Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr LXXXIX/269/2008
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 5 czerwca 2008

zmieniająca Uchwałę Nr XXI /123/ 2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok


 
                                             uchwala się, co następuje:
 
                                                           § 1
W Uchwale Nr XXI/123/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXII/145/2008 z dnia 30 stycznia 2008 roku, uchwałą Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXIV/213/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku, uchwałą Zarządu  Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXVI/ 222 /2008  z dnia 14 marca 2008 roku, uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXIV/160/2008 z dnia 27 marca 2008 roku, uchwałą Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr LXXXII/242/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku, uchwałą Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XXV/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1.§ 1 otrzymuje brzmienie:
   „§ 1
1.      Dochody budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej
 
                                                                                                     55.846.119,00 zł
        - zwiększa się o kwotę                                                               107.270,00 zł
         po zmianie plan dochodów wynosi                                     55.953. 389,00 zł
                  
a)     dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości
                                                                                                      8.137.348,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 7.114.470,00 zł
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 480.000,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 542.878,00 zł,
b)     subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.103.049,00 zł,
c)      dochody własne w wysokości 11.709.792,00 zł, w tym:
-        środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 879.142,00 zł
 
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
    „§ 2
1.Wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej
                                                                                          66. 846.119,00 zł
- zwiększa się o kwotę                                                            174.470,00 zł
- zmniejsza się o kwotę                                                             67.200,00 zł
po zmianie plan wydatków wynosi                                   66. 953. 389,00 zł
 
 
a)   wydatki bieżące w wysokości 61.163.889,00 zł
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości 27.072.700,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 263.730,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4.441.373,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.000.000,00 zł
-        zobowiązania z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 2.870.239,00 zł
b)   wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 5.789.500,00 zł
 
2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2012 w kwocie 35.625.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.”
 
3. Planowany deficyt budżetowy wynosi                                    - 11.000.000,00 zł
4. Ustala się źródło pokrycia deficytu:
    - wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych
      wyemitowanych przez powiat                                                 11.000.000,00 zł
  
 
5 . W załączniku Nr 1 „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok, Nr 2
  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2008 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku”, Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2008 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4  do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta
 
Andrzej Kinderman …………………..
 
Wicestarosta
 
Tomasz Miłowski …………………….
 
Pozostali członkowie Zarządu:
 
Ryszard Bagnerowski ……………….
Anna Maćkowska ……………………
 
Zbigniew Sabaciński …………………
                                                                            
 
  
 
 
                                                             Uzasadnienie
 
 
 
          Zmian w budżecie powiatu nakielskiego  po stronie dochodów dokonano na podstawie:
- pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – znak WFB.I.3011-12/08 z dnia 16 kwietnia 2008 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2008 rok w dziale 750 - Administracja publiczna,  rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2110 o kwotę 15.270 zł oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,  rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
 § 2130 o kwotę 12.000 zł.
Zwiększając  dotację w dziale 750  wskazano jej przeznaczenie – finansowanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. O kwotę 15.270 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdziale 75011 w następujących paragrafach i kwotach: § 4010 – 12.980 zł, § 4110 – 1.972 zł, § 4120 – 318 zł.
Zwiększenie dotacji w dziale 854  przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów w związku z  realizacją  Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej
na lata 2006 – 2008. O kwotę 12.000 zł zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdziale 85415
§ 3240.
- pisma  Wojewody Kujawsko – Pomorskiego – znak WFB.I.3011-13/08 z dnia 25 kwietnia 2008 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2008 rok w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne  o kwotę 80.000 zł. Kwotę tę przeznacza się na wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów.   Zwiększeniu ulega  plan wydatków budżetowych w dziale 710, rozdziale 71013 § 4300 – 80.000 zł.
          Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią dokonuje się przesunięcia między paragrafami w planie wydatków  w dziale 600 - Transport i łączność rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe  w następujący sposób:
- zmniejszenie § 4300 o kwotę 16.000 zł
- zwiększenie § 4010 o kwotę 15.000 zł i § 4700 o kwotę 1.000 zł.
Zmiana powyższa zabezpiecza środki na wypłatę odprawy dla pracownika, któremu przyznano rentę inwalidzka, pozwala na zatrudnienie nowego pracownika oraz jego szkolenie w zakresie operatora koparki.
          Dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków budżetowych w dziale 750 -Administracja publiczna,  rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe następująco:
- zmniejsza się § 4040 o kwotę 5.000 zł,
- zwiększa się  § 4350 o kwotę 4.000 zł i § 4510 o kwotę 1.000 zł.
Środki finansowe nie wykorzystane na wypłatę dodatkowych rocznych nagród przeznaczono na  zakup usług internetowych oraz  wnoszenie opłat sądowych.
           Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków budżetowych  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w następujący sposób:
- zmniejszeniu o kwotę 45.000 zł ulega  § 4070, zwiększeniu o kwotę 45.000 zł § 4060.
Zaoszczędzone środki zabezpieczające  wypłatę nagród rocznych przeznacza się na wypłatę nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy.
            Dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków budżetowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w  następujący sposób:  zmniejsza się  § 4750 i  zwiększa się § 4390 o kwotę 400 zł. Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią zabezpieczając środki na wycenę samochodu służbowego przeznaczonego do sprzedaży.
            Uwzględniając wniosek Kierownika Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:
- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4170 zmniejsza się o kwotę 500 zł, zwiększa się § 4210 o kwotę 134 zł i § 4300 o kwotę 366 zł,
- dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się § 4170 o kwotę 100 zł i § 4300 o kwotę 200 zł, zwiększa się § 4210 o kwotę 300 zł.
Powyższe  jest wynikiem przeprowadzanych rozliczeń  realizowanych obecnie przez Wydział takich  zadań jak  Targi ogrodniczo – turystyczne  „Lato na Wsi” oraz współorganizowanie zawodów w wędkarstwie spławikowym.