Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr V/ 18 /2006
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 ze zm. ) oraz art. 184 i art.188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm. ) oraz § 8 uchwały Nr XXXIX/ 264/ 2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.

uchwala się, co następuje:

§ 1  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok ( § 2 uchwały
       budżetowej ) na kwotę 79.409 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między
       paragrafami  w działach i rozdziałach jak niżej:

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –  rozdział 71015 „Nadzór budowlany” na kwotę 1 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na kwotę 10.690 zł w rozdziałach jak niżej:
75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę 10.450 zł
75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 130 zł
75095 „Pozostała działalność” na kwotę 110 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
      –  rozdział  75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” 
          na kwotę 33.519 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na kwotę 1.843 zł w rozdziałach jak niżej:
 80120 „Licea ogólnokształcące” na kwotę 543 zł
 80195 „Pozostała działalność” na kwotę 1.300 zł

852 POMOC SPOŁECZNA –  rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie „
       na kwotę 1.846 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
       na kwotę  4.745 zł  w rozdziałach jak niżej:
 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 300 zł
 85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 4.445 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  na kwotę 26.305 zł
       w rozdziałach jak niżej:
 85410 „Internaty i bursy szkolne” na kwotę 5 zł
 85420”Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” na kwotę 26.300 zł

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – rozdział 92695 „Pozostała  działalność”
       na kwotę 460 zł
 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2  Po tych zmianach budżet powiatu nie uległ zmianie i wynosi:
 - prognozowane dochody budżetu powiatu     -  46.598.150 zł
 - planowane wydatki budżetu powiatu            -  53.990.150 zł

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale powodują następujące zmiany:
 w literach:
a) wynagrodzenia – kwotę 22.166.767 zł zastępuje się kwotą 22.155.646 zł ( zmniejszenie
o kwotę 11.121 zł )
w tym:
- wynagrodzenia osobowe – kwotę 21.935.622 zł zastępuje się kwotą 21.925.931 zł
  ( zmniejszenie o kwotę 9.691 zł )
- wynagrodzenia bezosobowe – kwotę 231.145 zł zastępuje się kwotą 229.715 zł
  ( zmniejszenie o kwotę 1.430 zł )
       b)   pochodne od wynagrodzeń – kwotę 3.745.974 zł zastępuje się kwotą 3.742.935  zł
             ( zmniejszenie o kwotę 3.039 zł ).

 

§ 3  Zmiany dokonane w § 1 w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują
       odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 2 i 6 do uchwały budżetowej.

§ 4  O zmianie w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok należy powiadomić 
       Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.

§ 5  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
Andrzej Kinderman ……………………
Wicestarosta
Tomasz Miłowski ………………………

