Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr LIII / 169/2011
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011


                                uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2011, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr VI/52/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr VII /54 /2011  z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Nr VIII/86/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku, Nr X/101/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku, Nr XI/106/2011 z dnia 28 września 2011 roku, Nr XII/110/2011 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 października 2011 roku, XIII/116/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku, Nr XIV/126/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku  oraz  Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XII/31/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, Nr XVI/47/2011 z dnia 30 marca 2011 roku, Nr XXV/81/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku, Nr XXXI/106/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku, Nr XXXVIII/130/2011 z dnia 19 września 2011 roku, Nr XLI/136/2011 z dnia 17 października 2011 roku, Nr XLVI/149/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, Nr XLVII/153/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku, Nr XLIX/ 159/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku, Nr L/162/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku, Nr LI/164/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku  zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

1)    wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości  88.107.198,00 zł  zwiększa i zmniejsza się o kwotę 122.278,00 zł  w związku z czym  § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 88.107.198,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a)    wydatki bieżące w wysokości 72.476.431,00 zł w tym:
    wynagrodzenia  w wysokości  36.681.200,00 zł w tym:
     wynagrodzenia ze środków krajowych 36.067.359,00 zł
    wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 613.841,00 zł
    pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.499.595,00 zł w tym:
    pochodne ze środków krajowych  5.442.382,00 zł
    pochodne ze środków pochodzących z UE 57.213,00 zł
    dotacje w wysokości  4.223.170,00 zł w tym:
    dotacje ze środków krajowych 4.084.200,00 zł
    dotacje ze środków pochodzących z UE 138.970,00 zł
    obsługa długu w wysokości  2.404.228,00 zł

b)    wydatki majątkowe w wysokości 15.630. 767,00 zł

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku w kwocie 15.630. 767,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

2)    w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2011 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2011 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nakle nad Notecią.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                        Starosta
                                                                          Tadeusz Sobol… …………………….
                                                                          Wicestarosta
                                                                          Andrzej Kinderman …………………
                                                                          Pozostali członkowie Zarządu:
                                                                          Leszek Gutkowski ..…………….…
                                                                          Jarosław Schulz.……………………..
                                                                           Antoni Zbylut…. …………………..




                                                 UZASADNIENIE


    Zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przesunięciu kwot pomiędzy paragrafami dokonuje się na podstawie wniosków: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Wydziału Finansowego, Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Paulinie w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- rozdział 71015 Nadzór budowlany, przenosi się kwotę 20 zł  na pokrycie kosztów przelewów i prowizji bankowych,
- rozdział 75020 Starostwa  powiatowe zmian dokonuje się  przez zmniejszenie planu na paragrafach:
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.000 zł, na § 4120 składki na Fundusz Pracy
o kwotę 1.000 zł, na § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 1.000 zł; w związku z rocznym, ostatecznym rozliczeniem wydatków. Zwiększono plan na § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków o kwoty zobowiązań z tytułu przeglądów rocznych i pozostałych usług, które dotyczą roku bieżącego,
a których termin płatności przypada na rok następny.,
- 75411 Komendy Powiatowe PSP, dokonuje się przesunięcia środków w związku z bieżącą działalnością komendy w szczególności na zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych, zakup umundurowania oraz na zakup materiałów i wyposażenia,
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez  dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – przesunięcie środków na kwotę 500 zł w ZSS w Karnowie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły, zwiększenie o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zakup żaluzji oraz przesunięcie o kwotę 800 zł w ZSS w Szubinie na zabezpieczenie bieżących potrzeb szkoły.
Rozdział 80110 Gimnazja– przesunięcie środków na kwotę 1.480 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na zakup oleju opalowego.
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 400 zł w ZSS w Karnowie w związku z powstałymi oszczędnościami oraz przesunięcie na kwotę 100 zł w ZSS w Szubinie.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – przesunięcie środków na kwotę 190 zł w I LO w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków szkoły, przesunięcie na kwotę 600 zł w ZSP w Nakle nad Notecią na zakup krzeseł oraz przesunięcie w I LO w Szubinie na kwotę 14.890 zł z przeznaczeniem na: zakup książek do biblioteki szkolnej, dodatkowe szkolenie BHP, wyjazdy służbowe nauczycieli oraz kontynuację remontu sali lekcyjnej.
Rozdział 80123 Licea profilowane – przesunięcie środków na kwotę 2.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią na zakup krzeseł oraz przesunięcie środków na kwotę 40 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią na bieżące funkcjonowanie szkoły.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 8.660 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły; przesunięcie środków na kwotę 3.900 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły; przesunięcie środków na kwotę 32.690 zł w ZSP w Lubaszczu z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków na zobowiązania z tytułu centralnego ogrzewania, uiszczenie opłat sądowych, awaryjny remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i korektę odpisu na ZFŚŚ; przesunięcie środków na kwotę 6.854 zł w ZSŻŚ w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkoły.
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500 zł w ZSS w Karnowie w związku z powstałymi oszczędnościami oraz przesunięcie na kwotę 600 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 15.100 zł w ZSS w Szubinie, ZSP w Szubinie oraz w ZSP w Samostrzelu w związku z bieżącym funkcjonowaniem szkół.
- rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonuje się przesunięcia zaoszczędzonych środków na zakup zamrażarki na potrzeby RDD w Paulinie,
- 85202 Domy Pomocy Społecznej, dokonuje się przesunięcia środków na zakup leków i materiałów niezbędnych dla mieszkańców,
- 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dokonuje się przesunięcia środków w celu rozliczenia projektu „Aktywna integracja szansą rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego” i zaksięgowaniem kosztów niekwalifikowanych,
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – przesunięć w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez  dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie.
Rozdział 85401 Świetlice szkolne – przesunięcie środków na kwotę 1.000 zł w ZSP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na zakup krzeseł.
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przesunięcie środków na kwotę 1.300 zł oraz zwiększenie o kwotę 3.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku chorobowego oraz na pokrycie wydatków na energię.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – przesunięcie środków na kwotę 2.500 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na utylizację preparatów roślinnych i zwierzęcych.
Rozdział 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze – przesunięcie środków na kwotę 2.350 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zmniejszenie planu o kwotę 3.000 zł w PPPP w Nakle nad Notecią z tytułu powstałych oszczędności.
- 92695 Pozostała działalność, dokonuje się przesunięcia w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów transportu na półfinały i finały rozgrywek Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy.

pob zał (46kB)
pob zał (49kB)