 Strona główna > Uchwały > Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią > 2006 |
Uchwała nr Nr II/ 5 /2006
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 8 grudnia 2006
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz § 8 uchwały Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/264/2006 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 „Prognozowane dochody” kwotę 46.016.892 zł zastępuje się kwotą 46.282.167 zł (zwiększenie o kwotę 265.275 zł);
w tym w literach:
a) dotacje celowe na zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej kwotę 6.065.006 zł zastępuje się kwotą 6.282.581 zł (zwiększenie o kwotę 217.575 zł w tym inwestycyjne 25.000 zł),
c) dotacje celowe na zadanie własne powiatu kwotę 837.753 zł zastępuje się kwotą 885.453 zł (zwiększenie o kwotę 47.700 zł)
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały;
2) w § 2 „Planowane wydatki” kwotę 54.083.892 zł zastępuje się kwotą 54.349.167 zł (zwiększenie o kwotę 265.275 zł);
3) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu (§ 2 uchwały budżetowej) na kwotę 353.874 zł poprzez podział rezerwy ogólnej dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 89.200 zł do działów:
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 2.359 zł,
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 6.847 zł,
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”na kwotę 4.994 zł,
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” na kwotę 75.000 zł oraz między rozdziałami na kwotę 104.242 zł i paragrafami na kwotę 160.432 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na kwotę 34.620 zł,
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 1.000 zł,
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na kwotę 29.790 zł z tego między rozdziałami na kwotę 21.700 zł i paragrafami 8.090 zł w rozdziałach jak niżej:
75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 5.600 zł do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe”,
75019 „Rady powiatów” na kwotę 16.100 zł do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe”,
75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę 23.340 zł z tego między rozdziałami na kwotę 21.700 zł z rozdziałów 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 5.600 zł i 75019 „Rady powiatów” na kwotę 16.100 zł i paragrafami na kwotę 1.640 zł,
75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 3.900 zł,
75095 „Pozostała działalność” na kwotę 2.550 zł,
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na kwotę 152.130 zł z tego między rozdziałami na kwotę 71.680 zł i paragrafami na kwotę 80.450 zł w rozdziałach jak niżej:
80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na kwotę 46.950 zł z tego między rozdziałami 33.450 zł do rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 29.550 zł oraz do rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 3.900 zł i paragrafami na kwotę 13.500 zł,
80110 „Gimnazja” na kwotę 2.000 zł do rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”,
80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 50.750 zł z tego między rozdziałami na kwotę 29.550 zł z rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” i paragrafami na kwotę 21.200 zł,
80120 „Licea ogólnokształcące” na kwotę 46.880 zł z tego między rozdziałami na kwotę 34.030 zł do rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 19.700 zł i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 14.330 zł i paragrafami na kwotę 12.850 zł,
80123 „Licea profilowane” na kwotę 1.200 zł,
80130 „Szkoły zawodowe na kwotę 51.400 zł z tego między rozdziałami na kwotę 19.700 zł z rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” i paragrafami na kwotę 31.700 zł,
80134 „Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 22.430 zł z rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na kwotę 3.900 zł, 80110 „Gimnazja” na kwotę 2.000 zł z rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” na kwotę 14.330 zł i rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 2.200 zł,
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na kwotę 2.200 zł do rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”,
852 POMOC SPOŁECZNA na kwotę 10.780 zł. w rozdziałach jak niżej:
85203 „Ośrodki wsparcia” na kwotę 6.478 zł,
85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” na kwotę 4.302 zł,
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na kwotę 19.914 zł. z tego między rozdziałami na kwotę 762 zł. z rozdziału 85333 „Powiatowe urzędy pracy” i paragrafami na kwot 19.152 zł,
85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 1.169 zł z rozdziału 85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 762 zł i paragrafami na kwotę 407 zł,
85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 19.507 zł z tego między rozdziałami 762 zł do rozdziału 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” i między paragrafami na kwotę 18.745 zł,
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na kwotę 14.940 zł z tego między rozdziałami na kwotę 10.100 zł i paragrafami na kwotę 4.840 zł w rozdziałach jak niżej:
85401 „ Świetlice szkolne” na kwotę 10.700 zł z tego między rozdziałami na kwotę 7.100 zł do rozdziału 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” i paragrafami na kwotę 3.600 zł,
85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” na kwotę 640 zł,
85410 „Internaty i bursy szkolne” na kwotę 3.600 zł z tego między rozdziałami 3.000 zł do rozdziału 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” i paragrafami na kwotę 600 zł,
85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” na kwotę 10.100 zł z rozdziału 85401 „Świetlice szkolne” na kwotę 7.100 zł i 85410 „Internaty i bursy szkolne” na kwotę 3.000 zł,
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92695 „Pozostała działalność” na kwotę 1.500 zł;
4) zmiany dokonane w punkcie 2 i 3 powodują następujące zmiany:
- wydatki bieżące kwotę 48.589.299 zł zastępuje się kwotą 48.829.574 zł (zwiększenie
o kwotę 240.275 zł);
w tym w literach:
a) wynagrodzenia kwotę 22.162.052 zł zastępuje się kwotą 22.172.330 zł (zwiększenie
o kwotę 10.278 zł)
z tego:
- wynagrodzenia osobowe kwotę 21.941.604 zł zastępuje się kwotą 21.943.262 zł (zwiększenie o kwotę 1.658 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe kwotę 220.448 zł zastępuje się kwotą 229.068 zł (zwiększenie o kwotę 8.620 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.764.063 zł zastępuje się kwotą 3.758.568 zł
(zmniejszenie o kwotę 5.495 zł),
e) rezerwa ogólna kwota 89.200 zł została rozdysponowana w całości
zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały;
- wydatki majątkowe inwestycyjne kwotę 5.494.593 zł zastępuje się kwotą 5.519.593 zł
(zwiększenie o kwotę 25.000 zł);
§ 2. Zmiany określone w § 1 oraz w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały powodują odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 4, 6 i 11 do uchwały budżetowej.
§ 3. O zmianach w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok należy powiadomić Radę Powiatu na najbliższym posiedzeniu.
§ 4. Tracą moc uchwały:
- Nr CLVIII/646/2006 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok,
- Nr CLIX/653/2006 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok,
- Nr I/1/2006 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok,
- Nr I/4/2006 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta
Andrzej Kinderman ..................................
Wicestarosta
Tomasz Miłowski .....................................
Pozostali członkowie zarządu
Ryszard Bagnerowski ...............................
Anna Maćkowska ......................................
Małgorzata Waleryś-Masiak......................
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok dokonano
o kwotę 265.275 zł z tytuł dotacji celowych z budżetu państwa na zadania w zakresie administracji rządowej na kwotę 217.575 zł zgodnie z decyzjami jak niżej:
- Nr 13/06 i 14/06 z dnia 3 i 8 listopada 2006 roku Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przesłanych pismami Nr DBD 3101/59/06 i 62/06 z dnia 6 i 8 listopada 2006 roku o kwotę 1.425 zł , z tego zwiększenie o kwotę 1.670 zł i zmniejszenie o kwotę 245 zł w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększającą dotacje celowe na zadania w zakresie administracji rządowej. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej.
- Nr WFB.I 3011-43/06, 45/06 i 48/06 z dnia 25 października i 14 listopada 2006 roku Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przesłanych pismami Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy z dnia 26 października,
3 listopada 2006 roku Nr pism WFB.I 3011- 43/06, 45/06 i 48/06 o kwotę 216.150 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
851 OCHRONA ZDROWIA – 186.150 zł w rozdziałach jak niżej:
85141 „Ratownictwo medyczne” o kwotę 25.000 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Środki finansowe przyznane są na realizację zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego – wydatki inwestycyjne. Jest to rezerwa celowa cz.83 poz.98 ustawy budżetowej,
85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” o kwotę 161.150 zł z tego – jedna decyzja
na kwotę 109.510 zł i druga na kwotę 51.640 zł. Środki finansowe przeznaczone zostaną
na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 30.000 zł
z przeznaczeniem na zadania orzecznictwa o niepełnosprawności w 2006 roku dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią na wydatki osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i rzeczowe.
Dokonano również zwiększenia dochodów i wydatków własnych powiatu
o kwotę 47.700 zł zwiększających dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych powiatu jak niżej:
- zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 października
i 2 listopada 2006 roku Nr WFB.I 3011 – 44/06 i 45/06 przesłanych pismami Kujawsko
– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Bydgoszczy
z dnia 30 października i 3 listopada 2006 r. Nr WFB.I 3011-44/06 i 45/06 w działach
i rozdziałach jak niżej:
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 1.700 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych powołanych
do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – rezerwa celowa cz.83 poz. 14 ustawy budżetowej na 2006 rok.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdział 85415 „Pomoc materialna
dla uczniów” o kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę II transzy stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej
– rezerwa celowa cz.83 poz. 45 ustawy budżetowej na 2006 rok.
Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2006 rok ( § 2 uchwały budżetowej ) na kwotę 353.874 zł zgodnie z wnioskami dyrektorów: Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkól Specjalnych w Szubinie, Kcyni i Karnowie,
I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią i Szubinie, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle nad Notecią, Szubinie i Lubaszczu, Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Samostrzelu, powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nakle nad Notecią, Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią, Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nakle nad Notecią, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, Wydziału Geodezji, Finansowego i Edukacji w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią.
Zmian planu wydatków dokonano na kwotę 353.874 zł poprzez podział rezerwy ogólnej
– dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”
na kwotę 89.200 zł do działów :
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 2.359 zł w związku z wydaniem publikacji kulinarnej, która służy promocji powiatu nakielskiego poprzez pokazanie charakterystycznych dla naszego regionu potraw.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 6.847 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych w Nakle nad Notecią na § 4240 w związku z koniecznością zakupu nowego serwera do pracowni komputerowej z powodu uszkodzenia – przepięcia elektrycznego i otrzymanym odszkodowaniem z PZU SA, które zostanie wprowadzone na sesji Rady Powiatu w miesiącu grudniu 2006 roku.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 4.994 zł w związku
z koniecznością wypłaty ekwiwalentu za urlop dla zmarłej w dniu 19 listopada 2006 r.
po Przewodniczącej Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności § 4010 i opłacenie składek ZUS i FP od wypłaconego ekwiwalentu.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” na kwotę 75.000 zł na zakup wyposażenia pokoi wychowanek w związku
z otrzymaniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Dokonano również podziału środków finansowych między rozdziałami na kwotę 104.242 zł i paragrafami na kwotę 160.432 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC – rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”
na kwotę 34.620 zł z § 3020, 4270, 4280, 4350, 4410, 4430, 4440, 6050 na § 4210, 4300 i 6060. Zmniejszenie § 3020 związane jest z zakupem odzieży ochronnej a § 4270
z nie przeprowadzeniem remontu pomieszczeń biurowych, a remont ciągnika i przyczepy wykonano we własnym zakresie, § 4280, 4350, 4410,4430 i 4440 w związku z mniejszymi
niż planowano wydatkami na tych paragrafach, a § 6050 w wyniku mniejszych wydatków inwestycyjnych niż planowano po rozstrzygnięciu przetargu na drodze Nr 1926 Nakło - Bydgoszcz.
Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 zakup mieszaniny piaskowo-solnej, § 4300 na utrzymanie zimowe dróg, § 6060 w związku z koniecznością dofinansowania zakupu przyczepy ze środków PFOŚiGW.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – rozdział 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” na kwotę 1.000 zł z § 4590 na § 4300. Zmniejszenie § 4590 związane
jest z brakiem spraw do wydatkowania środków. Zaoszczędzone środki przeznacza się
na § 4300 na wykonanie wyceny nieruchomości .
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na kwotę 29.790 zł z tego między rozdziałami
na kwotę 21.700 zł i paragrafami na kwotę 8.090 zł w rozdziałach jak niżej:
75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 5.600 zł z § 4010 do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” na § 4010. Zmniejszenia § 4010 dokonano w związku z podwyżką wynagrodzeń
do m-ca października 2006 roku, a nie jak planowano od miesiąca stycznia 2006 roku.
75019 „Rady powiatów” na kwotę 16.100 zł z § 3030 do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” na § 4010. Zmniejszenie § 3030 związane jest z niepłaceniem diet
za m – c listopad 2006 r.
75020 „Starostwa powiatowe” na kwotę 23.340 zł z tego między rozdziałami na kwotę 21.700 zł z rozdziału 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 5.600 zł i 75019 „Rady powiatów”
na kwotę 16.100 zł i paragrafami na kwotę 1.640 do § 4010 w związku z przyznaną podwyżką wynagrodzeń od m – ca października, a nie jak planowano od stycznia 2006 roku
( plan wydatków uległ zmniejszeniu o 200.000 zł w uchwale budżetowej) oraz między paragrafami – kwota 1.640 zł z § 4110 i 4210 na § 4120 i 4240. Zmniejszenie § 4110 i 4210 związane jest z mniejszym niż planowano wydatkiem w związku z wypłaceniem zasiłków chorobowych od których nie odprowadza się składek ZUS i zakupem materiałów biurowych.
Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4120 i 4240 na opłacenie składek
na Fundusz Pracy za ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy oraz zakup materiałów biurowych.
75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 3.900zł z § 4170 na § 4210. Zmniejszenie § 4170 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na umowy zlecenia na organizację imprez. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na zakupy nagród i materiałów promocyjnych, plakatów, zaproszeń.
75095 „Pozostała działalność” na kwotę 2.550 z § 4210 na § 4300. Zmniejszenie § 4210 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakupy. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4300 w związku z organizacją Święta Niepodległości, wizyta delegacji francuskiej na podpisanie umowy o współpracy miedzy powiatami.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian dokonano w związku z koniecznością zweryfikowania planów wydatków budżetowych na koniec roku 2006 w zakresie paragrafów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz częściowo paragrafów wydatków rzeczowych szczególnie rozliczeń związanych z zakupem energii cieplnej oraz usług pozostałych. Korekta wydatków osobowych w poszczególnych szkołach związana jest z dostosowaniem planu do przewidywanej realizacji końcowej po uwzględnieniu zmian, które związane są z dokonaniem w miesiącu wrześniu 2006 r. naboru do szkół, wypłatą odpraw emerytalnych i rentowych, oraz podwyżką wynagrodzeń nauczycieli, której nie zaplanowano w budżecie powiatu na 2006 r. oraz uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli. Przeniesienia środków finansowych między rozdziałami wynikają z konieczności dostosowania planów końcowej realizacji budżetów jednostek oświatowych do wydatków związanych z funkcjonowaniem w danej szkole różnych typów szkół.
Zmian finansowych dokonano na kwotę 152.130 zł z tego między rozdziałami na kwotę 71.680 zł i paragrafami na kwotę 80.450 zł w rozdziałach jak niżej:
80102 „Szkoły podstawowe specjalne” – na kwotę 46.950 zł z tego między rozdziałami na kwotę 33.450 zł z § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników do rozdziału 80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 29.550 zł, 80134 Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 3.900 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w gimnazjum specjalnym w ZSS w Karnowie oraz między paragrafami na kwotę 13.500 zł. na uzupełnienie planu na zakupie energii o 9.000 zł., usług pozostałych o kwotę 4.200 zł. i delegacji pracowniczych w ZSS w Karnowie. Plan wydatków rzeczowych zabezpieczono przez zmniejszenie wydatków częściowo na wynagrodzeniach o kwotę 6.350 zł. na pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6.450 zł. oraz opłatach internetowych o 700 zł.
80110 „Gimnazja” – na kwotę 2.000 zł przeniesione do rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”, na zabezpieczenie planu pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejszenie planu możliwe jest po przeanalizowaniu kosztów ogrzewania budynków szkoły w I półroczu br. i uwzględnieniu potrzeb do końca roku, który jest okresem próbnym, kotłownię oddano do użytku w grudniu 2005 r.
80111 „Gimnazja specjalne” na kwotę 50.750 zł z czego między rozdziałami na kwotę 29.550 zł z rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” i paragrafami na kwotę 21.200 zł., która wynika ze zmniejszenia planu w ZSS w Kcyni na § 3020 o kwotę 9.100 zł. na § 4270 o kwotę 12.000 zł. i na § 4280 o kwotę 100 zł. Zmniejszenia planu spowodowane są przebywaniem pracownika na urlopie bezpłatnych oraz rezygnacją z remontu dachu budynku szkoły. Powyższe środki przeznaczono na zabezpieczenie potrzeb płacowych i pochodnych na kwotę 19.400 zł. w ZSS w Karnowie i ZSS w Szubinie (resztę środków przeniesiono z rozdziału 80102) oraz 1.800 zł. na zakupy drobnego wyposażenia szkół specjalnych.
