Powiat Nakło n.Notecią

Uchwała nr Nr CCXII/ 675 /2010
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 5 listopada 2010

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr XLIII/372/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010


                                    uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XLIII/372/2009 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2010, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Nakle nad Notecią Nr XLV/393/2010 z dnia 24 lutego 2010 roku, Nr XLVI/399/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, Nr XLVII/400/2010 z dnia 24 marca 2010 roku, XLVII/416 /2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku, XLVIII/421/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, Nr XLIX/431/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku, Nr L/434/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 roku, Nr LI/448/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku, Nr LII/453/2010 z dnia 29 września 2010 roku, Nr LIII/460/2010 z dnia 27 października 2010 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią Nr CLXXII/ 550 /2010 z dnia 3 marca 2010 roku, Nr CLXXV/559/2010 z dnia 31 marca 2010 roku, Nr CLXXXI/574 /2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku, Nr CLXXXVII/585/2010 z dnia 26 maja 2010 roku, Nr CCIII/640/2010 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2010 roku, Nr CCIX/ 659/2010 z dnia 18 października 2010 roku, Nr CCXI/667/2010 z dnia 28 października 2010 roku zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      dochody budżetu powiatu w wysokości 73.679.990,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, zwiększa się o kwotę 33.153,00 zł w związku z czym
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 73.713.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1,
a)    dotacje na zadania zlecone, własne, według porozum. w wysokości  10.578.365,00 zł
-        dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 6 w wysokości 9.615.446,00 zł
-        dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej według załącznika Nr 6a w wysokości 50.000,00 zł
-        dotacje na zadania własne według załącznika Nr 7 w wysokości 551.919,00 zł,
-        dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 8 w wysokości 361.000,00 zł,
b)    subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.988.946,00 zł,
c)    dochody własne w wysokości  19.145.832,00 zł,
 
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
a)    dochody majątkowe w wysokości 3.475.489,00 zł,
b)    dochody bieżące w wysokości 70.237.654,00 zł;”
 
2)      wydatki budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej w wysokości  94.948.040,00 zł zwiększa  się o kwotę 33.153,00 zł w związku z czym  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 94.981.193,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
 
a) wydatki bieżące w wysokości 69.983.263,00 zł w tym:
-        wynagrodzenia osobowe w wysokości  33.827.353,00 zł
-        wynagrodzenia bezosobowe w wysokości  1.823.328,00 zł
-        pochodne od wynagrodzeń w wysokości  5.364.658,00 zł
-        dotacje w wysokości 4.411.720,00 zł
-        obsługa długu w wysokości 1.500.000,00 zł
b)      wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 24.997.930,00 zł;
 
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 w kwocie 43.537.041,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3”;
 
3)      w załączniku  Nr 1  „ Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
w załączniku  Nr 2  „ Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2010 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2010 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
w załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2010 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały,
 
§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
       Publicznej.
 
                 Starosta
                                                                            Tomasz Miłowski …………………….
 
                                                                            Wicestarosta
                                                                            Krzysztof Mikietyński …………………
 
                                                                            Pozostali członkowie Zarządu:
 
                                                                            Ryszard Bagnerowski …………………
 
                                                                            Anna Maćkowska ……………………..
 
                                                                            Zbigniew Sabaciński …………………..
 
 
 
                                          UZASADNIENIE
 
 
Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2010 roku Nr WFB.I.3011-117/10 zwiększającej kwotę dotacji celowej na zadania własne powiatu o 33.213,00 zł w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku oraz pracami porządkowymi po ustaniu zagrożenia powodziowego, ponadto Wojewoda dokonał zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 60,00 zł w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszając kwotę środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia po stronie wydatków budżetowych.
Dokonuje się przesunięcia środków finansowych na łączną kwotę 2.428,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w rozdziale 71015 i 71078 w związku z bieżącą realizacją budżetu i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług i materiałów, szkolenia oraz wypłatę delegacji.
Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe na wniosek skarbnika powiatu na kwotę 4.000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 2.000,00 zł na podróże służbowe krajowe oraz w wysokości 2.000,00 zł na czynsze za wynajmowane lokale.
Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 2.000,00 zł z rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe do rozdziału 75411 Komendy Powiatowe PSP z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla funkcjonariuszy realizujących zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy rozdziałami na kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe – regulacja drogi przylegającej do stołówki szkolnej, wykonanie nowej nawierzchni chodnika. Środki finansowe przesunięto z rozdziału 80102 z planu finansowego ZSS Szubin i ZSS Karnowo, z rozdziału 80111 z planu finansowego ZSS Szubin po przeprowadzeniu analizy potrzeb w placówkach oświatowych. 
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią dokonano przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałem 80120 Licea ogólnokształcące a rozdziałem 80130 Szkoły zawodowe na kwotę 45.401,00 w związku z oszczędnościami w rozdziale 80120 powstałymi na skutek nie wykonania planowanego naboru do liceum. Środki finansowe w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe są niewystarczające w związku z zwiększeniem liczby oddziałów i uzupełnia się środki finansowe w kwocie 29.300,00 zł z przeznaczeniem na: 14.800 zł na wypłatę umów zleceń dla osób pracujących dodatkowo  podczas wypraw rejsowych statkiem szkolnym, 5.000,00 zł na wykonanie reklamy strony internetowej, 9.500,00 zł na wykonanie opracowania instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej.