Uchwała nr VIII/59/2003
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 26 czerwca 2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 54 ust 5, art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 109, art.111 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)

Rada Powiatu w Nakle nad Notecią

uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr VI/40/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 13 marca 2003r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 "Prognozowane dochody" kwotę 32.540.388 zł zastępuje się kwotą 32.575.263 zł (zwiększenie o kwotę 34.875 zł)
           w tym w podpunkcie:
         c) dotacje celowe otrzymane z tytułu porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 4.500 zł zastępuje się kwotą 38.125 zł
(zwiększenie o kwotę 33.625 zł)
           - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2) w §2 "Planowane wydatki" kwotę 33.695.388 zł zastępuje się kwotą 33.730.263 zł (zwiększenie o kwotę 34.875 zł)
           z tego wydatki bieżące kwotę: 31.093.388 zł zastępuje się kwotą 31.048.263 zł (zmniejszenie o kwotę 45.125 zł)
           w tym w podpunktach:
          a) na wynagrodzenia: kwotę 16.863.909 zł zastępuje się kwotą 16.875.759 zł
(zwiększenie o kwotę 11.850 zł)
          b) pochodne od wynagrodzeń: kwotę 2.925.168 zł zastępuje się kwotą 2.927.611 zł (zwiększenie o kwotę 2.443 zł)
          c) wydatki na obsługę długu: kwotę 3.141 zł zastępuje się kwotą 3.441 zł (zwiększenie o kwotę 300 zł)
         d) udzielone dotacje: kwotę 1.083.000 zł zastępuje się kwotą 1.163.000 zł (zwiększenie o kwotę 80.000 zł) z tego:
         - udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów - porozumień kwotę 355.000 zł zastępuje się kwotą 435.000 zł (zwiększenie o 80.000 zł) z czego: inwestycyjne kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą 230.000 zł (zwiększenie o kwotę 80.000 zł)
          e) wydatki majątkowe kwotę 2.602.000 zastępuje się kwotą 2.682.000 zł (zwiększenie o kwotę 80.000 zł )
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 4 "plan przychodów i wydatków środków specjalnych: przychody i wydatki
z kwoty 983.397 zł zastępuje się kwotą 755.871 zł (zmniejszenie o kwotę 227.526 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w § 6 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok na kwotę 6.000 zł poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Zmiany określone w §1 pkt 1, 2, 3, 4 ujęte w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały powodują odpowiednio zmiany w załączniku Nr 1, 4, 6, 7, 12, 20, 22 do uchwały budżetowej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§4

Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW SABACIŃSKI

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą zwiększenia planu dochodów budżetowych na 2003 rok o kwotę 34.875 zł w działach i rozdziałach jak niżej:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwo Powiatowe o kwotę 1.250 zł w związku ze sprzedażą samochodu osobowego Polonez.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne o kwotę 33.625 zł w wyniku podpisania porozumienia z powiatem bydgoskim ziemskim na wykonywanie zadań publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno-Podagogiczną w Nakle dla dzieci i młodzieży. Wykonywanie zadań obejmuje szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z gminy Sicienko oraz wychowanków Domu dziecka w Trzemiętowie.

Zmiany w załączniku Nr 2 dotyczą zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2003 rok o kwotę 34.875 zł  z tego zwiększenie o kwotę 116.575 zł i zmniejszenie o kwotę 81.700 zł. Zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2003 rok dokonano na kwotę 34.875 zł w działach i rozdziałach jak niżej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwo Powiatowe o kwotę 1.250 zł która zostaje przeznaczona na zakup energii elektrycznej, gazowej w związku z większymi niż planowano wydatkami za zużycie energii elektrycznej gazu i wody od nie sprzedanych jeszcze mieszkań z ul. Mickiewicza 10 i z nie wykwaterowaniem mieszkańców z  Parkowej 8.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne o kwotę 33.625 zł . Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę dla 8 pracowników nadgodzin ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy i niepowodzeń szkolnych dzieci z gminy Sicienko. Na opłacenie składek ZUS i FP od wynagrodzeń. Na zakup drukarki w sekretariacie i księgowości. Na zakup pomocy naukowych dla gabinetów specjalistycznych. Na wymianę okien na plastikowe w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Dąbrowskiego 46 w Nakle oraz na częściowe ubezpieczenie budynku.

Zmiany planu finansowego wydatków budżetowych na 2003 rok na kwotę 81.700 zł. dotyczą przeniesienia środków finansowych między działami na kwotę 1.700 zł i tak z działu:
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna o kwotę 1.700 zł do działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwo Powiatowe o kwotę 1.400 zł na zwiększenie planu wydatków §4260 zużycie energii i działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300 zł na opłacenie odsetek od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kwota 80.000 zł dotyczy przeniesienia środków finansowych między rozdziałami w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne, przeniesienia wydatków bieżących na majątkowe - inwestycyjne, jednocześnie na dotacje udzielone gminie Nakło w związku z  zawartym porozumieniem na budowę drogi Plac Szkolny w Nakle z kanalizacją deszczową. Termin rozpoczęcia 2003 a termin zakończenia 2004r.

Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą planu finansowego przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003 rok w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01021 Inspekcja Weterynaryjna w związku ze zmianą sposobu finansowania od 28 kwietnia 2003 roku (zmniejszenie planu przychodów i wydatków).

