 Strona główna > Uchwały > Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią > 2004 |
Uchwała nr LXXXV/367/2004
Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 29 grudnia 2004
w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004r.
Na podstawie art. 128 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XIV/89/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.
Zarząd Powiatu w Nakle nad Notecią
uchwala, co następuje:
1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2004 r. na
kwotę 38.131 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w
działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)
na kwotę 3.110 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -rozdział 71015 (Nadzór budowlany) na kwotę
2.958 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -rozdział 75020 (Starostwo powiatowe) na kwotę 3.000 zł
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na kwotę 13.047 zł w rozdziałach jak niżej:
75404 Komendy wojewódzkie Policji na kwotę 5.650 zł
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 7.397 zł
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - rozdział 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) na kwotę 13.100 zł
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 (Szkoły zawodowe) na kwotę
1.210 zł
852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) na kwotę 273zł
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - rozdział 85321 (Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności) na kwotę 40 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85403 (Specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze) na kwotę 1.393 zł.
2) Po tych zmianach budżet powiatu na 2004 rok nie uległ zmianie i wynosi:
- prognozowane dochody 36.427.604 zł
- planowane wydatki 40.002.604 zł
w tym w literach:
a) wynagrodzenie - kwotę 18.290.811 zł zastępuje się kwotą 18.289.370 zł (zmniejszenie o kwotę 1.441 zł)
b) pochodne od wynagrodzeń - kwotę 3.119.270 zł zastępuje się kwotą 3.115.784 zł (zmniejszenie o kwotę 3.486 zł)
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały
3) Zmiany ujęte w punkcie 1 w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały powodują
odpowiednio zmiany w załącznikach Nr 2, 5 i 9 do uchwały budżetowej.
4) O zmianie w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004r. należy powiadomić Radę
Powiatu na najbliższym posiedzeniu.
5) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
PIOTR HEMMERLING
Członkowie zarządu:
1. Kaczmarek Waldemar ...................................
2. Bagnerowski Ryszard ....................................
3. Hanasz Janusz ................................................
4. Napierała Sławomir .......................................
UZASADNIENIE
Zmian w planie wydatków budżetowych powiatu na 2004 rok dokonano zgodnie z wnioskami dyrektorów: Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Samostrzelu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią, Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią na kwotę 38.131 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w działach i rozdziałach jak niżej:
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe ) na kwotę 3.110 zł z § 4110, 4120,4210, 4270, 4430 na § 4300. Zmniejszenie § 4110 i § 4120 związane jest z wypłatą zasiłku chorobowego, od którego nie opłaca się składek ZUS i FP, § 4210 w związku z wystąpieniem łagodnych warunków zimowych ograniczono zakup paliwa do maszyn i sprzętu drogowego stosowanego do wykonywania prac zimowych, a § 4270 i § 4430 z powodu mniejszych niż planowano wydatków. Zaoszczędzone środki przekazano na § 4300 w wyniku wydatków związanych z utrzymaniem zimowym dróg.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - rozdział 71015 ( Nadzór budowlany ) na kwotę 2.958 zł z § 4020, 4110, 4120, 4300, 4410 i 4430 na § 4210, 4270 i 4280. Oszczędności na § 4020, 4110 i 4120 powstały w związku z pobytem pracownika na zwolnieniu chorobowym, za które otrzymuje 80 % wynagrodzenia i nie opłaca się składek ZUS i FP, na § 4300 w związku z mniejszymi niż planowano opłatami za usługi komunikacyjne i pocztowe, a § 4430 z mniejszą niż planowano składką ubezpieczeniową za zakupiony samochód. Zaoszczędzone środki przenosi się przede wszystkim na § 4210 na zakupy szafy, materiałów biurowych i wyposażenia do nowo nabytego samochodu służbowego.
750 ADMINISTRACJA BUBLICZNA- rozdział 75020 ( Starostwa powiatowe ) na kwotę 3.000 zł z § 4110 na § 4300. Zmniejszenie § 4110 związane jest z nie opłaceniem składek ZUS od zasiłków chorobowych oraz nie wypłaceniem zasiłku rehabilitacyjnego od 19 grudnia 2004 roku pracownikowi, który za późno złożył dokumenty do ZUS. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczy się na § 4300 za wycenę gruntów w Nakle nad Notecią ul. Parkowa 8 - 1.500 zł, ogłoszenia prasowe oraz dodatkowy zakup znaczków pocztowych.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na kwotę 13.047 zł w rozdziałach jak niżej :
- 75404 ( Komendy wojewódzkie Policji ) na kwotę 5.650 zł z § 6050 na § 6060. Oszczędności na § 6050 powstały w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na opracowanie projektu adaptacyjnego obiektu po byłym Państwowym Zakładzie Poprawczym na Komisariat Policji w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34. Zaoszczędzone środki finansowe przeznacza się na § 6060 - zakup zestawu komputerowego
- 75411 ( Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ) na kwotę 7.397 zł z § 4210 i § 4410 na § 3020, 4260,4300. Zmniejszenie § 4210 związane jest z mniejszymi niż planowano zakupami materiałów i paliwa, dotyczy to również § 4410. Zaoszczędzone środki finansowe przeznacza się na § 3020 - wypłatę nieprzewidzianego jednorazowego odszkodowania, na § 4260 - większe niż planowano zużycie gazu, energii i wody a na § 4300 - za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz różne usługi.
757 OBSŁUGA DŁUGU BUBLICZNEGO na kwotę 13.100 zł z § 8070 na utworzony § 8010 w związku z mylnym zaklasyfikowaniem prowizji bankowej od kredytu krótkoterminowego i inwestycyjnego.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - rozdział 80130 ( Szkoły zawodowe ) na kwotę 1.210 zł z § 4300 i § 4410 na § 4260. Zmniejszenie § 4300 i § 4410 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przeznacza się na § 4260 w związku z otrzymaniem dodatkowej faktury wyrównawczej, płatnej do 31. 12. 2004r. za ogrzewanie.
852 POMOC SPOŁECZNA - rozdział 85218 ( Powiatowe centra pomocy rodzinie ) na kwotę 273 zł z § 4260 i 4410 na § 4210 i 4280. Zmniejszenie § 4260 i 4410 związane jest z mniejszymi niż planowano wydatkami. Zaoszczędzone środki finansowe przenosi się na § 4210 na zakup regałów biurowych i wyposażenie.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- rozdział 85321 ( Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności) na kwotę 40 zł z § 4210 na § 3020. Zwiększenie § 3020 związane jest z koniecznością zakupu okularów dla pracownika pracującego przy komputerze.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - rozdział 85403 ( Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ) na kwotę 1.393 zł z § 4040 na § 4300. Oszczędności na § 4040 powstały w związku z rozliczeniem tzw. "13 - pensji ". Zaoszczędzone środki finansowe przenosi się na § 4300 - na zapłatę faktur za usługi telekomunikacyjne, opracowanie przedmiotu i kosztorysu inwestorskiego, na prace remontowe kuchni i szkolenie BHP pracowników.
Opublikował: Aldona Zielińska (5 stycznia 2005, 09:14:47)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3885