80120 „ Licea ogólnokształcące” – na kwotę 46.880 zł z tego między rozdziałami na kwotę 34.030 zł do rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe” na kwotę 19.700 zł. i 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 14.330 zł, i między paragrafami na kwotę 12.850 zł. Zmniejszenie planu wydatków dotyczy paragrafów płac, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków niezaliczonych do wynagrodzeń na kwotę 45.030 zł. co związane jest z mniejszym naborem uczniów w liceach ogólnokształcących w ZSP w Lubaszczu, ZSP w Szubinie i I LO w Szubinie. Obniżono plan na zakupie usług zdrowotnych i opłatach internetowych w I LO w Nakle. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 12.850 zł. z czego niezbędne do końca roku zakupy materiałów i wyposażenia 8.000 zł. oraz zabezpieczenie środków na ogrzewanie 3.850 zł. i zakup usług pozostałych w I LO w Nakle kwotę 1.000 zł.
80123 „Licea profilowane” – dokonano przeniesień między paragrafami na kwotę 1.200 zł w ZSP w Nakle w celu dostosowania planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do końcowego wykonania. Kwotę 1.200 zł. przeznacza się na zakup usług pozostałych co zabezpieczy potrzeby szkoły do końca br.
80130 „Szkoły zawodowe” – na kwotę 51.400 zł z tego między rozdziałami na kwotę 19.700 zł z rozdziału 80120 „Licea ogólnokształcące” i paragrafami na kwotę 31.700 zł. Wzrost wydatków na § 3020 spowodowany jest koniecznością wypłat odpraw dla pracowników zwalnianych z artykułu 20 KN w ZSP w Lubaszczu, ZSP w Samostrzelu i w ZSP w Szubinie. Skorygowano także plan na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejszenie planu na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 15.500 zł oraz zakupie energii o kwotę 11.500 zł dotyczy kosztów ogrzewania budynku szkoły w ZSP w Samostrzelu oraz ZSP w Szubinie, po przeanalizowaniu kosztów ogrzewania i uwzględnieniu potrzeb do końca roku. Środki na zakup usług remontowych w kwocie 19.700 zł. przeznaczone zostaną na wymianę 2 okien w ZSP w Lubaszczu, naprawy i drobne remonty w ZSP w Szubinie i ZSP w Nakle w związku z decyzjami Sanepidu. Kwota 2.700 zł. przeznaczona jest dla ZSP w Szubinie na realizację monitoringu w szkole. Kwotę 300 zł. przeznaczono na zwiększenie planu delegacji służbowych w ZSP w Nakle.
80134 „Szkoły zawodowe specjalne” na kwotę 22.430 zł między rozdziałami. Środki przeniesiono z rozdziałów: 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” na kwotę 3.900 zł, 80110 „Gimnazja” na 2.000 zł, 80120 „ Licea ogólnokształcące” na 14.330 zł. oraz 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”. Zwiększenie planu rozdziału związane jest utworzeniem dodatkowej klasy zawodowej specjalnej w ZSS w Karnowie. W związku z tym zaszła konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne, które przeniesiono ze środków szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum w ZSS w Karnowie.
80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – na kwotę 2.200 zł do rozdziału 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” co związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na pokrycie kosztów kursów i szkoleń dokształcających nauczycieli w ZSP w Nakle.
852 POMOC SPOŁECZNA – na kwotę 10.780 zł w rozdziałach jak niżej:
85203 „Ośrodki wsparcia” na kwotę 6.478 zł z § 4010, 4110, 4120, 4260, 4280, 4350 na § 4210, 4300 i 4440.
Zmniejszenie § 4010, 4110 i 4120 związane jest z wypłatą zasiłków chorobowych , które opłacane są w wysokości 80% wynagrodzenia i nie odprowadzaniem pochodnych od wynagrodzeń od zasiłków chorobowych, § 4260 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup gazu w wyniku korzystnych warunków atmosferycznych, a § 4280 i 4350
w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4210 na zakup wyposażenia do rehabilitacji ruchowej uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, § 4300 na przeprowadzenie superwizji, która to pomaga terapeutom i uczestnikom rozwiązywać złożone problemy wynikające
z zachowań ludzi chorych psychicznie, a § 4440 w związku z zatrudnieniem dodatkowo
1 pracownika.
85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – na kwotę 4.302 zł z § 4010, 4040, 4260, na § 3020, 4170, 4300, 4350 i 4440.
