 Strona główna > Uchwały > Rady Powiatu w Nakle nad Notecią > 2005 |
Uchwała nr XXXVI/249/2005
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 30 listopada 2005
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), oraz art. 109, art. 111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703).
uchwala się, co następuje :
§ 1. W uchwała Nr XXV / 149 / 2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 grudnia
2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok, wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 "Prognozowane dochody" kwotę 41.587.732 zł zastępuje się kwotą 41.913.732 zł (zwiększenie o kwotę 326.000 zł)
w tym w literach:
a) dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej kwotę
6.125.310 zł zastępuje się kwotą 6.241.310 zł(zwiększenie o kwotę 116.000 zł)
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,
c) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumień (umów) z jednostkami samorządu
terytorialnego kwotę 813.714 zł zastępuje się kwotą 822.714 zł (zwiększenie o kwotę
9.000 zł),
g) dochody własne powiatu kwotę 9.173.983 zł zastępuje się kwotą 8.917.345 zł
(zmniejszenie o kwotę 256.638 zł),
i) dotacje celowe na zadania własne powiatu kwotę 170.142 zł zastępuje się kwotą
243.965 zł ( zwiększenie o kwotę 73.823 zł ),
j) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę
540.000 zł zastępuje się kwotą 923.815 zł (zwiększenie o kwotę 383.815 zł)
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2) w § 2 "Planowane wydatki" kwotę 43.152.732 zł zastępuje się kwotą 43.423.732 zł (zwiększenie o kwotę 271.000 zł).
3) W planie wydatków budżetowych na 2005 rok (§ 2 uchwały budżetowej) dokonuje się zmian na kwotę 169.450 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między działami na kwotę 8.350 zł z działu 851 OCHRONA ZDROWIA - rozdział 85195 "Pozostała działalność" do działu 852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej", rozdziałami na kwotę 44.000 zł i paragrafami na kwotę 117.100 zł.
W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE dokonuje się zmian w rozdziałach jak
niżej:
- 80120 "Licea ogólnokształcące" - na kwotę 69.000 zł, z tego przeniesienie między
paragrafami na kwotę 25.000 zł z rozdziału 80130 "Szkoły zawodowe" na kwotę
44.000 zł
- 80130 "Szkoły zawodowe" na kwotę 136.100 zł, z tego między paragrafami na
kwotę 92.100 zł do rozdziału 80120 "Licea ogólnokształcące" na kwotę 44.000 zł
4) Zmiany określone w punkcie 2 i 3 powodują następujące zmiany:
- na wydatki bieżące kwotę 38.482.857 zł zastępuje się kwotą 38.566.857 zł
(zwiększenie o kwotę 84.000 zł),
w tym w literach:
a) wynagrodzenia - kwotę 19.769.584 zł zastępuje się kwota 19.838.584 zł
(zwiększenie o kwotę 69.000 zł)
z tego:
- wynagrodzenia osobowe - kwotę 19.536.162 zł zastępuje się kwota 19.605.162
zł (zwiększenie o kwotę 69.000 zł),
d) udzielone dotacje kwotę 2.920.213 zł zastępuje się kwotą 2.941.213 zł (zwiększenie
kwota 21.000 zł)
z tego dla:
- innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie (umów) porozumień -
kwotę 1.924.023 zł zastępuje się kwotą 1.926.023 zł (zwiększenie o kwotę 2.000 zł),
- Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej kwotę 279.000 zł
zastępuje się kwotą 367.000 zł (zwiększenie o kwotę 88.000 zł ), z tego na cele
inwestycyjne 338.000 zł i bieżące 29.000 zł,
- dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych - kwota
710.190 zł zastępuje się kwotą 641.190 zł (zmniejszenie o kwotę 69.000 zł),
- na wydatki majątkowe - inwestycyjne kwotę 4.669.875 zł zastępuje się kwotą
4.856.875 zł (zwiększenie o kwotę 187.000 zł), w tym inwestycyjne 4.756.875 zł
zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.
5) w § 3 "Deficyt budżetowy" - kwotę 1.565.000 zł zastępuje się kwotą 1.510.000 zł (zmniejszenie o kwotę 55.000 zł), który sfinansowany zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
6) Prognozowane kwoty długu na 2005 rok oraz planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne zwierają załączniki Nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.
7) W planie rachunku dochodów własnych i wydatków kwotę 282.090 zł zastępuje się kwotą 284.890 zł (zwiększenie o kwotę 2.800 zł)
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 2 Zmiany określone w § 1 ujęte w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13
do niniejszej uchwały powodują odpowiednio zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 12 i 13 do uchwały budżetowej.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW SABACIŃSKI
UZASADNIENIE
Zmian w palnie dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 dokonano o kwotę 326.000 zł z tego zwiększenie o kwotę 582.638 zł
i zmniejszenie o kwotę 256.638 zł.
Zwiększenie planu dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano o kwotę 582.638 zł w działach i rozdziałach jak niżej:
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - rozdział 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o kwotę 116.000 zł
w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 października 2005 roku Nr WFB.I. 3011-47/05 i z dnia 9 listopada 2005 roku Nr WFB.I. 3011-53/05 przesłanej pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 17 października i 10 listopada 2005 roku Nr WFB.I.3011-47/05 i WFBI. 3011-53/05 przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki i zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej cz. 83 poz. 9 i 82 ustawy budżetowej na 2005 rok.
758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rozdział 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 383.815 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku Nr ST4-4822-733/2005. Są to środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone na uzupełnienie dochodów powiatu na pomoc społeczną.
851 OCHRONA ZDROWIA - rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne" o kwotę 3.000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem (umową) z Gminą Sadki na dofinansowanie Poradni Odwykowej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią.
