Uchwała nr LVIII/273/2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 13 maja 2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

Na podstawie art. 32 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 124 i 128 ust.1 pkt. 1 i ust. 2. pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.

Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1
- "Prognozowane dochody" kwotę 33.993.272 zł zastępuje się kwotą 34.013.272 zł (zwiększenie o kwotę 20.000 zł)
w tym w podpunkcie:
a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 5.254.591 zł zastępuje się kwotą 5.274.591 zł (zwiększenie o kwotę 20.000 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2) w § 2
- "Planowane wydatki" kwotę 37.568.272 zł zastępuje się kwotą 37.588.272 zł (zwiększenie o kwotę 20.000 zł)
z tego:
wydatki bieżące kwotę 32.520.272 zł zastępuje się kwotą 32.540.272 zł (zwiększenie o kwotę 20.000 zł)
w tym w podpunkcie:
a) wynagrodzenie kwotę 18.215.215 zł  zastępuje się kwotą 18.213.857 zł (zmniejszenie o kwotę 1.358 zł)
3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 5.517 zł poprzez
     przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
     801  OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 4.217 zł
     854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85406 Poradnie
     psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 1.300 zł
  -    zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały
4) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie administracji
    rządowej  zleconych powiatowi na 2004 r. oraz w planie dochodów i wydatków
    związanych z realizacją zadań  przez powiat na podstawie porozumień z administracją
    rządową na 2004 r.
    W zakresie w dziale 750 Administracja publiczna - rozdział 75045 Komisje poborowe
    dokonuje się zmian określonych w  załącznikach 3 i 4 do niniejszej uchwały

§ 2

Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 5 do uchwały budżetowej

§ 3

O zmianie w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                      PRZEWODNICZĄCY   ZARZĄDU

                                                                            PIOTR  HEMMERLING

Członkowie Zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar     ........................
2. Bagnerowski Ryszard      .........................
3. Hanasz Janusz              ........................
4. Napierała Sławomir        .........................

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok dokonano na kwotę 20.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2004 r.  Nr WFB - I - 3011/12/2004 przesłanej pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy z dnia 6 kwietnia 2004 r. Nr WFB - I - 3011/12/2004 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Dotacja celowa przeznaczona zostanie na wycenę nieruchomości Skarbu Państwa.
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano na kwotę 5.517 zł na wnioski dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu i Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nakle nad Notecią poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
801  OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 4.217 zł rozdział 80130 Szkoły zawodowe z § 4040  na § 4010 i 4270. Zmniejszenie § 4040 związane jest  z mniejszymi niż planowano wypłatami tzw. "13 pensji". Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostały na § 4010, które pozwolą na częściową wypłatę należnych odpraw z tytułu przejścia na rentę  2 nauczycieli, którzy od 1.09.2003 r.  do 29.02.2004 r. byli przeniesieni w stan nieczynny, a w miesiącu lutym 2004 r. uzyskali na swoje wnioski renty inwalidzkie oraz na § 4270 w związku z dokończeniem wymiany  nawierzchni wejścia głównego do budynku szkoły.
854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 1.300 zł rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z § 4210 i 4260 na § 4270. Zmniejszenie § 4210 i 4260 związane jest z mniejszymi niż planowano  zakupami materiałów biurowych i energii. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na wymianę 2 okien, które są w bardzo złym stanie.
Natomiast zmiany w załączniku Nr 3 i 4 nie powodują zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 r. jedynie w planie wydatków budżetowych w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  rozdział 75045 Komisje poborowe między dotacjami celowymi z budżetu państwa w zakresie administracji rządowej, a porozumieniami z administracją rządową.

Załącznik Nr 1
do uchwały  Nr LVIII/ 273 /2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 13 maja 2004 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na 2004 rok

Zestawienie
zmian w budżecie powiatu nakielskiego uchwalonego na 2004 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	zwiększenie		Plan po zmianach
				dochody	wydatki
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		Gospodarka gruntami i Nieruchomościami
		2110       4300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	30.000       26.000
			Razem	20.000	20.000

Załącznik Nr 2
do uchwały  Nr LVIII/ 273 /2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 13 maja 2004 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na 2004 rok

 

Zestawienie
zmian w budżecie powiatu nakielskiego uchwalonego na 2004 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Wydatki		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie
801			OSWIATA I WYCHOWANIE
	80130		Szkoły zawodowe
		4010 4040 4270	Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług remontowych	4.217	2.859   1.358	3.414.989 319.582 51.858
			Razem	4.217	4.217
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
		4210 4260 4270	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych	650 650	1.300	14.150 16.350 1.600
			Razem	1.300	1.300
			OGÓŁEM	5.517	5.517

Załącznik Nr 3
do uchwały  Nr LVIII/ 273 /2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 13 maja 2004 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na 2004 rok

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI NA 2004 ROK

DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianami	zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	20.000	30.000
			Razem		20.000

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000		20.000	26.000
			Razem			20.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75045		Komisje poborowe
		4280 4300	Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	7.495 4.505	7.495	7.495	0 12.000
			Razem		7.495	7.495

Załącznik Nr 4
do uchwały  Nr LVIII/ 273 /2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 13 maja 2004 r.
zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na 2004 rok

 

DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ  RZĄDOWĄ NA 2004 ROK

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan przed zmianami	zmniejsz	zwiększ.	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA  PUBLICZNA
	75045		Komisje poborowe
		4280 4300	Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych	23.000	7.495	7.495	7.495 15.505
			Razem	23.000	7.495	7.495	23.000