Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr XXI/135/2004
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 29 września 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5, art.54 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1592 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r., Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) art.109, art111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r, Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291).

Rada Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2004 r. w prowadza się następujące zmiany:
1)  w § 1 "Prognozowane dochody" - kwotę 34.964.435 zł  zastępuje się kwotą 35.178.058 zł
     (zwiększenie o kwotę 213.623 zł)
w tym podpunktach:
    c)  dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- kwotę 123.795 zł zastępuje się kwotą 128.795 zł (zwiększenie o kwotę 5.000 zł)
e) część oświatowa subwencji ogólnej kwotę 18.204.112 zł zastępuje się kwotą 18.304.112 zł (zwiększenie o kwotę 100.000 zł)
i) pomoc finansowa w ramach programu  SAPARD kwotę 307.915 zł zastępuje się kwotą
     279.785 zł (zmniejszenie o kwotę 28.130 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały
2) w § 2 "Planowane wydatki" - kwotę 38.539.435 zł  zastępuje się kwotą 38.753.058 zł 
    (zwiększenie o kwotę 213.623 zł)
z tego:
 -  na wydatki bieżące kwotę 33.313.027 zł zastępuje się kwotą 33.319.408 zł (zwiększenie o
     kwotę 6.381 zł)
w tym podpunktach:
a) wynagrodzenie - kwotę 18.376.392 zł zastępuje się kwotą 18.361.232 zł (zmniejszenie o kwotę 15.160 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.191.354 zł zastępuje się kwotą 3.186.084 zł (zmniejszenie o kwotę 5.270 zł)
d) udzielone dotacje - kwotę 1.146.177 zł zastępuje się kwotą 1.151.177 zł (zwiększenie o kwotę 5.000 zł)
            z tego: dotacje dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - kwotę
            129.500 zł  zastępuje się kwotą 134.500 zł (zwiększenie o kwotę 5.000 zł) z tego:
            wydatki bieżące - kwotę 4.500 zł zastępuje się kwotą 9.500 zł
 -  na wydatki majątkowe - inwestycyjne kwotę 5.226.408 zł  zastępuje się kwotą 5.433.650
   zł (zwiększenie o kwotę 207.242 zł)
-  zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1,4, 5,7 i 9 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         PRZEWODNICZĄCY  RADY

                                                                           ZBIGNIEW SABACIŃSKI

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów budżetowych powiatu na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 dokonano o kwotę 213.623 zł  z tego zmniejszenie o kwotę 728.130 zł i zwiększenie o kwotę 941.753 zł.
Zmniejszenie dochodów budżetowych  nastąpiło w działach i rozdziałach jak niżej: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 28.130 zł w związku z podpisanymi aneksami do umów 21212/734-020051/03 i 21213/734-020052/03 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko - Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu pomniejszającej przyznaną pomoc ze środków SAPARD o podatek VAT.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA  - rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) o kwotę 700.000 zł w związku z planowaną a nie dokonaną sprzedażą Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Izabeli.
Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 941.753 zł nastąpiło w działach i rozdziałach jak niżej:
710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71015 ( Nadzór budowlany) o kwotę 36 zł w związku z prowadzeniem oddzielnej księgowości i rachunku bankowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  - rozdział 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 836.717 zł z tytułu opłat komunikacyjnych, które są większe niż prognozowano.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 100.000 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 września 2004 r. Nr ST5-4820-24p/2004 o przyznaniu na dofinansowanie zadań oświatowych o jednorazowym charakterze  środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej .
851 OCHRONA ZDROWIA  - rozdział 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) zwiększa się o kwotę 5.000 zł  z tytułu zawartego porozumienia z Gminą Nakło  na dofinansowanie Poradni Odwykowej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią.
Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5 dokonano o kwotę 213.623 zł  z tego zwiększenie o kwotę 274.308 zł i zmniejszenie o kwotę 60.685 zł. Kwota zmniejszenia dotyczy miedzy innymi przeniesienia środków finansowych z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne o kwotę 32.555 zł, a 28.130 zł  między paragrafami wydatków inwestycyjnych w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe).
Zwiększenie w planie wydatków budżetowych powiatu o kwotę 213.623 zł  nastąpiło w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę 50.687 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowaną przebudowę drogi Nr 1930 Dobieszewko - Kcynia.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  - rozdział 75411(Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 3.936 zł na naprawę podnośnika w KP PSP w Nakle nad Notecią z uwagi na niewystarczające środki finansowe przyznane w formie dotacji celowej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  - rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) o kwotę  112.000 zł z tego 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz przedmiotu robót z kosztorysem inwestorskim na budowę kotłowni gazowej ze zbiornikiem na gaz propan - butan w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu.  Kwota 100.000 zł przeznaczona zostanie na zakup 2 zespołów napędowych dla statku szkolnego ŁOKIETEK przy ZSŻŚ w Nakle nad Notecią.
851 OCHRONA ZDROWIA  o kwotę 35.000 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 30.000 zł w związku z planowanym przeprowadzeniem diagnozy sytuacji SP ZOZ w Nakle nad Notecią i Szubinie.
- 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) o kwotę 5.000 zł - dotacja przyznana została dla SP ZOZ w Nakle nad Notecią na dofinansowanie Poradni Odwykowej.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  rozdział 85403 ( Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze) o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz przedmiotu robót z kosztorysem inwestorskim na zmianę ogrzewania z węglowego na gazowe wraz ze zbiornikiem na gaz propan - butan w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Samostrzelu.

pobierz załączniki (172kB)