Zmniejszenie § 4010, 4040 związane jest z pobytem na urlopie macierzyńskim 2 pracowników centrum oraz długotrwałym zwolnieniem lekarskim 1 pracownika, a § 4260 w związku
z mniejszym niż planowano zużycie energii cieplnej. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 3020 na wypłatę ekwiwalentów za zużycie odzieży i obuwia własnego dla celów służbowych oraz okularów dla pracowników do pracy przy komputerze,
§ 4170 na umowy zlecenia na obsługę księgową w związku z pobytem na długotrwałym zwolnieniu lekarskim głównej księgowej, § 4300 na rejestrację samochodu służbowego
Fiat Brava, § 4350 i 4440 z większymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
na kwotę 19.914 zł z tego miedzy rozdziałami na kwotę 762 zł i paragrafami
na kwotę 19.152 zł w rozdziałach jak niżej:
85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na kwotę 1.169 zł z tego między rozdziałami na kwotę 762 zł z rozdziału 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” i paragrafami
na kwotę 407 zł. Zmniejszenie § 4270 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami
na tym paragrafie. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczone zostaną na § 4010 na wypłatą ekwiwalentu za urlop oraz na § 4040, 4110, 4120, 4170,4210, 4280,4300, 4410, 4440,
gdzie występują braki.
85333 „Powiatowe urzędy pracy” na kwotę 19.507 zł z tego miedzy rozdziałami na kwotę 762 zł do rozdziału 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” i paragrafami na kwotę 18.745 zł z § 4110, § 4140, 4260, 4270 i 4520 na § 4210 i 4300. Zmniejszenie § 4110 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami w związku z przebywaniem pracowników
na zwolnieniach lekarskich, § 4140, 4270 i 4520 z mniejszymi niż planowano wydatkami na tych paragrafach a § 4260 w związku ze zmianą siedziby Filii w Szubinie i zmniejszeniem zużycia energii cieplnej. Zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na § 4210 zakup szaf kartotekowych, stanowisk obsługi interesantów o podwyższonych stolikach, które umożliwią obsługę kilku interesantów i przyczynią się do sprawniejszej i szybszej obsługi bezrobotnych
z jednoczesnym zachowaniem poufności. Na § 4300 na wydatki związane ze zniszczeniem zużytego sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz przeglądy przewodów kominowych.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 14.940 zł. z tego między rozdziałami na kwotę 10.100 zł. i paragrafami na kwotę 4.840 zł jak niżej:
85401 „Świetlice szkolne” – na kwotę 10.700 zł. z tego między rozdziałami przeniesiono kwotę 7.100 zł. do rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na uzupełnienie planu na § 3020 na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla pracowników ośrodka i między paragrafami przeniesiono kwotę 3.600 zł. zabezpieczając plan na wynagrodzeniach osobowych w świetlicy szkolnej w ZSP w Samostrzelu przez zmniejszenie planu na § 4260 zakup energii po przeanalizowaniu kosztów zużycia energii elektrycznej i wody w I półroczu br. po zamontowaniu liczników i odrębnym faktycznym rozliczeniu zużycia mediów w szkole, i MOW w Samostrzelu.
85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” – przeniesienie środków na kwotę 640 zł. z § 4040 na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.
85410 „Internaty i bursy szkolne” – na kwotę 3.600 zł. z tego między rozdziałami na kwotę 3.000 zł. do rozdziału 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na § 3020 i paragrafami na kwotę 600 zł. z czego 100 zł. na § 4120 składki na Fundusz Pracy i 500 zł. na § 4300 dla I LO w Nakle. Zmniejszono plan na § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w planie internatu I LO w Nakle.
85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” – na kwotę 10.100 zł. zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu przez przesunięcia środków między rozdziałami – z rozdziału 85401 kwota 7.100 zł. i 3.000 zł. z rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne, które przeznacza się na § 3020. Brak środków w planie wydatków placówki wynika ze wzrostu zatrudnienia w wyniku zwiększenia liczby miejsc dla wychowanek z 45 do 72.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - rozdział 92695 „Pozostała działalność”
na kwotę 1.500 zł z § 4170 na § 4210 i 4300. Zmniejszenie § 4170 związane jest z mniejszymi niż planowano wypłatami ekwiwalentów sędziowskich na zawodach sportowych. Zaoszczędzone środki przeznaczone zostaną na § 4210 na zakup nagród, pucharów na zawody sportowe, a § 4300 na przewóz zawodników na wojewódzkie zawody sportowe.
Opublikował: Aldona Zielińska (15 grudnia 2006, 10:52:01)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3218