852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 73.823 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 18 października 2005 roku Nr WFB.I. 3011-48/05 przesłanej pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 19 października 2005 roku Nr WFB.I. 3011-48/05 przyznającej dotację celową z budżetu państwa na realizacje zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią w związku ze zwiększeniem liczby pensjonariuszy przybywających
z innych Domów Pomocy Społecznej.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 6.000 zł w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z samorządem województwa o przyznaniu 5 stypendiów dla uczniów szkół średnich w wysokości 300 zł miesięcznie dla każdego ucznia od miesiąca września do grudnia 2005 roku.
Zmniejszenie planu dochodów budżetowych powiatu na 2005 rok dokonano o kwotę 256.638 zł. W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z tytułu wpłat przez gminy za pobyt pensjonariuszy - mniejsza liczba pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią - finansowane przez Gminy.
Zmian w planie wydatków budżetowych powiat na 2005 rok zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 dokonano o kwotę 271.000 zł z tego zwiększenie o kwotę 326.000 zł
i zmniejszenie o kwotę 55.000 zł.
Zwiększenie planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 326.000 zł w działach
i rozdziałach jak niżej:
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - rozdział 70005 "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę 2 odszkodowań za zajęte grunty pod drogę powiatową.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -
o kwotę 138.000 zł w rozdziałach jak niżej:
- 75405 "Komendy powiatowe Policji" o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w Komendzie Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią między innymi na utworzenie "punktu recepcyjnego" i "niebieskiego pokoju",
- 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej " o kwotę 116.000 zł w związku z przyznanymi dotacjami celowymi na dofinansowanie zakupu 2 samochodów pożarniczych i podnośnika pożarniczego SM - 24.
801 OSWIATA I WYCHOWANIE - o kwotę 41.000 zł w rozdziałach jak niżej:
- 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup
3 kserokopiarek dla ZSS w Szubinie, Kcyni i Karnowie,
- 80120 "Licea ogólnokształcące" o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią,
- 80130 "Szkoły zawodowe" o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zakup 3 kserokopiarek dla ZSP Nakło, Szubin i Samostrzel.
851 OCHRONA ZDROWIA - o kwotę 88.000 zł w rozdziałach jak niżej:
- 85111 "Szpitale ogólne" - o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zakup stołu operacyjnego uniwersalnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią,
- 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne" - o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Poradni Odwykowej przy SP ZOZ w Nakle nad Notecią.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" o kwotę 6.000 zł w związku z zawartym porozumieniem na wypłatę stypendiów dla 5 uczniów po 300 zł miesięcznie od miesiąca września do grudnia 2005 r.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - rozdział 92109 " Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 2.000 zł w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Mrocza na dofinansowanie przez powiat wyjazdu do Włoch 6 osobowej formacji wokalnej działającej przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy.
Zmniejszenie planu wydatków budżetowych dokonano o kwotę 55.000 zł w dziale
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" w związku ze zmniejszeniem promesy na przyznane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wyniku mniejszej niż planowano wydatków po przeprowadzonych przetargach.
Zmian w planie wydatków budżetowych dokonano na wnioski dyrektorów: Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią, Wydziału Edukacji i Organizacyjno - Prawnego Starostwa Powiatowego na kwotę 169.450 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między działami na kwotę 8.350 zł działu 851 OCHRONA ZDROWIA - rozdział 85195 "Pozostała działalność" do działu 852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" w związku z mylnym zaklasyfikowaniem Punktu Interwencji Kryzysowej, rozdziałami na kwotę 44.000 zł i paragrafami na kwotę 117.100 zł w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - w rozdziałach jak niżej:
- 80120 "Licea ogólnokształcące" na kwotę 76.000 zł z tego przesunięcia między paragrafami na kwotę 25.000 zł z § 2540 na § 4010. Zmniejszenie § 2540 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami na dotacje dla szkół niepublicznych - dokonano mniejszego naboru. Zwiększenie § 4010 związane jest ze zwiększeniem od 1 września 2005 roku liczby godzin dydaktycznych w związku z podziałem na grupy (języki obce, biologia, fizyka, chemia), utworzeniem etatu wychowawcy świetlicy i wypłatę dwóch odpraw emerytalnych - dotyczy to I LO w Nakle nad Notecią. Przeniesienia dokonano również z rozdziału 80130 "Szkoły zawodowe" na kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na § 4010.
- 80130 "Szkoły zawodowe" na kwotę 136.100 zł, z tego między paragrafami na kwotę 92.100 zł z § 2320 na § 2330. Zmniejszenie § 2320 związane jest ze zmianą organu prowadzącego Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy z Miasta Bydgoszcz na Województwo Kujawsko - Pomorskie. W związku z tym przenosi się środki finansowe na § 2330. Proponuje się również przeniesienie środków do rozdziału 80120 "Licea ogólnokształcące" z § 2540. Zmniejszenie § 2540 związane jest z mniejszym niż planowano naborem do szkół niepublicznych. Zaoszczędzone środki finansowe zostały przeniesione na § 4010.
Zmiany załączników Nr 10, 11 i 12 związane jest ze zmniejszeniem deficytu budżetowego
o kwotę 55.000 zł w wyniku mniejszych niż planowano pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na inwestycje w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.
Zmiana załącznika Nr 13 dotyczy planu finansowego rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych o kwotę 2.800 zł w związku z otrzymanymi darowiznami, z tego 800 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Samostrzelu i 2.000 zł w Powiatowej Poradni - Psychologiczno - Pedagogicznej w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na organizacje konferencji, imprez okolicznościowych, zakup upominków dla pacjentów poradni i materiałów informacyjno - edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli.
Opublikował: Marta Stefańska (16 grudnia 2005, 14:43:40)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3134