Zmiany załącznika Nr 4 dotyczą planu finansowego przychodów i kosztów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok przeniesienia środków finansowych między paragrafami. Przeniesiono środki finansowe z §4210 i §6260 na §6110 na kwotę 6.000 zł. Zmniejszenie §4210 jest możliwe w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zadanie pod nazwą "Sprzątanie świata" jest to 1.000 zł. Natomiast przeniesienia środków finansowych z §6260 na 5.000 zł związane jest z mylnym zaklasyfikowaniem wydatków, gdyż nie jest to dotacja. Kwota 6.000 zł przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne - zadanie pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę urządzeń odprowadzających ścieki sanitarne (bytowe) z terenu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie".

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW SABACIŃSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/ 59 /2003
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 26 czerwca 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r.

Zestawienie
zmian w budżecie powiatu uchwalonego na 2003 rok

 Dochody 

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody zwiększenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75020		Starostwo Powiatowe
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.250	1.250
			Razem	1.250
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85406		Poradnie psych.-pedagogicz. oraz inne por. specjalistyczne
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.625	33.625
			Razem	33.625
			OGÓŁEM	34.875

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/ 59 /2003
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 26 czerwca 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r.

Zestawienie
zmian w budżecie powiatu uchwalonego na 2003 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	WYD Zmniejsz.	ATKI Zwiększ.	Plan po zmian.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01021		Inspekcja weterynaryjna
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1.700		1.316
			Razem	1.700
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60014		Drogi publiczne powiatowe
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000		889.683
	60016		Drogi publiczne gminne
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zak. inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		80.000	80.000
			Razem	80.000	80.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	75020		Starostwo Powiatowe
		4260	Zakup energii		2.650	119.650
			Razem		2.650
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702		Obsługa pap. wart. od kredytów i pożyczek jedn.sam.terytorialnego
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wart. od pożyczek i kredytów		300	3.441
			Razem		300
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.
	85406		Poradnie psych.-pedag. oraz inne poradnie specjalistyczne
		4010	Wynagr. osob. pracowników		11.850	346.980
		4110	Składki na ubezp. społeczne		2.133	66.503
		4120	Składki na Fundusz Pracy		310	9.130
		4210	Zakup mat. I wyposażenia		2.000	17.990
		4240	Zakup pom. nauk. i dydakt. i książek		2.200	2200
		4270	Zakup usług remontowych		14.982	14.982
		4430	Różne opłaty i składki		150	150
			Razem		33.625
			OGÓŁEM	81.700	116.575

Zwiększenie planu wydatków budżetowych               116.575 zł
Zmniejszenie planu wydatków budżetowych             -81.700 zł
Razem zwiększenie planu wydatków budżetowych      34.875 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/59/2003
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 26 czerwca 2003 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok

Plan finansowy przychodów i wydatków
Środków Specjalnych
na 2003 rok

Dz.	Rozdział	§	Treść	Zmniej szenia	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01021		Inspekcja weterynaryjna
			Stan środków pieniężnych na początek roku			1.482
			Przychody
		083	Wpływy z usług	227.530		172.470
		092	Pozostałe odsetki		4	4
			Razem	227.530	4	173.956
			Wydatki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.228		2.254
		4260	Zakup energii		1.610	1.610
		4300	Zakup usług pozostałych	215.105		169.895
			Stan środków pieniężnych na koniec roku			197
			Razem	229.333	1.610	173.956

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/59/2003
Rady Powiatu w Nakle nad Notecią
z dnia 26 czerwca 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r.

Plan Finansowy przychodów i kosztów
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 rok.

Dział	Rozdz.	§	Treść	KOSZTY		Plan po zmianach
				Zmniejsz.	Zwiększ.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90011		Fund.Ochr.Środowiska i Gospod.Wodnej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		13.000
		6110	Wydatki na inwestycje fund.celowych		6.000	6.000
		6260	Dotacje z fund. celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000		30.000
			Razem	6.000	6.000

 

ZMIANA PLANU

finansowego dochodów i wydatków budżetowych powiatu nakielskiego na 2003 r., które są dochodami budżetu państwa i są przekazywane do budżetu państwa.
Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych dokonano w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01021 "Inspekcja weterynaryjna" o kwotę 5.000 zł według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01021		Inspekcja weterynaryjna	5.000	4.000
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5.000	4.000
	01021		Inspekcja weterynaryjna	5.000		4.000
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5.000		4.000
			RAZEM	5.000	4.000	4.000

Po tych zmianach plan dochodów i wydatków wynosi 335.000 zł.
Zmniejszenia planu dochodów i wydatków dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2003 r. Nr WFBI-3011/29/2003 przesłanej pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu z dnia 20 maja 2003 r. Nr WFBI- 3011/29/2003 na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie dokonania w budżetach wojewodów przeniesień naliczonych  dochodów i wydatków oraz zmian limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w budżecie państwa na rok 2003 (Dz. U. Nr 84 poz. 778)
 Z dniem 28 kwietnia 2003 r. powiatowy inspektorat funkcjonuje jako państwowa jednostka budżetowa podległa Wojewódzkiemu Inspektorowi Weterynarii.

PRZEWODNICZĄCY RADY
ZBIGNIEW SABACIŃSKI