 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli na umowy zlecenia i zakupy. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 21 ustawy budżetowej na 2003 rok.
- realizacje zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 853 OPIEKA SPOŁECZNA rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 5.430 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną na bieżące zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatki osobowe i rzeczowe.
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano na podstawie wniosków dyrektorów: I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego, Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 31.579zł z tego poprzez przesunięcie środków między rozdziałami na kwotę  3.641zł i paragrafami na kwotę 27.938zł. w działach i rozdziałach jak niżej:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na kwotę 3.697zł. poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami na kwotę  3.641zł i paragrafami na kwotę 56 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75011 Urzędy Wojewódzkie poprzez przesunięcie środków finansowych miedzy rozdziałami na kwotę    z rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe i paragrafami na kwotę 56 zł. Przesunięć dokonano z §4040 na §4010 gdzie występują braki środków.
-   75020 Starostwo Powiatowe przesunięcia dokonano na kwotę 3.641zł do rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie na §4010 w związku z większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 10.197 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami z §3020, 4050, 4430 na § 4070 i 4210. Oszczędności na §3020 powstały w związku  z mniejszymi niż planowano wydatkami na tym paragrafie. Na §4050 powstała w związku z mylnym przesunięciem NA ten paragraf a winno być przesunięte na §4070. Pomyłka powstała przy mylnym wyliczeniu nagrody rocznej strażaków. Zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeznaczone na §4210 w związku z koniecznością zakupienia środków czystości dla funkcjonariuszy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 17.075 zł poprzez przesunięcie środków finansowych miedzy paragrafami w rozdziałach jak niżej:
- 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 12.730 zł poprzez przesunięcie środków finansowych miedzy paragrafami i tak  z §4280, 4300 i 4430 na §4260 i 4270. Przesunięć środków finansowych dokonano w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią i Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią zmniejszenie środków finansowych na §4280, 4300 i 4430 związane jest między innymi w §4300 złym zaklasyfikowaniem naprawy drukarki, kserokopiarki i różnych napraw, które powinny być zaklasyfikowane w §4270. Natomiast na §4430 powstały w związku z ubezpieczeniem budynków i sprzętu przez Starostwo Powiatowe. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczono na §4260 zakup energii i na §4270 zakup usług remontowych,
- 80123 Licea Profilowane na kwotę 1.000 zł poprzez przesunięcie środków finansowych miedzy paragrafami z §4280 na §4260 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią. Oszczędności na §4280 powstały w związku z nieprawidłowym wyliczeniem potrzeb związanych z badaniami lekarskimi. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na §4260 gdzie występują braki.
- 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 3.345 zł poprzez przesuniecie środków finansowych miedzy paragrafami z §4270, 4280 i 4430 na §3020, 4260, 4430 i 4300 i dotyczy Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią.
Zwiększenie §3020 związane jest z koniecznością wypłaty odprawy dla pracownika, który został zwolniony z powodu likwidacji etatu. Natomiast zwiększenie §4260 i 4300 związane jest z brakiem środków na tych paragrafach w związku z większymi niż planowano wydatkami na energię, usługi telefoniczne i wywóz nieczystości. Zmniejszenie §4270, 4280 i 4430 związane jest  z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zmniejszenie §4430 związane jest z ubezpieczeniem mienia przez Starostwo Powiatowe.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 610 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z §4300 na §4270 w związku z błędnym zakwalifikowaniem wydatków w Internacie I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle nad Notecią.