Pozostali członkowie Zarządu
Ryszard Bagnerowski ……………………

Anna Maćkowska ………………………

Małgorzata Waleryś - Masiak …………

UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok (§ 2 uchwały budżetowej) dokonano na wnioski dyrektorów: Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego, I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle i w Szubinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią na kwotę 79.409 zł  poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – rozdział 71015 „Nadzór budowlany” na kwotę 1 zł poprzez przesunięcie środków finansowych z  § 4210 na § 4240 w związku z zakupem książki droższej niż planowano o1 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na kwotę 10.690 zł w rozdziałach jak niżej:
75020 „Starostwa powiatowe” – na kwotę 10.450 zł z § 4040,4260,4270,4280,4350 i 4610 na § 3020, 4170 i 4210. Zmniejszenie § 4040 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłatę tzw. 13 pensji, § 4260 na zapłacenie rachunków za gaz z powodu łagodnej zimy, § 4270 na niższe niż planowano wydatki za przeprowadzone remonty, § 4280, 4350, 4610 z powodu niższych niż planowano wydatków na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 3020 na wypłatę ekwiwalentów za używanie prywatnych telefonów komórkowych dla celów służbowych, § 4170 na opłacenie umowy zlecenie pracownika zatrudnionego w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią i na § 4210 z powodu mylnego zdjęcia 10.000 zł w Uchwale Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2006 roku.
75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 130 zł z § 4170, 4300 na § 4210. Zmniejszenie § 4170 i 4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przesunięte zostały na § 4210 na zakup pucharów.
75095 „Pozostała działalność” na kwotę 110 zł z § 4300 na § 4210. Zmniejszenie § 4300 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na usługi. Zaoszczędzone środki finansowe przekazane zostały na § 4210 na zakup nagród i pucharów.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  - na kwotę 33.519 zł w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” z § 3070, 4040, 4060, 4070, 4080, 4110, 4120, 4180, 4220, 4260, 4270, 4280, 4300,4410 i 4430 na § 4210. Zmniejszenie § 3070 związane jest z ustaniem obowiązku wypłaty równoważników za brak lokalu i remont lokalu mieszkalnego dla emeryta, § 4060 z tytułu wypłaty niższych niż planowano odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, § 4080 z powodu nie przyznania świadczenia pieniężnego funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby.
Natomiast zmniejszenie na § 4110 i 4120 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na opłacenie składek ZUS i FP, § 4180 z tytułu niższej niż planowano kwoty wypłat odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu, § 4220 niższych niż przewidywano wydatków na zakup napojów dla strażaków prowadzących akcje, § 4260 z tytułu mniejszego niż planowano zużycia energii z powodu łagodnej zimy oraz częściowego zwrotu za energię, gaz i wodę za wynajęte pomieszczenie przez Starostwo Powiatowe  w Nakle nad Notecią oraz Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, a § 4270 z tytułu niższego niż planowano wydatku na naprawę sprzętu i pojazdów  pożarniczych oraz zwrotu wydatków za naprawę samochodu z PZU. Zmniejszenie § 4280, 4300, 4410 i 4430 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami za przeprowadzone badania okresowe strażaków, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe oraz przeglądy techniczne pojazdów. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup hełmów dla strażaków oraz ubrań specjalnych.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – na kwotę 1.843 zł w rozdziałach jak niżej:
80120 „Licea ogólnokształcące” na kwotę 543 zł z § 4270, 4280, 4300 i 4410 na § 4210. Zmniejszenia na § 4270 dokonano w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na naprawę kserokopiarki, § 4280 w związku z nie przedłożeniem rachunku za badania lekarskie, § 4300 mniejszymi niż planowano wydatkami za usługi telekomunikacyjne i § 4410 mniejszymi niż planowano wydatkami na delegacje pracowników. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 na zakup radiomagnetofonów i materiałów remontowych.
80195 „Pozostała działalność” na kwotę 1.300 zł z § 4170 na § 4210. Zmniejszenie § 4170 związane jest z przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu na opłacenie umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnej, związanej z awansem zawodowym nauczycieli. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakupy kwiatów, materiałów biurowych w związku z przyznaniem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 100 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA – na kwotę 1.846 zł w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” z § 4260, 4410 na § 3020, 4270 i 4300. Zmniejszenie § 4260 związane jest z niższym niż planowano zużyciem gazu z powodu łagodnej zimy, a § 4410 mniejszymi niż planowano wydatkami na podróże służbowe pracowników. Zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na § 3020 na wypłatę ekwiwalentów za zużycie odzieży własnej dla celów służbowych przez pracowników Centrum pracujących w terenie, § 4270 na naprawę samochodu służbowego marki Fiat Brava, a na § 4300 na usługę przeglądu promienników gazowych.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –na kwotę 4.745 zł w rozdziałach jak niżej:
85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 300 zł z § 4210 na § 4260. Zmniejszenie § 4210 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów biurowych. Środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4260 zakup energii i gazu  za pomieszczenie wynajęte przez Zespół.
85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 4.445 zł z § 4110, 4120, 4260, 4280, 4410 i 4440 na § 4210 i 4300. Zmniejszenie § 4110 i 4120 związane jest z przebywaniem pracowników na zwolnieniach chorobowych, od których nie opłaca się składek ZUS i FP, § 4260 z mniejszym niż planowano zużyciem gazu, § 4280 w związku z nie przeprowadzeniem badań lekarskich spowodowanych mniejszą rotacją pracowników niż w latach ubiegłych, a co za tym idzie mniejszą ilością skierowań na te badania, § 4440 w związku z mniejszym niż planowano średniorocznym zatrudnieniem pracowników i tym samym mniejszym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 na zakup materiałów biurowych, środków czystości i akcesoriów  komputerowych i na § 4300 na usługi telekomunikacyjne.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  - na kwotę 26.305 zł w rozdziałach jak niżej:
85410 „Internaty i bursy szkolne” – na kwotę 5 zł z § 4300 na § 4210.
85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – na kwotę 26.300 zł z § 4210 na § 4220, 4240, § 4300 i § 4410. Zmniejszenie § 4210 związane jest z mniejszymi niż planowano zakupami wyposażenia dla pokoi wychowanek po przeprowadzonym przetargu. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4220 „Zakup środków żywności”, gdyż w miesiącu wrześniu 2006 r. zaplanowano mniejszą liczbę wychowanek od faktycznie przebywających,
§ 4240 na zakup sprzętu sportowego na zajęcia w-fu, stołu do tenisa stołowego, telewizorów i odtwarzacza DVD, projektora multimedialnego oraz laptopa do prezentacji na zajęciach dydaktycznych, § 4300 na zwiększone opłaty za usługi telekomunikacyjne z powodu zwiększenia liczby wychowanek o 100%, na § 4410 na podróże służbowe krajowe pracowników.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na kwotę 460 zł w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” z § 4170 i 4430 na § 4210. Zmniejszenie § 4170 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na opłacenie ekwiwalentów sędziowskich, a § 4430 niższymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenie zawodników na zawodach sportowych. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup nagród i pucharów dla  zawodników  imprez  sportowych.

pob.zał. (179kB)