Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr CXCIV/606 /2010
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 30 czerwca 2010

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu w Nakle nad Notecią na sesji w dniu 30 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010 wprowadza się zmiany w związku z czym §1 otrzymuje brzmienie: „§1
1)      dochody budżetu powiatu w wysokości 70.016.123,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 731.643,00 zł w związku z czym
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 70.747.766,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości  10.190.725,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.331.425,00 zł,
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 498.300,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 361.000,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.988.946,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  16.568.095,00 zł,
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 1.919.030,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 68.828.736,00 zł;”
 
2)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości  91.716.123,00 zł zwiększa  się o kwotę 299.693,00 zł w związku z czym  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 92.015.816,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
a) wydatki bieżące w wysokości 68.650.896,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości  33.850.585,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości  1.618.785,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.326.160,00 zł
-        dotacje w wysokości 4.243.920,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł
 
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 23.364.920,00 zł
 
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 w kwocie 37.944.886,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;
 
 
3) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne powiatu nakielskiego w latach 2010-2013” wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne powiatu nakielskiego w 2010 roku”      wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 15 „Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
  
Starosta
Tomasz Miłowski..........................................
Wicestarosta
Krzysztof Mikietyński...................................

Pozostali członkowie Zarządu
Ryszard Bagnerowski...................................
Anna Maćkowska..........................................
Zbigniew Sabaciński..................................
 
 
  
                                                UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów budżetowych w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się na podstawie aneksu Nr 3  z dnia 24.06.2010r. do umowy UDA-POKL.07.01.02-04-013/08-03 w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakielskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który zwiększa środki finansowe na paragrafach 2007 o kwotę 206.397,00 zł i 2009 o kwotę 10.927,00 zł. Odpowiednich zmian dokonuje się po stronie wydatków budżetowych zabezpieczając środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł w ramach rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie jako wkład własny, ponadto zabezpieczeniem wkładu własnego są środki PFRON w kwocie  23.496,00 zł.
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek dyrektora RDD w Paulinie przenosząc kwotę 3.200,00 na paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz materiałów potrzebnych do montażu garderoby dla wychowanków.
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się na podstawie wniosku dyrektora I LO w Szubinie na kwotę 6.000,00 zł zmniejszając wydatki inwestycyjne a zwiększając wydatki bieżące remontowe (remont klas lekcyjnych, wymiana podłóg, malowanie gipsowanie).
Zmian w planie wydatków dokonuje się:
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszając o 41.000,00 zł na promocję w związku z rezygnacją z wydania albumu powiatu i przewodnika po powiecie nakielskim,
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosząc kwotę 4.000,00 zł z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenie na paragraf 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Załącznik do uchwały pobierz (156kB)